Plan Operativo Final

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ILABAYA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO RURAL
DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
PLAN OPERATIVO
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE
ILABAYA - JORGE BASADRE – TACNA
COMPONENTES:
COMPONENTE 02: PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA

COMPONENTE 03: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
UBICACIÓN:
DISTRITO : ILABAYA.
PROVINCIA : JORGE BASADRE.
DEPARATAMENTO : TACNA.
REGION : TACNA.
ANEXO : CAOÑA
ILABAYA JULIO 2014
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).
El nombre del presente estudio a nivel de perfil menor es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA,
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE – TACNA”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo que se pretende lograr mediante la intervención es el “Incremento del rendimiento de

los cultivos en el anexo Caoña”.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
A continuación se presentaran los balances de agua en la situación con Proyecto
CUADRO Nº 1-3: BALANCE DE AGUA PARA RIEGO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
MES OFERTA m³/s DEMANDA m³/s BALANCE m³/s

ENE 0.020 0.019 0.001
FEB 0.020 0.019 0.001
MAR 0.020 0.019 0.001
ABR 0.020 0.017 0.003
MAY 0.020 0.016 0.004
JUN 0.020 0.015 0.005
JUL 0.020 0.015 0.005
AGO 0.020 0.016 0.004
SEP 0.020 0.017 0.003
OCT 0.020 0.019 0.001
NOV 0.020 0.020 0.000
DIC 0.020 0.019 0.001
GRÁFICO Nº 1-4: BALANCE DE AGUA PARA RIEGO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
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Fuente: Perfil
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego presurizado en el anexo
Alternativa 01: Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de riego presurizado en el comité de
riego de Caoña, mediante la construcción de bocatoma de captación , línea de conducción,
reservorio de geomembrana, cabezal de filtrado, red de distribución, capacitación y extensión
agrícola y fortalecimiento de la organización.
1. Componente 01: Eficiente Infraestructura de Riego.-
El sector de Caoña, se encuentra constituido por 60 ha., dentro de este sub componente se encuentra
considerado la construcción de las siguientes estructuras:
 Trabajos provisionales y preliminares.
Comprende las construcciones o instalaciones de carácter temporal que son ejecutadas en

forma inmediata y transitoria, para el buen control y seguridad de todos los elementos que han
de intervenir en la construcción proyectada; teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes
del Reglamento Nacional de Edificaciones, contempla el campamento provisional de obra,
cartel de identificación de obra, desbroce y limpieza, trazo, replanteo y nivelación.
 Bocatoma
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Se construirá una toma de captación en el margen del río Cinto a base de concreto armado f’c =
210 kg/cm2, cuyo diseño toma en consideración el caudal promedio de 20 l/s. para lo cual se
proyectara 02 muros de protección a ambos lados del rio Cinto, el agua captada será a través de
una ventana con su respectiva rejilla, como también tendrá un barraje para que en épocas de
estiaje se desvía el agua hacia la ventana de captación de la bocatoma y de esta será conducida
al desarenador.
 Canal de aducción para el desarenador

Consiste en un canal rectangular estructura de concreto simple fc=210 kg/cm2 de 20 ml de
longitud, el cual conducirá el agua captada hasta el desarenador, el canal tiene 0.40 m de ancho
y 0.60 m de alto.
 Desarenador
Se construirá un desarenador, el cual será de concreto armado f’c = 210 kg/cm2, ubicado en la
margen del río Cinto. El desarenador se encontrará ubicado aguas abajo de la compuerta de
regulación de la toma de captación, siendo este diseñado para captar sólidos de arrastre y en
suspensión.
GRÁFICO Nº 4-7: DETALLE DE DESARENADOR
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 Línea de conducción
Comprende la excavación, suministro e instalación de tubería de HDPE 100 SDR 21 PN 8
DN=140 mm desde el desarenador hasta el reservorio en una longitud de 1,400 ml, en el cual
se contempla la excavación en terreno suelto, cama de apoyo y tapado de la tubería y el anclaje
de tubería en roca, asimismo la construcción de muros secos en las quebradas y la instalación
de válvulas de purga y de aire en el trayecto, y la prueba hidráulica respectiva.
 Reservorio
Con respecto al reservorio vale mencionar que este es de una capacidad de 1,000 m3 y que
ocupa un área de 958 m2, será de material de geomembrana HDPE de espesor 1.00 mm. (Vale
precisar que este será protegido con un cerco con columnas de concreto y malla metálica), así
mismo al costado de esta se construirá una rampa de ingreso de concreto para utilizarla en
tiempos de mantenimiento del reservorio, asimismo se construirá una vereda de concreto e=4”
que circundará al reservorio de 1.6 m de ancho, columnas de concreto 0.15 x 0.15 m x 0.8 m, el
cual servirá para fijar la cobertura de malla raschell que cubrirá en 728 m2 para evitar la
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evaporación del espejo de agua, asimismo se mejorará el reservorio existente del 1,000 m3, en
cuanto a la cobertura con malla raschell, cerco perimétrico y accesorios faltantes.
GRÁFICO Nº 4-8: DETALLE DEL RESERVORIO
 Cabezal de filtrado
Se construirá una caseta de filtrado para la instalación del cabezal de filtrado, que consiste en
02 filtros automático de malla, conectados a un manifold de hierro galvanizado de 12”, con sus
respectivas válvulas, ventosas y accesorios, el sistema requiere una presión de 30 mca, al
manifold de salida estará conectado a la tubería de conducción hacia la red de distribución en la
parcelas, asimismo del manifold de salidad se alimenta a la cisterna de bombeo que alimentará
con agua filtrada a las parcelas que están en la parte de arriba de la cota del cabezal de filtrado,
el bombeo de agua se hará mediante una bomba alimentado con la energía de paneles solares.
 Líneas de distribución
Después del reservorio se instalara las tuberías de HDPE PEAD/PE 100 SDR 21 PN 8
DN=110 MM, el cual conducirá el agua hasta el cabezal de filtrado, luego de este comienza la
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red de distribución de agua en tuberías HDPE de diferentes diámetros y espesores, los cuales
irán enterrados con material propio seleccionado y encima de una cama de apoyo, las tuberías
conducirán el recurso hídrico hasta cada una de las parcelas que se encuentran en los Sectores
I, II y III., cuyos detalles de los diámetros y longitudes de tramos de tubería, ubicados en los
respectivos sectores de riego se detallan:
CUADRO Nº4-15 : DETALLES DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
SISTEM TRAM DIÁMETR LONGITUD

A O O EN MM EN M.
1º 160 483.20
2º 110 241.16
SECTOR 3º 90 905.00
I 4º 75 517.27
5º 63 1,680.00
6° 50 2,115.00
1º 110 825.00
SECTOR
2º 75 540.00
II
3º 63 2,126.47
1º 90 1,480.00
SECTOR
1º 75 1,265.03
III
2º 50 1,093.77
TOTAL 13,271.90
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 Sifón invertido y pase aéreo.

En las quebradas secas es necesario cruzar las tuberías mediante pases aéreos tipo celosía – tipo
v, el cual consiste en el montaje de una estructura articulada de tubería en fierro negro electro
soldado, el cual va montado en una base de concreto en ambos extremos de la quebrada y en
medo va fijado la tubería de HDPE, para el cruce del agua de riego por el río Cinto se
construirá 02 sifones invertidos, al ingreso y a la salida del cruce se construirán cámaras de
concreto con una diferencia de cotas tal que permita una velocidad adecuada en la tubería sifón
como se detalla en los siguientes gráficos.
Detalle de Pase aéreo tipo Celosía tipo V
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Detalle del Sifón Invertido
 Hidrantes - Terminales
Se instalarán hidrantes en cabecera de cada parcela en tubería de PVC de 2”, 3” y 4” consisten
en puntos de conexión de una línea de riego fija, dicho hidrante entregará el caudal con la
presión requerido por la parcela, todo estará montado en una estructura de dos cámaras de
concreto fc=140 kg/cm2 en la cámara se instalarán ventosas, manómetros, válvula esférica,
válvula contadora tangencial, válvula reguladora de presión y collarines como se aprecia en el
gráfico, asimismo en los últimos sectores de riego en la finalización de la red, se instalarán
terminales los cuales consisten en una caja de concreto simple en el cual va instalado una
válvula mariposa y tapón de PVC de 90 mm.
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2. Componente 02: Mejora del nivel tecnológico en la producción agrícola
Dentro del presente componente se está considerando una serie de actividades que se enmarcan
dentro de un Programa de extensión y capacitación agrícola al productor, que se encuentran
orientado al desarrollo de la cadena de valor del cultivo del Palto, los temas principales del
programa de capacitación y asistencia técnica se dividen en sub temas que se implementarán con
talleres participativos, capacitaciones, días de campo, pasantías que permita desarrollar los
siguientes temas:
a. Producción
 Sistemas de producción (preparación de suelos, producción de plántulas
“propagación de plantones”, injerto, riego tecnificado, fertiriego, fertilización,
control de malezas, enfermedades y plagas, etc.).
 Operación de riego presurizado en paltos, instalación de laterales de riego, medición
de la presión y caudal de operación de hidrantes, accesorios de riego (goteros,
válvulas, mangueras HDPE, filtros de anillas, etc.).
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 B. P. A. Implementación de las buenas prácticas agrícolas, Registros de finca,

Selección, uso y almacenamiento de plaguicidas, Consideraciones de medio ambiente,
PRE-auditorias para certificaciones.
b. Poscosecha y Procesamiento:
 Sistemas de manejo poscosecha para el mercado local y de exportación (índices de
madurez, cosecha, manejo en el campo, PRE-clasificación, lavado, encerado,
clasificación, transporte, etc.)
 Diseño y operación de empacadoras
 Reducción de pérdidas.
 Buenas prácticas de manejo poscosecha.
c. Mercadeo (Cadenas Productivas – Mercado de servicios).
 Preparación de planes de negocio.
 Costos de producción, flujo de caja y proyecciones de rentabilidad
 Mantenimiento de registros
 Introducción a instituciones financieras y proveedores de servicios.
 Informática
 Otros (logística, acceso al crédito, planificación de negocios, y otros servicios
empresariales).
Equipo técnico:
Para desarrollar e implementar el programa se requiere personal técnico:
- 01 Especialista en Riego Presurizado y Manejo Agronómico del Palto

- 01 Asistente Apoyo
Actividad: Programa de extensión y capacitación agrícola:
 Se desarrollaran 05 eventos de capacitación:

- Sistema de riego presurizado.
- Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.
- Manejo agronómico en el cultivo del Palto.
- Programa de fertiriego.
- Cadenas Productivas.
 Se realizará 02 días de campo

- Día de campo: Manejo de prácticas culturales
- Día de campo: Cosecha y post cosecha del palto
3. Componente 03: Mejora de la Gestión del Agua.
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Se desarrollará un programa de fortalecimiento de la gestión institucional en el comité de riego,

en la cual se capacitará y brindará asistencia técnica dirigida a 19 usuarios por un periodo de
ejecución de 05 meses, que comprende la realización de capacitaciones, talleres y días de campo en
temas relacionados a conceptos básicos de gestión organizacional de usuarios, tarifa de agua,
gestión económico y planes de desarrollo. Estos eventos serán desarrollados por un equipo de
profesionales.
Equipo técnico:
- 01 Especialista en Gestión Económica y Financiera y Gestión Directiva y Organizacional

- 01 Asistente de Apoyo
Actividad 01: Fortalecimiento de la gestión institucional de la organización de usuarios
- Se desarrollaran 04 eventos de capacitación:
Gestión Organizacional de Usuarios.
Tarifa de agua.
Gestión económica de la organización de usuarios.
Plan de desarrollo de la organización de usuarios.
- Se realizarán 02 días de campo.
Operación y mantenimiento del sistema de riego tecnificado
Gestión directiva, organizacional, económica y financiera de la organización de usuarios
- Elaboración 03 documentos de gestión.
Manual de Operación y Mantenimiento infraestructura de riego.
Manual de Organización y Funciones de usuarios de riego Caoña.
Plan de Desarrollo Comité de Regantes Caoña.
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E. COSTOS DEL PIP.
Fuente: Perfil
F. BENEFICIOS DEL PIP.

Incremento de los rendimientos del palto en 75% al tercer año
Incremento del 90% en la eficiencia de riego al final del tercer año de operación
Morosidad de tarifa de agua se reduce totalmente al primer año de funcionamiento del sistema de
riego
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Los beneficios para la situación “Con Proyecto” se traducen en los siguientes ítems desarrollados:
Tarifa de agua: Ingresos que se generaran a partir de la nueva tarifa que se cobrara a los
agricultores para la operación y mantenimiento del nuevo sistema de riego.
Valor bruto de producción: Son beneficios que se generan a con los cultivos a instalar los cuales
generaran un ingreso a los agricultores por la producción agrícola.
Costos a precios sociales: Son los costos de la inversión calculados a precios sociales, para
obtenerlos multiplicamos los precios sociales de la inversión por un factor de conversión igual a
0.85 proporcionado por la “Guía de Riego Menor” DGPI – MEF 2011, con lo cual tenemos para el
PIP un costo de la inversión a precios sociales de S/. 4,613,943.38, y para los costos de operación a
precios sociales de S/. 9,298.64 y para los costos de mantenimiento a precios sociales de S/.
6,058.92
Indicadores de rentabilidad social: De acuerdo al presupuesto de las alternativas propuestas se

realiza la evaluación social para las dos alternativas, además se toma en cuenta que la población
del área de influencia a lo largo de 10 años en base a la tasa de crecimiento que existe.
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Valor Actual Neto (A Precios Sociales) 1,268,476.95 862,999.08

Tasa Interna de Retorno (A Precios Sociales) 14.92% 12.77%
Ratio B/C 1.269 1.169
Fuente: Perfil
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El mayor problema recurrente que ocurre en los proyectos de inversión pública, principalmente en
los proyectos de riego, está relacionado a la interrupción de la operación y la utilización de las
instalaciones u obras de infraestructuras, es decir, una vez finalizada la construcción la entidad
pública encargada se retira de la zona, entonces la obra construida por falta de mantenimiento e
inadecuada operación se deteriora, provocando que la situación de los beneficiarios vuelva a ser la
misma que existía antes de la ejecución de la obra.
En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes mecanismos:
La Unidad Ejecutora del proyecto (Municipalidad Distrital de Ilabaya), así como los beneficiarios
Directos (agricultores del anexo de Caoña) y la Junta de Usuarios del Valle de Locumba, presentan
buenas relaciones y comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un trabajo en
conjunto.
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Coordinación interinstitucional
La ejecución del proyecto tiene que realizarse en forma conjunta, entre las entidades del Estado
que norman la administración del recurso hídrico, con los encargados de la operación y la
autogestión del Sistema (Junta de Usuarios), con tal fin, se debe fortalecer la coordinación Inter-
institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa de fortalecimiento
Institucional y capacitación y asistencia técnica, que responda a las necesidades reales de los
agricultores, de la Junta de Usuarios y Comisión de Regantes.
 Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los

trabajos de movimiento de tierras y la instalación de tuberías de conducción y distribución
se hará paralelo a la infraestructura existente, el excedente de material removido será
trasladado a rellenos preparados fuera de las chacras, labor que contempla el proyecto en
la partida de movimiento de tierras y para aquellos propietarios de los terrenos donde se
ubican los reservorios y cabezales de filtrado está considerado el pago del área de los
terrenos serán afectados, las líneas por donde pasa la línea de conducción y distribución el
contratista realizara el pago pero por la afectación provisional.
 Sostenibilidad de la Etapa de Operación, la Operación y mantenimiento de la obra así
como la contratación del personal para labores de operación estará a cargo de la Junta de
Usuarios del Valle de Locumba, institución que tiene personería jurídica, con garantías y
limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos, esta institución
representa a todos los usuarios del Distrito de Riego de Locumba, entre ellos la Comisión
de Regantes de Ilabaya.
 Participación de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e interés por
llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del proyecto así como las metas del mismo
y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de
operación y mantenimiento del sistema, lógicamente supervisados por la JUVL..
 El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la Junta
de Usuarios del Valle, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán
financiados por los Beneficiarios con el riego presurizado a través del pago de la tarifa de
agua, lo que implica que en el presupuesto de la Junta de Usuarios de Cada año, y
específicamente en el presupuesto de la comisión de Regantes de Ilabaya deberá estar
considerado el "Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operación
del Sistema de Riego Presurizado”.
 Involucramiento del ALA
La Administración Local de Aguas como supervisor de la operación del sistema de riego y

autoridad con respecto a la aplicación de las normas legales, es el indicado para asegurar la
sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la participación de la ALA es muy importante para
que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de capacitación,
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así como, solicite a la JUDRL, que presenten en forma periódica el resultado de sus indicadores de
gestión.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
A continuación resumiremos los impactos ambientales y las medidas de prevención propuestas:
Impactos Ambientales:
 Generación de polvo, debido a los trabajos de movimiento de tierras, transporte de

materiales, lo cual puede afectar a la población
 Generación de ruido por el transporte y explosiones necesarias en la construcción de la
infraestructura de riego, lo cual alterará la tranquilidad de la zona.
 Posibles derrames de material toxico que provoque una contaminación en el suelo.
 Medidas de mitigación:
 Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno, armonizando
con el medio circundante.
 Se propone humedecer el terreno para evitar el esparcimiento del polvo, durante el
movimiento de tierras y/o demoliciones.
 La construcción de la infraestructura deberá hacerse en horarios adecuados, de tal
manera que estas no afecten la tranquilidad de la población.
 Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de
señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las personas en el
interior de la zona de obras.
 Se dará capacitación a los obreros para un adecuado manejo de los residuos sólidos.
 La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su disposición final
deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
En cuanto a la organización y gestión, existen actualmente organizaciones que poseen temas en

común, como es el manejo del recurso hídrico, estas son: la Junta de Usuarios de Locumba, la
Comisión de Regantes de Ilabaya y el Comité de Riego Caoña. Estas organizaciones en la
actualidad no cumplen eficientemente sus funciones, esto se debe a que gran parte de ellas no
poseen herramientas de gestión, deficiente organización, alta morosidad en el pago de la tarifa de
agua, entre otras que generan descontento en los usuarios, así mismo cabe decir que en la
actualidad no existen organizaciones de productores que permitan establecer de manera unida una
alianza para la producción y comercialización. Es por esto que en el presente proyecto se
desarrollara temas para mejorar las funciones de las organizaciones, a través de un programa de
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Fortalecimiento de la gestión Institucional, en el cual se propone estrategias a través de cursos,

talleres y conferencias para los agricultores. La finalidad del programa es generar un comité de
riego presurizado que posea características de una organización ordenada y sostenible en el
transcurso del tiempo. Esto no podrá ser posible si no se realiza el programa adecuadamente. Uno
de los mayores problemas del comité de riego es la recaudación de la tarifa del agua, que si persiste
haría insostenible el proyecto ya que no se solventaría los costos de operación y mantenimientos, es
por esto que en el programa se considera una capacitación a los agricultores en temas que ayuden
para que sea consciente de sus obligaciones como usuario de riego.
Para el presente proyecto se propone la modalidad de ejecución: por ADMINISTRACIÓN

DIRECTA tanto para la ejecución de la infraestructura de riego, como de las acciones de extensión
y capacitación agrícola y fortalecimiento de la gestión institucional, ya que actualmente la
Municipalidad Distrital de Ilabaya posee la suficiente capacidad técnica y experiencia para
desempeñar tal función, además que cuenta con los recursos suficientes para financiar esta
inversión.
En el Plan de Implementación de este proyecto encontraremos 2 fases: la fase de inversión y la fase

de post inversión, en donde la fase de inversión se plantea una duración de 18 meses para el
cumplimiento de metas, para la fase de pos inversión se tiene un horizonte de evaluación de 10
años, durante el cual, para la operación y mantenimiento del sistema se cuenta con la organización
de regantes Comité de riego del anexo Caoña, perteneciente a la Comisión de regantes de Ilabaya y
que a su vez pertenecen a la Junta de usuarios de Locumba, quienes tiene la misión de hacerse
cargo de la operación y mantenimiento del sistema de riego.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
El tiempo de ejecución del proyecto y secuencia del mismo es de 18 meses: 2.5 meses para la
elaboración del expediente técnico, planes operativos y su respectiva aprobación y 0.5 meses para
los procesos antes de la ejecución del mismo, 11 meses para la ejecución de la infraestructura
mayor y menor de riego y por ultimo 03 meses para la ejecución de los programas de extensión y
capacitación agrícola y para el programa de fortalecimiento de la gestión institucional, cabe decir
que la supervisión se da en todo el proceso de ejecución del proyecto y por último la liquidación
que se realizara en 02 meses.
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CUADRO Nº 4-42: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA GARANTIZAR LA SECUENCIA DEL

PROYECTO
SECUENCI ETAPA DEL DURACIÓ

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS
A PROYECTO N
HUMANOS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y
1RO PLAN OPERATIVO 01 MESES
DEFINITIVOS "DED" FINANCIERO
S
HUMANOS
EXPEDIENTE DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y
2DO 02 MESES
TÉCNICO DEFINITIVOS "DED" FINANCIERO
S
HUMANOS
APROBACIÓN DE
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y
3RO ESTUDIOS 0.5 MES
Y LIQUIDACIÓN FINANCIERO
TÉCNICOS
S
HUMANOS
PROCESO DE Y
4TO 0.5 MES UNIDAD DE LOGÍSTICA
ADQUISICIONES FINANCIERO
S
INVERSIÓN
HUMANOS
EJECUCIÓN DE
DIVISIÓN DE EJECUCIÓN Y
5TO INFRAESTRUCTUR 11 MESES
DE OBRAS FINANCIERO
A
S
HUMANOS
EJECUCIÓN DE DIVISIÓN DE DESARROLLO Y
6TO 03 MESES
PROGRAMAS ECONÓMICO LOCAL FINANCIERO
S
HUMANOS
7MO LIQUIDACIÓN 02 MESES
S
HUMANOS
8VO SUPERVISIÓN 12 MESES
S
HUMANOS
POST EVALUACIÓN DE DIVISIÓN DE EJECUCIÓN Y
9NO 10 AÑOS
INVERSIÓN LA O&M DE OBRAS FINANCIERO
S
FUENTE: PERFIL
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Las actividades del proyecto serán ejecutados según el plan de implementación en el estudio
definitivo (plan de operativo y expediente técnico) el cual deberá guardar conformidad con la
programación del Proyecto salvo excepciones bajo sustento técnico.
La Municipalidad Distrital de Ilabaya posee la suficiente capacidad técnica, económica, de

equipamiento y la experiencia necesaria para la ejecución de los componentes de infraestructura
mayor y menor de riego y acciones de extensión y capacitación agrícola y fortalecimiento de la
gestión institucional, para lo cual se propone la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA ya
que esta ofrece mejores resultados a nivel nacional.
El proyecto tiene 03 componentes bien definidos, uno de ellos resulta ser la infraestructura mayor y
menor de riego, el programa de extensión agrícola y el fortalecimiento de la gestión institucional
que se desarrollaran en el transcurso de la ejecución del proyecto. En nuestro caso solo se
analizaran las actividades correspondientes a la infraestructura de riego debido a que este resulta ser
uno de los componentes en los que existe mayores inconvenientes en la ejecución del proyecto, para
esto existe la necesidad de realizar el plan de implementación en el cual se debe identificar la ruta
crítica que presenta dicho componente y que afecta al normal desarrollo del proyecto. En el caso
nuestro, la ruta crítica del proyecto se encuentra en el primer subcomponente de obras preliminares
que nos indican que al no realizarse oportunamente dicha actividad las demás obras no se podrían
ejecutar en el plazo previsto, así mismo vale mencionar que otro factor que podría retrasar la
ejecución de los sub componentes seria la puesta en obra de los materiales necesarios para la
construcción ya que al no darse en manera oportuna podría ocasionar un retraso general de la obra.
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
1.1 Nombre del Proyecto
El proyecto a desarrollar llevará la denominación de:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO

EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE -
TACNA”
1.2 Código SNIP del PIP
CODIGO: 254432
1.3 Localización
1.3.1 Ubicación Política
DEPARTAMEN
TO TACNA
JORGE
PROVINCIA BASADRE
DISTRITO ILABAYA
1.3.2 Ubicación Geográfica
El distrito de Ilabaya está ubicado al Nor-Oeste del departamento de Tacna, en la provincia de Jorge
Basadre, con una extensión territorial de 1,111.39 km2, teniendo como límites:
Norte : Departamento de Moquegua y distrito de Cairani.
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Nor-Este : Distrito de Huanuara.
Sur : Distrito de Locumba y Sama (Tacna)
Sur-Este : Distrito de Sama.
Este : Distrito de Curibaya (Candarave)
Oeste : Departamento de Moquegua.
FIGURA: Macro Localización del Distrito de Ilabaya
ILABAYA
El pueblo de Ilabaya, capital del distrito del mismo nombre, está asentado a 1425 m.s.n.m, y a 17º25’ de
latitud sur y a 70º30’ de longitud oeste. La distancia de Ilabaya a la capital de la región es de 133.06 Km,
aproximadamente.
FIGURA: Localización de Ilabaya Capital
ILABAYA
CAPITAL
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1.4 Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Distrital de Ilabaya

Dirección : Plaza Alfonso Ugarte s/n – Ilabaya.
Responsable : Jefe de Unidad Formuladora – Ing. Alejandro
Santos Paria Gallegos
Teléfono : (052) 315112
1.5 Unidad Ejecutora Recomendada
Nombre : Municipalidad Distrital de Ilabaya

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Ilabaya
Funcionario responsable : Alcalde Distrital
Dirección : Plaza Alfonso Ugarte s/n – Ilabaya. Enlace en
Tacna: Av. 200 Millas Mz 48, Lote 02 Asociación de
Vivienda Cristo Rey – CPM Augusto B. Leguía
Teléfono : (052) 315112
1.6 JUSTIFICACIÓN
Entre las principales causas, se justifica la intervención del proyecto con las siguientes:
 Deficiente infraestructura de riego, este problema se suscita por algunos factores como la
deficiente infraestructura de riego (captación y conducción), ineficientes prácticas de riego y por
el deficiente uso de agua para riego que a su vez están causadas por otros motivos, básicamente
todos estos problemas se dan por una mala práctica de riego y un desaprovechamiento del
recurso hídrico, ya que no se cuenta con una adecuada infraestructura de riego.
 Reducido nivel tecnológico en la producción agrícola, los agricultores de la zona realizan el uso
de técnicas tradicionales (fertilización sin equilibrio de nutrientes, carencia de optimización del
recurso hídrico, carencia de prospección, evaluación y aplicación de productos químicos, etc.) lo
que conlleva a obtener bajos rendimientos en los cultivos por la escasa cobertura en atención,
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asistencia técnica y capacitación brindada por el estado a través de sus diversas entidades o las
instancias privadas.
 Ineficiente gestión del agua, el sistema de riego utilizado por gravedad sumada a las elevadas
pendientes de los predios, propician pérdidas de agua por riego, esto también se debe a que El
Comité de Riego Caoña no efectúa una adecuada labor en la gestión de los recursos hídricos,
situación que apreciamos en una desordenada distribución del agua, lo cual genera
disconformidad entre los usuarios y una mala eficiencia de riego a nivel parcelario.
1.7 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS
El área de influencia será en la localidad de Caoña.
Los beneficios del proyecto son los siguientes:
 Incremento de los rendimientos del palto en 75% al tercer año
 Incremento del 90% en la eficiencia de riego al final del tercer año de operación
 Morosidad de tarifa de agua se reduce totalmente al primer año de funcionamiento del sistema de
riego
Página 24
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Página 25
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL ENTORNO
2.1.1. Lineamientos de Política Nacional vinculantes con el Desarrollo Social/Económico
Lineamientos de Política Social Nacional
Para construir, un desarrollo local con enfoque de desarrollo humano y atender el desarrollo
social de los gobiernos locales, se han dado los siguientes lineamientos de política nacional. Para
el proyecto podemos señalar las siguientes:
La Carta de Política Social: Señala que el eje de la política es la lucha contra la pobreza,
precisando entre uno de sus tres objetivos el “Crear trabajo digno y productivo para todos, lo que
exige, de modo particular, la promoción de oportunidades y capacidades económicas para las
personas y familias en situación de pobreza”.
Dentro de sus políticas de empleo:
• Promover el empleo, impulsando el desarrollo de mercados rurales, articulando a los

pequeños productores con corredores económicos, impulsando la producción con valor agregado
y promoviendo la inversión privada con alta capacidad de generación de encadenamientos.
• Promover políticas de mantenimiento preventivo de activos (infraestructura de riego,

caminos y otros) usando intensivamente mano de obra. Promover la formación de centros de
promoción empresarial en las ciudades intermedias de las zonas de menores ingresos.
• Contribuir a la inserción o reinserción laboral a través de capacitaciones acordes con las

demandas del mercado.
• Mejorar la calidad del empleo, ampliando el acceso a los derechos laborales y

previsionales.
Debemos señalar que estas actividades para la mejora de la calidad de vida se encuentran
enmarcadas dentro de la Carta de Política Social.
Los lineamientos de política institucional de la MDI para los PDES
Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Ilabaya 2003 – 2010
Actualmente la Municipalidad Distrital de Ilabaya y la sociedad civil Ilabayeña viene elaborando

el nuevo plan estratégico, ya que el que rige dura solo hasta el presente año 2010, razón por la
cual se está elaborando la línea de base con los sus propios indicadores y el posterior plan
estratégico. Pero mientras no se ponga en marcha aún el nuevo plan, nos regiremos por el Plan
de Desarrollo Estratégico del Distrito de Ilabaya 2003 – 2010, el cual define como visión:
“Ilabaya, es un distrito agro exportador y turístico, que ha alcanzado un desarrollo sostenido de

su economía, en actividades agropecuarias, artesanales, su comercio dinámico exportador y ha
logrado integrarse a vialmente la macro región sur”.
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El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de PDES de la MDI. Por lo que
en aras de dar viabilidad a esta visión es que se elabora el presente documento, que no hace más
que reafirmar el deseo de la población ilabayeña.
Cuadro Nº 07: Tipología del Proyecto
Corresponde al nivel máximo de agregación de

FUNCIÓN 10: las acciones desarrolladas para la consecución de
los objetivos de gobierno, dirigidos al
Agropecuaria fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector
agrario y pecuario.
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el

DIVISIÓN FUNCIONAL 025
acceso y la eficiencia del uso de los recursos
hídricos en la actividad agraria con la finalidad
Riego
de incrementar la producción y productividad.
Comprende las acciones orientadas a promover

Grupo Funcional 0051 el riego tecnificado en la producción agraria con
Riego Tecnificado la finalidad de incrementar la producción y
productividad.
RESPONSABLE FUNCIONAL Sector Agrario
Una vez determinada nuestra naturaleza del proyecto, es conveniente recurrir al sustento de base legal, el
cual será mencionado a continuación:
- Lineamientos de Política Regional

- Lineamientos de Política Local
- Lineamientos de Política del Sector
2.1.2 Lineamientos de Política Regional
Plan Basadre 2005 - 2012

El Gobierno Regional de Tacna a través del Plan de Desarrollo “Plan Basadre” establece siete
objetivos estratégicos de desarrollo, los cuales a continuación mencionamos:
 Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios

complementarios.
 Incrementar significativamente las exportaciones de los productos agroindustriales,
hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.
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 Articular territorialmente los mercados regionales, e internacionales.

 Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional.
 Impulsar la investigación científica y tecnológica
 Fortalecer la participación ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Publica
 Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.
Para la consecución de los objetivos planteados se ha trazado las siguientes estrategias, y que a la
vez contempla actividades y/o proyectos concretos:
 Normativa (Marco fiscal y tributario estable y competitivo)

 Infraestructura Económica
 Promoción Científica y Tecnológica
 Promoción de la Inversión y la Competitividad Empresarial
 Recurso Hídrico
 Mejoramiento de la Calidad de Vida
 Educativa
 Institucional y de Gobernabilidad
 Financiera
 Ejecución
El Proyecto se encuentra inserto dentro de la estrategia Institucional y de Gobernabilidad, que
comprende la Infraestructura Economica, a través de una mejora en la eficiencia del servicio.
2.1.3 Lineamientos de Política Local
PLAN DE DESARROLLO LOCUMBA 2003 – 2013

La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre dentro de sus lineamientos en el Plan de Desarrollo
Estratégico 2003 – 2013, se traza la siguiente visión, así como ejes estratégicos:
Visión al 2013
“Locumba tiene su territorio legalizado, el medio ambiente está protegido, con ordenamiento
urbano y saneamiento físico ambiental, agricultura tecnificada y agroindustria competitiva, vemos
el valle de Cinto como un paraíso con producción frutícola, Pampa Sitana, convertido en un
verdadero bosque con grandes cosechas de algodón y flores, nuestro valle de Locumba
exportando productos de calidad, destaca la ganadería y la crianza de camarones con un sistema
de comercialización eficiente. Existe una equidad de género”.
“La educación y Salud que se imparte son de calidad”.
“Las zonas rurales cuentan con servicios de saneamientos básicos y vías asfaltadas favoreciendo
a su integración y articulación Regional, fortaleciendo el circuito turístico”.
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“El gobierno local y las Instituciones coordinan formando mesas multisectoriales, en beneficio de
la sociedad civil, logrando la participación de las fuentes cooperantes, contando con un proceso
autogestionario participativo dentro de un marco de valores con identidad que promueven el
desarrollo humano”
Asimismo se define los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:
 Organización territorial, recursos naturales y sostenibilidad ambiental

 Agricultura tecnificada y agroindustria de exportación
 Desarrollo humano y fortalecimiento de las capacidades sociales
 Educación de calidad y salud integral con solidaridad
 Infraestructura económica social, vías y medios de comunicación
 Recursos turísticos y cultural religioso
 Desarrollo y solidaridad institucional
El proyecto se encuentra inmerso dentro de los lineamientos de la visión y del objetivo estratégico:
Agricultura tecnificada y agroindustria de exportación, cabe mencionar, el objetivo del proyecto
es: Incremento del nivel de producción en los cultivos agrícolas del sector el Caoña - Ilabaya
2.1.4 Competencias de las Municipalidades Provinciales y Distritales

Los Gobiernos Locales, son los responsables de la promoción de los servicios de saneamiento en el
ámbito Rural y de Pequeñas Ciudades; de acuerdo al establecido por la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972.
2.1.5 Estructura Orgánica y funcional de la municipalidad

La municipalidad Distrital de Ilabaya, cuenta con una estructura Orgánica técnicamente definida
para el año 2012, se puede apreciar en el Gráfico Nº 5.
Gráfico Nº 05: Estructura Orgánica 2012 - MDI
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2.1.6 LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL SECTOR
 Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política del sector, referidos
a mejorar los servicios de infraestructura de riego.
 La estrategia del ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las
comunidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre condiciones se considera que:
- Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y la
administración, operación y mantenimiento de los servicios a brindar.
- La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y

mantenimiento.
- Se debe priorizar principalmente el mejoramiento de la salud a través de la limpieza publica
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- Los municipios deben participar para apoyar y supervisar las funciones que actualmente son
de competencia exclusiva de las comunidades.
 Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y eficiencia
en la prestación de los servicios y obras de mejoramiento.
 Además el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de promoción y educación
de todo el distrito de Ilabaya y la respectiva capacitación a la población.
 De acuerdo a los lineamientos anteriormente plasmados, la intervención propuesta a través del

presente estudio, es de competencia de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, la misma que
tendrá por ello a cargo su formulación, evaluación y posterior aprobación.
De acuerdo a los lineamientos anteriormente plasmados, la intervención propuesta a través del presente
estudio, es de competencia de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, la misma que tendrá por ello a cargo
su formulación, evaluación y posterior aprobación.
2.1.7 Complementariedad del Proyecto con otros similares del entorno
La Institución a la fecha no viene ejecutando proyectos de esta índole en el distrito de Ilabaya, Jorge
Basadre, Tacna.
2.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.2.1. Coherencia del Proyecto con el Plan Estratégico de Desarrollo Distrital
La Municipalidad Distrital de Ilabaya y la Sociedad Civil Ilabayeña han elaborado el Plan de

Desarrollo Estratégico del distrito de Ilabaya 2003-2010, el cual define como visión: “Ilabaya es un
distrito con capital humana comprometido y organizado que ha alcanzado su desarrollo sostenible
basado en actividades productivas con vocación exportadora, integrada a la región sur.”
Para dar viabilidad a esta visión, establece el necesario cumplimiento de 5 objetivos estratégicos:
1. Potencial Humano desarrollado.

2. Actividad productiva especializada y competitiva.
3. Ordenamiento e integración territorial.
4. Seguridad y vida saludable.
5. Actividad turística articulada.
Dentro de las cuales se tiene que el objetivo 2, reafirma nuestra base que nutrirá, el presente
proyecto.
2.2.2. Vinculación del Proyecto con el Presupuesto Participativo Vigente
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Durante el año 2013, la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en cumplimiento de los plazos y los
procesos establecidos para el desarrollo del llamado “Presupuesto Participativo”, convocó a los
distintos actores sociales y económicos para priorizar la ejecución de inversiones para el Período
Fiscal 2014. Es este proceso participativo, la colectividad representada priorizó este proyecto.
2.2.3. Relación del Proyecto con otros proyectos de la GIDUR
Actualmente no se viene desarrollando ningún proyecto en la zona con las características y

componentes del presente proyecto.
2.3. Análisis del contexto del Proyecto
CUADRO Nº 07
ANÁLISIS FODA (ENTORNO Y ESTRATEGIAS)
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)
 Suelos agrícolas y clima favorable.

 Producción a pequeña escala. Minifundios. Matriz FODA del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
 Productores con conocimiento de manejo
 Cultivos presente en forma dispersa. SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
agrícola.
 No se cuenta con semilla certificada PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA,
 Estacionalidad de la cosecha referente al país
 Falta de estudio de adaptabilidad de variedades. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE
competidor directo (Chile).
 Limitada infraestructura de procesamiento. BASADRE - TACNA”
 Utilización de riego tecnificado.
 Limitado conocimiento de los mercados destino.
 Altos índices de rendimiento.
 Carencia de normas técnicas.
Estrategias que combinan (F – A) Estrategias que combinan (D –A) AMENAZAS (A)
 Con la implementación de un riego tecnificado y

 Existe una falta de equipamiento y logística para una generar una
las condiciones climáticas favorables se podrá
rentable producción, la limitada infraestructura actualmente genera
mejorar la producción actual, esto mejorara la
una baja producción y de regular calidad  Incremento de los costos de insumos agrícolas.
calidad del producto lo cual podrá tener una
 La falta de conocimiento en cuanto a un adecuado cultivo hace el  Inestabilidad social.
mejor cotización en cuanto al incremento de los
producto poco competitivo generando bajos ingresos e inestabilidad  Salinidad de los suelos.
insumos agrícolas.
social
 Mejoraran los ingresos familiares lo cual llevara
a una estabilidad social
Estrategias que combinan (F – O) Estrategias que combinan (D – O) OPORTUNIDADES (O)
 La utilización de una mejor tecnología ofrece una  La oportunidad que se tiene para la apertura de nuevos mercados se
gran oportunidad para la apertura a nuevos ve mermada con la producción a pequeña escala, aunque las
 Demanda del producto por nuevos mercados.
productos puesto que las condiciones del lugar condiciones climáticas son favorables la ausencia de una
 Clima y suelo favorable para la producción de
ofrece la posibilidad de producir nuevos infraestructura adecuada limita las posibilidades de generar un
granadas.
productos para otros mercados, de esta manera mayor desarrollo en la localidad.
 Diversificación de mercados (pasta, aceite, etc.).
obtener un mejor precio y lo que llevaría a una  Sin embargo las oportunidades que brinda la demanda del producto
 Apertura de nuevos mercados.
estabilidad económica familiar en la localidad de con un adecuado conocimiento en cuanto a técnicas de cultivo hacen
 Precio en el mercado en constante aumento.
caoña. posible la oportunidad de mejorar el precio en el mercado lo cual
haría de caoña una localidad económicamente estable.
Página 32
INTERVENCION DEL PROYECTO 3
Página 33
3. INTERVENCION DEL PROYECTO
3.1 Atención del Grupo Meta (población beneficiaria)
a) Población Meta por zona de intervención
Población de Referencia
Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para
satisfacer la necesidad identificada, en nuestro caso es de 76 personas.
CUADRO Nº 08
POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL PROYECTO
N° NOMBRE Población
1 Caoña 76 Beneficiarios
FUENTE: Perfil
Población Objetivo
Para concretizar nuestro proyecto, es preciso de tener en cuenta el orientar o segmentar la

población afectada, de los individuos que serán directamente atendidos o beneficiados con
el proyecto.
Para ello nuestra población Objetivo que será directamente atendido por el proyecto es en
total de 76 habitantes.
b) Población Meta a atender por resultados
BENEFICIARIOS
RESULTADOS ESPERADOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
INDIRECTOS
COMPONENTE 02: Programa de Familias de la localidad de

R.E.2 Población de la localidad de Caoña
extensión y capacitación agrícola Caoña
R.E.3 COMPONENTE 03: Programa de Población de la localidad de Caoña Familias de la localidad de
Página 34
fortalecimiento de la gestión institucional Caoña
2.4. Análisis de los actores locales involucrados

2.4.1. Mapa de actores
Podemos identificar en la zona de influencia del proyecto, previamente identificada, un cúmulo

de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su
desarrollo, asimismo existen individuos no necesariamente organizados también inmersos en la
inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes tienen caracteres marcadamente distintos,
con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos
de los otros.
Las entidades que participan y que se encuentran involucradas en el presente proyecto son:
Municipalida
d Distrital de
Ilabaya
Agricultore Direccion
s Usuarios
Regional Agraria
del Sistema
de Riego de Tacna
Baja
Productividad
de los Cultivos
Comité de en el Anexo de
Caoña Autoridad Local
Riego de
Caoñ a del Agua
Comité de Junta de
Riego de Usuarios de
Ilabaya Locumba
a) Categorización de involucrados
Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el
desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del
siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y
recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta.
CUADRO Nº 09
Página 35
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
GRUPO PROBLEMAS Y RECURSOS POSIBLES DIFICULTADES PARA

EXPECTATIVAS/INTERESES
PARTICIPANTE NECESIDADES DISPONIBLES TRABAJAR CON ELLOS
Limitado Personal abocado a la

Fomentar el Desarrollo
Bajos Niveles de Recursos Económicos Capacitación Agraria.
MUNICIPALIDAD DE Agropecuario y Económico del
Producción de los para Financiar la
ILABAYA Distrito en una Adecuada
Cultivos. Inversión Publica Demora en la Ejecución de
Estructura de Riego
Proyectos
Recursos Humanos Y Realizar la Promoción de las

Garantizar una Mayor
DIRECCIÓN Normativos. Cadenas Productivas para
Vinculación con los Incremento de la Producción
REGIONAL AGRARIA conseguir Nuevas Ventanas de
Agricultores Ubicados Agropecuaria Nacional
DE TACNA Capacidad de Comercialización Y Mejores
en la Zona.
Articulación. Precios.
Escasa
Garantizar una Mejor disponibilidad de recursos

AUTORIDAD LOCAL Fomentar el Uso Adecuado de los Recursos Humanos Y
Gestión del Recurso
DEL AGUA Recursos Hídricos en la Zona Normativos.
Hídrico. económicos, acción
fundamentalmente normativa
Bajos Ingresos
Mejorar los Ingresos Agrícolas a
Económicos de la
JUNTA DE USUARIOS través de la Organización de sus Recursos Carencia de Recursos Económicos
Actividad Agrícola
DE LOCUMBA Usuarios y la Distribución del Organizacionales como de Recursos Humanos.
como la Cobranza de
Agua.
la Tarifa de Agua
Promover la Organización de sus

Respaldo de la
COMITÉ DE RIEGO Asociados y Garantizar el uso
Normatividad Carencia de Recursos Económicos.
DE ILABAYA Garantizar el adecuado del Recurso Hídrico, a
Sectorial.
Adecuado Acceso al través de la Tarifa de Agua.
Recurso Hídrico para
sus Usuarios Mejorar la Dotación del Recurso
COMITÉ DE RIEGO Recursos Débil capacidad de organización y
Hídrico, para Aumentar la
DE CAOÑA Organizacionales gestión.
Producción Agropecuaria
AGRICULTORES Reducción de Ingresos Contar con una mejor estructura

Escasa Disponibilidad de Recursos
USUARIOS DEL Generados en su de riego para mejorar la Recursos Humanos
Económicos
SISTEMA DE RIEGO Actividad Productiva producción agropecuaria
Fuente: Perfil
b) Mapa de posicionamiento de los actores involucrados (identificar a los grupos)
Los beneficiarios directos del Proyecto son los agricultores de la localidad de Caoña
Para el presente proyecto, su ejecución estará desarrollada por la División de Proyectos de

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ilabaya ya que esta unidad está encargada de
la ejecución de proyectos de este tipo.
3.3 Estructura Analítica del Proyecto
Página 36
3.3.1 Análisis de los Problemas
Después del análisis respectivo se ha identificado el objetivo central y la necesidad de contar con una
adecuada implementación, organización y gestión ello con la finalidad de contrarrestar los efectos
negativos que se generan. Por lo tanto el Objetivo central se define como:
“Incremento de los rendimientos de los cultivos en el anexo de Caoña”
Problema central y objetivo central.
“DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL ANEXO“INCREMENTO

DE CAOÑA” DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL ANEXO DE CAOÑ
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de
ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la “Adecuada prestación de
servicios”.
3.3.2. Análisis de la alternativa seleccionada
La Municipalidad Distrital de Ilabaya intervendrá en la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE
CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”.
El presente proyecto (Plan Operativo) tendrá 8 meses de ejecución en los que se desarrollarán
componentes que permitirán a la Municipalidad Distrital de Ilabaya, por medio del responsable del
proyecto en coordinación con el encargado de la Unidad correspondiente y personal Administrativo
brindar un adecuado servicio en el distrito.
Se ha elaborado el plan operativo detallando los componentes a desarrollar.
02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION

AGRICOLA
02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado
La agricultura de riego ha impulsado gran parte del incremento de la producción mundial de alimentos en
los últimos decenios. Si bien sólo el 20 por ciento de las tierras agrícolas del planeta cuentan con
irrigación, en ellas se produce el 40 por ciento de nuestro suministro de alimentos. Los rendimientos más
altos obtenidos en la agricultura de riego duplican con creces los rendimientos más altos de la agricultura
de secano, e incluso los cultivos de riego que consumen pocos insumos son más productivos que los de
secano que consumen muchos insumos.
Página 37
Entonces ¿por qué la agricultura de riego no puede seguir extendiéndose como antes? Uno de los motivos
es el costo, la irrigación se ha considerado «una de las actividades más subsidiadas del mundo», y algunos
estudios ponen en duda el beneficio económico de la inversión en grandes sistemas de riego. El riego
convencional también tiene costos ambientales elevados. Muchas veces se ha acusado a los sistemas de
irrigación de gran intensidad de producir anegamiento y salinización del suelo, condiciones que hoy
afectan al 30 por ciento de las tierras de riego. La salinización está reduciendo la superficie irrigada a una
velocidad del dos por ciento anual. Por estos motivos, los expertos de la FAO consideran que para
incrementar la contribución del riego a la producción de alimentos se necesita incrementar la eficacia de
la irrigación.
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, sobre nuevas tecnologías de riego
Objetivos específicos
Otorgar conocimiento en cuanto a las buenas prácticas en el uso racional del agua potable
Conocimiento en cuanto a nuevas tecnologías de riego.
Contenido temático
Se desarrollara en base a los principales alcances del programa
Metodología
 Nuevas Tecnologías de riego
Durante el desarrollo del Taller, se aplicará una metodología activa y participativa con un
enfoque constructivista, orientada al logro de las competencias a través de:
 Conferencia
 Taller
 Trabajo en grupo
 Dinámicas
Resultados esperados
El participante al término de los cursos deberá lograr las siguientes competencias:
Contenido cognitivo
Conceptos sobre nuevas tecnologías de riego
Contenido procedimental
Aplica con eficacia los principios para el óptimo uso de tecnologías de riego en forma
responsable.
Contenido actitudinal
Promueve, exige y participa en las medidas para asegurar una adecuada gestión de
recursos así como procedimientos
Perfil del Capacitador
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Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de Tecnología de Riego.
02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego
La capacitación se tratara netamente de la operación y mantenimiento del sistema de riego propuesto en el

proyecto
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, los métodos operación y mantenimiento de
la Infraestructura de Riego
Otorgar conocimiento en cuanto a métodos de Operación y Mantenimiento
Conocimiento en cuanto a los beneficios de conservación del sistema de riego
Contenido temático
Metodología
 Métodos de Operación y mantenimiento
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre métodos de conservación y mantenimiento de la infraestructura de
riego
Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación del mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de operación y mantenimiento.
02.03.00 Capacitación en el manejo agronómico en el cultivo del Palto – BPA
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El origen de los Paltos (Persea americana Mill), se encuentra dispersa en las zonas tropicales y
subtropicales desde el Perú Precolombino hasta México. La Palta graficada en los ornamentos de los
cementerios en Chimbote y Trujillo con 8 mil años de antigüedad lo demuestra.
La Palta se cultiva en numerosas regiones tropicales y subtropicales del mundo; produciendo 2 millones
de toneladas por año. Estudios científicos en las universidades de Europa y Estados Unidos afirman que
es una fruta saludable, por su contenido de nutrientes a diferencia de otras frutas; el aceite en la palta
oscila entre el 8% y 30% según la variedad, alto contenido de Luteína; proteína protectora de la
enfermedad ocular en ancianos. Hay muchas variedades de palta, pero pocas son aptas para el mercado
local ó de exportación; las más conocidas son “Fuerte”, “Hass” y “Nabal”, se comercializa todo el año
con marcada demanda y variada estacionalidad de producción.
Las condiciones para alcanzar altos rendimientos por hectárea se inician en la elección y análisis de
fertilidad del suelo, plantones con buena calidad de semilla, buen manejo agronómico. Las adecuadas
formas de cosecha, tratamientos de post cosecha y comercio, son los principales temas de la presenta
capacitación.
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, los métodos para alcanzar mayores
rendimientos en el cultivo de palta
Otorgar conocimiento en cuanto a métodos de cultivo de palta.
Conocimiento en cuanto a los beneficios del buen manejo agronómico
Contenido temático
Metodología
 Métodos de cultivo de palta
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre métodos de manejo de cultivo de palta alcanzando un mayor
rendimiento por hectarea
Página 40
Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación de conceptos sobre la
producción de palta.
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de cultivo de palta.
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego
El fertirriego consiste en la aplicación de fertilizantes sólidos (diluidos) o líquidos en los cultivos por los
sistemas de riego presurizados o por goteo. La expansión de esta técnica en nuestro país está asociada al
uso de equipos de riego, que está en franco crecimiento.
Si bien tiene poca difusión, sus ventajas son numerosas. En el caso de los cultivos extensivos, el
fertirriego reduce los costos de la aplicación del fertilizante por hectárea al hacerse las dos operaciones en
una sola, ya que se utiliza el mismo equipo de riego. Este ahorro en el costo trae aparejado otra ventaja. El
fertirriego permite reducir el impacto por compactación o el daño en los cultivos.
El fertirriego también es ventajoso para las vides, olivos y frutales, donde se utilizan equipos por goteo.
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, los métodos para alcanzar mayores
rendimientos con un sistema de fertirriego
Conocimiento en cuanto a los beneficios del fertirriego.
Contenido temático
Metodología
 Métodos de fertirriego
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Página 41
Conceptos sobre métodos de aplicación del fertirriego

Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación de conceptos sobre la
aplicación del sistema de fertirriego en los cultivos
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de fertirriego
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas

Esta capacitación tratara sobre el sistema que agrupa a los actores econom icos interrelacionados por el
mercado con participación articulada en actividades que generan valor, alrededor de la producción
Incluyendo las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, distribución,
comercialización y consumo tanto en mercados internos como externos.
Los beneficios de trabajar en cadena son:
 Facilita la información de la cadena

 Identificación de puntos críticos que dificultan el desarrollo de la cadena, y además la ubicación
de alternativas de solución más efectivas.
 Búsqueda de alianzas y sinergias entre los diferentes actores productivos con intereses comunes
y uso eficiente e los recursos disponibles
Las fases para el desarrollo de cadenas productivas son:
 Motivación
 Diagnostico
 Estrategia
 Implementación y Evaluación
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de prácticas culturales
Las prácticas culturales consisten en la aplicación de un adecuado cultivo de palta en el campo

consistente en los siguientes pasos:
1. PREPARACION DEL SUELO

2. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
3. PODA
4. PROPAGACIÓN
5. RECOLECCIÓN
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Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, las adecuadas practicas culturales
concernientes al cultivo de palto.
Conocimiento en cuanto a los beneficios de una adecuada practica cultural de cultivo de palta
Contenido temático
Metodología
 Procedimiento practica cultural
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre métodos y prácticas culturales
Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación de conceptos en las
prácticas culturales
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de prácticas culturales
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto

Para esta capacitación se tomara que se realizara en el campo se referirá a los siguientes procedimientos:
1. Cosecha
2. Calidad
3. Temperatura Optima
4. Humedad Relativa Optima
Página 43
5. Tasa De Respiración
6. Tasa De Producción De Etileno
7. Efectos Del Etileno
8. Efecto De Las Atmósferas Controladas (Ac)
9. Fisiopatías
10. Enfermedades
11. Control De Insecto
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, las adecuadas prácticas culturales
concernientes a la cosecha y post cosecha de palta.
Conocimiento en cuanto a los beneficios de una adecuada practica en cuanto a la cosecha y post
cosecha
Contenido temático
Metodología
 Cosecha
 Calidad
 Temperatura Optima
 Humedad Relativa Optima
 Tasa De Respiración
 Tasa De Producción De Etileno
 Efectos Del Etileno
 Efecto De Las Atmósferas Controladas (Ac)
 Fisiopatías
 Enfermedades
 Control De Insecto
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Página 44

Contenido cognitivo
Conceptos sobre métodos y prácticas de cosecha y post cosecha
Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación de conceptos en las
prácticas en la cosecha y post cosecha de palta.
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de prácticas culturales
03.01.00 Capacitación en Gestión organizacional de Usuarios

La presente capacitación tratara sobre la gestión organizacional siendo este el enfoque multidisciplinario
para entender los problemas, las oportunidades y desventajas de los resultados de las acciones u
omisiones gerenciales que dificultan el logro de los objetivos y la adecuada toma de decisiones. La
gestión organizacional es llevada al ámbito de la agricultura y se resume en un concepto macro como el
apoyo en el desarrollo de prácticas y conceptos que facilitan el alineamiento de la organización desde un
inicio.
La gestión organizacional busca amalgamar una institución claramente definida, desde sus políticas
directrices y capital humano, hasta sus operaciones y procedimientos. Las empresas de hoy no son
simplemente sus productos o servicios y sus clientes; ahora implica una relación que trasciende a las
acciones convencionales de cantidad y calidad; ahora la organización adquiere su propia identidad
diferenciada de los demás y se involucra con todos los actores que conforman los grupos que son
influenciados y afectados por sus actividades.
La gestión organizacional afronta los nuevos retos y exigencias de las empresas que buscan liderar y ser
activos participes del desarrollo sostenible de su negocio y cimentar un sólido respaldo institucional a
través de su imagen y reputación exterior. Para lograr ese éxito, en principio se deben establecer las
cuestiones de ordenamiento, comenzando por las acciones de cumplimiento como las leyes y normas
legales, las adhesiones de carácter procedimental y estándares nacionales e internacionales; los
documentos de gestión fundamentales como el código de ética, el reglamento interno, los manuales de
funciones y procedimientos, políticas, entre otros; gestión del desarrollo humano y de responsabilidad
social. Son algunas de las aristas organizacionales que fortalecen o debilitan el gerenciamiento.
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de la localidad de Caoña, sobre la Gestión
Organizacional
Página 45
Otorgar una comprensión integral de la manera funciona la gestión organizacional

Promover la identificación de los beneficiarios con el desarrollo de su localidad
Contenido temático
 Gestión
 Organización
 Desarrollo Integral
 Mercado
Metodología
Durante el desarrollo del curso, se aplicará una metodología activa y participativa con un
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre la gestión organizacional
Aplica con eficacia los principios estructura una organización entre los participantes y promover
el trabajo grupal como organización donde cada integrante busque el desarrollo integral
Promueve, exige y participa en las medidas para asegurar la calidad de sus cultivos con el buen
uso del recurso hídrico
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas agrícolas
03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua

En países donde el costo de operación y conservación de los sistemas de riego es cubierto por los mismos
usuarios a través de la llamada tarifa de agua, su cobro resulta de gran importancia para el buen
funcionamiento de estos. En aquellos lugares donde ello no sucede, el operar y conservar dichos sistemas
se hace difícil contribuyendo al progresivo colapso de la agricultura desarrollada mediante el riego.
La presente capacitación tiene por objeto ilustrar, especialmente en lo concerniente al Perú, el significado
de la tarifa de agua con fines agrarios, los métodos para lijar su valor, la manera de recaudarla, así como
sus modalidades de aprobación, cobranza y manejo.
Página 46
Objetivo general
Lograr establecer una tarifa de agua para la mejora de la producción atravez del adecuado
mantenimiento del sistema de riego presurizado
Otorgar una comprensión integral sobre la necesidad de una tarifa de agua para dar
mantenimiento a los proyectos de componentes agricolas
Contenido temático
 Importancia de la tarifa de agua

Metodología
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre la importancia de la tarifa del agua en el Perú
Aplica con eficacia los principios de mantenimiento de los proyectos con componentes de
infraestructura donde la tarifa del agua puede dar la continuidad de los mismos
03.03.00 Capacitación en Gestión Económica de la Organización de Usuarios

Con la generalización del perfeccionamiento empresarial cada una de nuestras empresas esta llamada al
aumento de los niveles de organización, dirección y control de su gestión económica, fundamentado en la
necesidad e importancia que reviste para la recuperación de la economía, el control de los recursos
materiales, financieros y humanos, aplicando sistemas de registro y control que permitan obtener
resultados de eficiencia y eficacia en la gestión empresarial.
El trabajo tiene como propósito fundamental establecer un proceso continuo de reflexión y búsqueda de
opciones para incrementar la eficiencia económica y toma muy en cuenta el entorno caracterizado por el
Página 47
cambio y prepara a la empresa con sus recursos actuales y potenciales para insertarse de la mejor forma
posible en él.
Objetivo general
Informar a los beneficiarios sobre la gestión económica de la organización de usuarios
Otorgar una comprensión integral de la gestión económica y como desarrollarse como
organización para introducirse en el mercado
Contenido temático
 Organización de los usuarios

 Gestión económica
Metodología
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre la importancia de la organización y la gestión economica
Aplica con eficacia los principios de organización y gestión economica entre los participantes y
promover el trabajo grupal como organización donde cada integrante busque el desarrollo
integral
03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usuarios

La capacitación tratara del desarrollo como empresa creando estructuras de desarrollo organizacional
(DO) que faciliten la coordinación de las actividades y el control de las acciones de todos sus integrantes.
Página 48
Cada decisión, proyecto y programa que se asume y se ponga en práctica, debe ser siempre el adecuado,
que permita a la empresa imponer sus políticas, procedimientos y reglas, de modo que el accionar de la
organización se acercará lo más posible a sus objetivos y metas, los cuales deben ser claros y precisos. Un
estudio constante de estos nos asegura el éxito antes de ponerlos en práctica, de tal manera, que no nos
enfrentemos a sorpresas
El desarrollo organizacional (DO) surge a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta como
una estrategia singular para mejorar la organización, este surgimiento está basado en los descubrimientos
de la dinámica de grupo y en la teoría y la práctica relacionadas con el cambio planificado, el (DO) ha
evolucionado hasta convertirse en una estructura integrada de teorías y prácticas capaces de resolver o
ayudar a resolver la mayor parte de los problemas importantes a los que enfrenta el lado humano de las
organizaciones.
Objetivo general
Informar sobre la manera de estructurar un plan de desarrollo de la organización y su
importancia
Promover el desarrollo Organizacional de los beneficiarios en forma integral
Contenido temático
 Plan de desarrollo Organizacional

 Aplicación e importancia
Metodología
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre la importancia del plan de desarrollo organizacional
Aplica con eficacia los principios de aplicación del plan de desarrollo organizacional para
mejorar la capacidad de gestión del grupo beneficiario
Página 49
03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado
La capacitación se tratara netamente de la operación y mantenimiento del sistema de riego propuesto en el

proyecto pero puesto en práctica en el campo.
Objetivo general
Dar a conocer a la población beneficiaria de Caoña, los métodos operación y mantenimiento de
la Infraestructura de Riego
Otorgar conocimiento en cuanto a métodos de Operación y Mantenimiento
Conocimiento en cuanto a los beneficios de conservación del sistema de riego
Contenido temático
Metodología
 Métodos de Operación y mantenimiento
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre métodos de conservación y mantenimiento de la infraestructura de
riego
Aplica con eficacia los principios para la óptima aplicación del mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Página 50
Profesional con experiencia en capacitaciones de temas de operación y mantenimiento.
03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Económica y Financiera

Con la generalización del perfeccionamiento empresarial cada una de nuestras empresas esta llamada al
aumento de los niveles de organización, dirección y control de su gestión económica, fundamentado en la
necesidad e importancia que reviste para la recuperación de la economía, el control de los recursos
materiales, financieros y humanos, aplicando sistemas de registro y control que permitan obtener
resultados de eficiencia y eficacia en la gestión empresarial.
El trabajo tiene como propósito fundamental establecer un proceso continuo de reflexión y búsqueda de
opciones para incrementar la eficiencia económica y toma muy en cuenta el entorno caracterizado por el
cambio y prepara a la empresa con sus recursos actuales y potenciales para insertarse de la mejor forma
posible en él.
Objetivo general
Informar a los beneficiarios sobre la gestión económica de la organización de usuarios
Otorgar una comprensión integral de la gestión económica y como desarrollarse como
organización para introducirse en el mercado
Contenido temático
 Organización de los usuarios

 Gestión económica
Metodología
 Conferencia
 Taller
 Dinámicas
Contenido cognitivo
Conceptos sobre la importancia de la organización y la gestión economica
Aplica con eficacia los principios de organización y gestión economica entre los participantes y
promover el trabajo grupal como organización donde cada integrante busque el desarrollo
integral
Página 51
03.07.01 Manual de operación y mantenimiento de riego

03.07.01.01 Servicio de Elaboración manual de operación y mantenimiento de Infraestructura de
riego
03.07.01.02 Servicio de impresión de ejemplares del manual (100)
03.07.02 MOF del comité de regantes Caoña
03.07.02.01 Servicio de Elaboración del MOF del comité de regantes
03.07.02.02 Servicio de impresión de ejemplares del MOF del comité de regantes (50)
03.07.03 Plan de desarrollo agrícola del comité de regantes Caoña
03.07.03.01 Servicio de elaboración del plan de desarrollo agrícola del comité de regantes Caoña
03.07.03.02 Servicio de impresión de ejemplares del plan de desarrollo (50)
03.07.03.03 Servicio de exposición y difusión del plan de desarrollo agricola del comité de regantes
Caoña
Básicamente se trata de la elaboración de manuales asi como la impresión de copia de los mismos para
los beneficiarios asi como la exposición y difusión del plan de desarrollo.
Análisis Ambiental
Este análisis se hace con base en los criterios básicos de una evaluación propia de un estudio a nivel de
perfil. Además, se ejecuta sabiendo que se recomienda que debiera haber una evaluación mayor de
impacto ambiental. No obstante, los criterios de selección de los posibles efectos del desarrollo de este
componente
A continuación, se analizan los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente.
CUADRO N°11
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Transitorios
Permanentes
Moderado
Regional
Nacional
Negativo
Variables de Incidencia Actividad

Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Media
Larga
Corta
MEDIO FÍSICO
NATURAL
Página 52
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Transitorios
Permanentes
Moderado
Regional
Nacional
Negativo
Variables de Incidencia Actividad
Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Media
Larga
Corta
Calidad del Aire X X X X Resultado
Calidad del Agua X X X X Resultado

Calidad del Suelo
X X X X Resultado
(botadores actuales)
Ejecución y
Calidad del Suelo X X X X
Operación
Externalidad
Paisaje Rural X X X X
del Proyecto
Paisaje Urbano X X X X Operación
MEDIO BIOLÓGICO
Externalidad
Cultivos Agrícolas X X X X
del Proyecto
Externalidad
Flora de los poblados X X X X
del Proyecto
Externalidad
Fauna de los poblados X X X X
del Proyecto
MEDIO SOCIAL
Externalidad
Visitantes al Distrito X X X X
del Proyecto
Externalidad
Economía de la Vecinos X X X X
del Proyecto
Patrones Sociales de los
X X X X Resultado
vecinos
Patrones Culturales de los Externalidad
X X X X
vecinos del Proyecto
Fuente: Perfil
Las Variables de incidencia positiva son casi todas. Esto es propio de los resultados que uno espera de la
ejecución de un proyecto que trata sobre la mejora del servicio educativo:
 Calidad del aire – no produce mayores efectos

 Calidad del agua – no afectara el recurso hídrico
 Calidad del suelo – no tendrá mayor impacto en el suelo
 Patrones sociales de los vecinos – se beneficiara por lo que traerá desarrollo en cuanto al
Página 53
servicio de saneamiento en las localidades beneficiarias.
3.3.5 Estructura Básica del Proyecto

3.3.5.1 Objetivos del Proyecto
a) Fin del Proyecto

Considerando todos los factores analizados previamente podríamos establecer
que el Fin del Proyecto es:
FIN DEL PROYECTO
MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

DE LOS AGRICULTORES DEL ANEXO DE
CAOÑA
b) Objetivo del Proyecto

Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar
como nuestro objetivo central principal:
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

EN EL ANEXO DE CAOÑA
3.3.5.2 Determinación y análisis de los resultados esperados
GRAFICO Nº 17
DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS
MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS

AGRICULTORES DEL ANEXO DE CAOÑA
Página 54
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL ANEXO DE CAOÑA
COMPONENTE 02 COMPONENTE 03
MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

PRODUCCION AGRICOLA
La población de las localidades afectadas

La población de las localidades afectadas
serán debidamente capacitadas en cuanto a
serán debidamente capacitadas en cuanto a
la producción agricola
la gestión del agua
Capacitación
Capacitación
3.3.5.3 Identificación de las actividades y las metas
CUADRO Nº 12
ACTIVIDADES Y METAS
METAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES UNIDAD DE M. INTERMEDIA
ESPECÍFICOS TOTAL
MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego

Presurizado 01 GLB 01
02.02.00 Capacitación en Operación y

Mantenimiento de la Infraestructura de 01 GLB 01
Riego
02.03.00 Capacitación en el manejo agronómico en

el cultivo del Palto - BPA 01 GLB 01
02.04.00 Capacitación en el Programa de

Fertirriego 01 GLB 01
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas 01 GLB 01
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de prácticas 01 GLB 01

culturales
Página 55
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post

cosecha del Palto 01 GLB 01
COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA
03.01.00 Capacitación en Gestión organizacional de

Usuarios 01 GLB 01
03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua 01 GLB 01
03.03.00 Capacitación en Gestión Económica de la

Organización de Usuarios 01 GLB 01
03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de

la Organización de Usuarios 01 GLB 01
03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y

Mantenimiento del Sistema de Riego 01 GLB 01
Tecnificado
03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestión Directiva,

Organizacional, Económica y Financiera 01 GLB 01
Fuente: Elaboración propia
3.3.5.4 Identificación de las actividades y las metas
Será importante para el caso de los componentes sea desarrollado en el tiempo establecido,
deberán cumplirse al 100% para alcanzar el objetivo meta planteado en el presente Plan
Operativo
Líneas de Acción.-
 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION

AGRICOLA
 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA
3.3.5.5 Supuestos, riesgos y análisis de sensibilidad
CUADRO Nº 13
SUPUESTOS, RIESGOS Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Nivel Resumen de objetivos Supuestos
Fin MEJORA DEL NIVEL EL ESTADO IMPULSA EL
SOCIOECONÓMICO DE LOS SECTOR AGROPECUARIO
Página 56
AGRICULTORES DEL ANEXO INVIRTIENDO EN EL CAMBIO

DE CAOÑA DE LOS MÉTODOS DE RIEGO.
PROPÓSITO INCREMENTO DE LOS LOS AGRICULTORES HACEN

RENDIMIENTOS DE LOS EL USO ÓPTIMO DE LAS
CULTIVOS EN EL ANEXO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS,
CAOÑA ENTREGADOS Y MANEJAN
TÉCNICAS EFICIENTES DE
CULTIVOS Y RIEGOS.
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

TIENEN BUENA DEMANDA EN
EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL.
LOS AGRICULTORES CUENTAN

CON EL CAPITAL NECESARIO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE CULTIVOS DE AGRO
EXPORTACIÓN.
COMPONENTES SE CUENTA CON FAVORABLES

FACTORES CLIMÁTICOS PARA
MEJORA DEL NIVEL
EL CULTIVO DEL PALTO
TECNOLÓGICO EN LA
COMO CULTIVO PARA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
EXPORTACIÓN.
LOS AGRICULTORES
PARTICIPAN EN EL PLAN DE
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL A
TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN
Y ASISTENCIA TÉCNICA
FORMULANDO Y APROBANDO
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SUS HERRAMIENTAS DE
AGUA. GESTIÓN.
COMITÉ DE RIEGO
ORGANIZADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.
3.4. Matriz del Marco Lógico
3.4.1. Resumen narrativo de objetivos
CUADRO N°14
RESUMEN DE OBJETIVOS
Página 57
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
- INFORMES ESTADÍSTICOS EL ESTADO IMPULSA EL SECTOR

- INCREMENTO EN 15 % DEL INGRESO
DEL INEI. AGROPECUARIO INVIRTIENDO
FIN MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO PER CÁPITA A PARTIR DEL 3ER AÑO DE
- INFORMES DE ESTUDIOS EN EL CAMBIO DE LOS MÉTODOS
OPERACIÓN DEL PROYECTO Y 20 % A
DE LOS AGRICULTORES DEL ANEXO DE REALIZADOS POR LA
PARTIR DE 4 TO AÑO DE OPERACIÓN DE RIEGO.
CAOÑA DEL PROYECTO.
DIRECCIÓN REGIONAL
AGRARIA.
- LOS AGRICULTORES HACEN

EL USO ÓPTIMO DE LAS
- PÁGINA WEB, REVISTAS INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ESPECIALIZADAS Y BOLETINES ENTREGADOS Y MANEJAN
- INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TÉCNICAS EFICIENTES DE
DEL PALTO EN 75 % AL TERCER AÑO.
PROPOSITO DE AGRICULTURA. CULTIVOS Y RIEGOS.
INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS - INCREMENTO DEL 90% EN LA
- PLAN DE CULTIVOS Y RIEGO - LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE LOS CULTIVOS EN EL ANEXO DE EFICIENCIA DE RIEGO AL FINAL DEL
DE LA JUNTA DE USUARIOS TIENEN BUENA DEMANDA
TERCER AÑO DE OPERACIÓN.
CAOÑA DE LOCUMBA. EN EL MERCADO NACIONAL
- MOROSIDAD DE TARIFA DE AGUA SE
- INFORMES DE LA E INTERNACIONAL .
REDUCE TOTALMENTE AL PRIMER AÑO
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE - LOS AGRICULTORES
DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUAS CUENTAN CON EL CAPITAL
RIEGO.
- REPORTES MENSUALES DE LA NECESARIO PARA LA
COBRANZA DE LA TARIFA IMPLEMENTACIÓN DE
CULTIVOS DE AGRO
EXPORTACIÓN.
- 60 HA CON AGUA PRESURIZADA EN

CABECERA DE PARCELA AL FINAL DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONTANDO
CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO:
•01 TOMA DE CAPTACIÓN CONSTRUIDA A
BASE DE CONCRETO ARMADO
•01 DESARENADOR DE CONCRETO

- EFICIENTE
ARMADO
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.
•01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTUBADO.
•01 RESERVORIO IMPERMEABILIZADO - SE CUENTA CON

CON GEOMEMBRANA FAVORABLES FACTORES
CLIMÁTICOS PARA EL
CULTIVO DEL PALTO
•01 CABEZAL DE FILTRADO COMO CULTIVO PARA
- INFORMES DE LA UNIDAD
EXPORTACIÓN.
EJECUTORA.
•CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE - LOS AGRICULTORES
- INFORMES DE ADQUISICIÓN DE
PARTICIPAN EN EL PLAN
DISTRIBUCIÓN INSUMOS Y EQUIPOS DE LA
DE FORTALECIMIENTO DE
COMPONENTES UNIDAD EJECUTORA .
- MEJORA DEL NIVEL LA GESTIÓN
- INFORME DEL TÉRMINO DE LA
TECNOLÓGICO EN LA •CONSTRUCCIÓN DE HIDRANTES INSTITUCIONAL A TRAVÉS
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. - INFORME LIQUIDACIÓN
DE LA CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
FORMULANDO Y
- INFORME CURSO DE
APROBANDO SUS
CAPACITACIÓN
HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN.
- COMITÉ DE RIEGO
- LOS AGRICULTORES DEL ANEXO DE ORGANIZADA Y EN
CAOÑA SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS FUNCIONAMIENTO .
EN RIEGO PRESURIZADO , MANEJO DE
CULTIVOS DE EXPORTACIÓN Y
ORGANIZADOS AL FINALIZAR EL PRIMER
AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.
- MEJORA DE LA GESTIÓN
DEL AGUA.
- AL CONCLUIR EL PROYECTO SE TIENEN

EN USO LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL .
- AL CONCLUIR EL SEGUNDO AÑO EL 50%
DE LOS AGRICULTORES SERÁN PARTE DE
UNA CADENA PRODUCTIVA.
Página 58
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL S/.

- EXPEDIENTE TÉCNICO
- ESTUDIO DE IMPACTO 5,413,006.00, QUE COMPRENDE:
AMBIENTAL
- CIRA
- PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO
1. EXPEDIENTES TÉCNICO
S/.106,276.12 NUEVOS SOLES
- CONSTRUCCIÓN DE 2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA DE S/. 30,000.00 NUEVOS SOLES.
RIEGO, CON LAS SUB 3. CIRA S/. 952.77 NUEVOS SOLES.
ACTIVIDADES:
4. PLAN DE MONITOREO
- OBRAS PRELIMINARES
- 01 BOCATOMA CON BARRAJE FIJO ARQUEOLÓGICO S/. 5,000.00
DE 17.60 ML NUEVOS SOLES.
- 20 ML CANAL DE ADUCCIÓN DE 5. SE CONSTRUYE LA
CONCRETO - INFORMES DE
- 01 DESARENADORDE CONCRETO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SEGUIMIENTO FÍSICO Y
- 1,460 ML DE LÍNEA DE CON UNA INVERSIÓN DE S/. FINANCIERO AL
CONDUCCIÓN
4,506,107.54 QUE COMPRENDE: PROYECTO.
- 01 RESERVORIO CONSTRUIDO DE - INFORME DE GASTOS
1000 M3 Y 01 RESERVORIO
SOBRE ACTIVIDADES DE
MEJORADO DE 1000 M3  OBRAS PRELIMINARES S/. 525,680.55
- 127.6 ML DE GAVIONES Y 02  BOCATOMA , S/. 208,020.80 EXTENSIÓN Y - CUMPLIMIENTO DE
DIQUES TRANSVERSALES  CANAL DE ADUCCIÓN, S/. 8,166.52 CAPACITACIÓN LOS COMPROMISOS
- 193.4 ML DE CERCO  DESARENADOR, S/. 4,903.52 AGRÍCOLA Y DEL DE
PERIMÉTRICO  LÍNEA DE CONDUCCIÓN, S/. 248,789.90 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTOS
- 01 CASETA DE FILTRO DE 86.8  RESERVORIOS, S/. 336,348.32
FORTALECIMIENTO DE
 DIQUES TRANSVERSAL, 201,191.13
PROGRAMADOS PARA
M2
LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DEL
- 01 CABEZAL FILTRO CON 02  CERCO PERIMÉTRICO, S/. 100,131.18
 CASETA DE FILTRO, S/. 112,294.78 INSTITUCIONAL. PROYECTO POR LA
FILTROS AUTOMÁTICOS DE 40
M3/H C/U  CABEZAL FILTRO, S/. 57,886.48 - INFORMES Y MUNICIPALIDAD DE
- 13,250 ML DE LÍNEAS DE  LÍNEAS DE DISTRIB.S/. 1,839,045.18 DOCUMENTOS ILABAYA.
DISTRIBUCIÓN  HIDRANTES, S/. 625,605.33 SUSTENTATORIOS DE - LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDADES - 89 HIDRANTES AUTOMÁTICOS  SISTEMA DE ALIVIO, S/. 24,214.69
GASTOS DIVERSOS . DE ILABAYA PERCIBE
- 05 SISTEMAS DE ALIVIO  VÁLVULA REDUCTORA , S/. 39,342.47
 VÁLVULA DE AIRE, S/. 46,490.90
- CUADERNOS DE OBRAS INGRESOS POR
- 02 VÁLVULAS REDUCTORAS DE
 VÁLVULA DE PURGA, S/. 29,251.18 E INFORMES A CANON Y REGALÍAS
PRESIÓN
- 25 VÁLVULAS DE AIRE  VÁLVULA DE PASO, S/. 5,118.69 SUPERVISIÓN. MINERAS.
- 17 VÁLVULAS DE PURGA  CÁMARA ROMPEPRES,S/. 7, 975.27 - INFORMES MENSUALES - LAS ACTIVIDADES DE
- 03 VÁLVULAS DE PASO  S.S.O.M.A., S/. 84,124.25 DE OBRA CAPACITACIÓN TIENE
- 04 CÁMARA ROMPE PRESIÓN  VARIOS, S/. 1,526.40
- LIQUIDACIÓN DE OBRA. LA SUPERVISIÓN Y
- S.S.O.M.A.
- ACTAS DE CONOCIMIENTOS
- VARIOS
TERMINACIÓN DE ESPERADOS.
6. SUPERVISIÓN S/. 85,020.90 OBRA.
7. LIQUIDACIÓN DE OBRA S/. - VERIFICACIONES.
- SUPERVISIÓN DE OBRA
- INFORME FINAL DE
34,008.36
- LIQUIDACIÓN DE OBRA OBRA.
- GASTOS DE CONTROVERSIAS
8. CONTROVERSIAS S/. 34,008.36
- GASTOS DE 9. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL S/.
ADMINISTRACIÓN Y 403,849.26
CONTROL 10. SOSEM – OPI S/. 21,255.22
- GASTOS SOSEM – OPI 11. AFECTACIONES S/. 33,269.59
- PAGO DE AFECTACIONES NUEVOS SOLES.
12. PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y

- 01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA .S/.
EXTENSIÓN Y
69,379.11 NUEVOS SOLES.
CAPACITACIÓN AGRÍCOLA
CON 05 TALLERES Y 02 DÍAS
DE CAMPO.
- 01 PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA 13. PROGRAMA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO DE LA
CON 04 TALLERES Y 02 DÍAS
GESTIÓN INSTITUCIONAL S/.
DE CAMPO
83,878.77 NUEVOS SOLES.
Fuente: Perfil
Página 59
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
Página 60
4. ESTRATEGIA DE INTERVENCION
4.1 Determinación de los lineamientos orientadores de la intervención del Proyecto
a) Los Lineamientos de Política Institucional de la MDI para los PDES
a.1) Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Ilabaya 2003 – 2010
La Municipalidad Distrital de Ilabaya y la sociedad civil ilabayeña han elaborado el Plan de

Desarrollo Estratégico del distrito de Ilabaya 2003-2010, el cual define como visión: “Ilabaya es un
distrito con capital humana comprometido y organizado que ha alcanzado su desarrollo sostenible
basado en actividades productivas con vocación exportadora, integrada a la región sur.”
Para dar viabilidad a esta visión, establece el necesario cumplimiento de 5 objetivos estratégicos:
1. Potencial Humano desarrollado.

2. Actividad productiva especializada y competitiva.
3. Ordenamiento e integración territorial.
4. Seguridad y vida saludable.
5. Actividad turística articulada.
Dentro de las cuales se tiene que el objetivo 2, reafirma nuestra base que nutrirá, el presente
proyecto.
4.2 Metodología de trabajo
Página 61
La metodología aplicada será activa y participativa con la intervención de los beneficiarios en el

desarrollo del proyecto; con la finalidad de ampliar el servicio de saneamiento en la localidad
afectada.
4.3 Modalidad de ejecución del Proyecto
El Área de la Municipalidad Distrital de Ilabaya encargada de la etapa de ejecución del proyecto es

la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural (GIDUR), quien a través de sus
Divisiones y oficina ejecutará los componentes del PIP, según sus funciones y roles siendo estos
los siguientes:
 División de Estudios definitivos, elabora el Plan operativo.

 La División de Proyectos de Infraestructura, Estará a cargo de la ejecución de los componentes
del proyecto.
 La Unidad de Supervisión se encargara de supervisar el componente mencionado a ejecutarse en
el presente plan Operativo.
Se recomienda la modalidad de ejecución por administración directa, ya que se tiene la experiencia

en el desarrollo de capacitaciones que contempla el Proyecto, en bienestar de la población afectada
de la localidad de Caoña, las mismas que se realizarán en coordinación con las unidades
pertinentes de la GIDUR.
Página 62
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Y OPERACIÓN DEL PROYECO 5
Página 63
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO
5.1 Definición operativa del sistema de gestión del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Ilabaya, en el año 2012, modifico la estructura orgánica del 2008,
siendo su presupuesto de inversiones el que ocupa prácticamente el 90% del presupuesto
municipal, lo que conlleva a manejar los recursos a cargo de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, donde el nivel jerárquico es inferior y se aglomeran todas las unidades
orgánicas que están estrechamente vinculadas al CICLO DEL PROYECTO que establece el
Sistema Nacional de Inversión Pública (Pre Inversión, evaluación del PIP, ejecución del PIP,
supervisión del PIP) diferenciándose con ello el manejo de las inversiones de la Municipalidad
Distrital de Ilabaya, las mismas que por el aporte del Canon mantienen un carácter coyuntural,
hasta que dichos recursos no sean transferidos por el Gobierno Central.
Por otro lado, se ha tratado de respetar lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley
Nº 27972 (art. 28) en lo que se refiere a la estructura básica de un gobierno local (Gerencia
Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal, Procuraduría
Municipal y Órgano de Control Interno).
Sin embargo por las funciones y manejo más ordenado de los recursos de la Municipalidad de
Ilabaya se estableció la Gerencia de Administración y Finanzas (antes Gerencia de Operaciones) a
fin de que la misma, ejecute los principales sistemas administrativos que maneja toda institución
pública (Logística, personal, contabilidad y tesorería).
5.1.1 Recursos o Medios a utilizarse en la ejecución del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Ilabaya, dispone de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el

proyecto dado que cuenta con experiencia de haber realizado bajo la modalidad de administración
directa a través de proyectos de inversión trabajos de capacitación, asistencia y equipamiento, por
ello el presente plan operativo propone como Unidad ejecutora del proyecto la División de
Ejecución de proyectos de Infraestructura.
Página 64
a) Perfil del personal que participará durante la ejecución del Proyecto
a) ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO
 Instrucción y Conocimientos
- Instrucción Superior Universitaria
- Título Profesional
- Colegiado y Habilitado
- Experiencia Laboral en temas de infraestructura de riego
- Experiencia en manejo de personal
- Conocimientos de Computación e informática

 Cualidades Intelectuales y Morales

- Capacidad para Organizar
- Habilidad para Ejecutar, Persuadir y Dirigir
- Observador y Dinámico
- Sentido de Responsabilidad
- Honradez
- Lealtad a la Institución
- Voluntad para recibir críticas
- Prudencia y Serenidad
- Amable y Cortés
b) ASISTENTE TÉCNICO
- Bachiller.
- Experiencia en trabajos como asistente técnico en obras de infraestructura de riego.
- Conocimientos de Computación e informática.

- Honradez
- Amable y Cortés
Página 65
c) ESPECIALISTA EN GESTION
- Título Profesional
- Colegiado y Habilitado
- Experiencia Laboral en temas de Extensión agrícola
- Experiencia en manejo de personal
- Conocimientos de Computación e informática


- Capacidad para Organizar
- Habilidad para Ejecutar, Persuadir y Dirigir
- Honradez
- Amable y Cortés
d) ASISTENTE TÉCNICO
- Bachiller.
- Experiencia en trabajos como asistente técnico en extensión agrícola
- Conocimientos de Computación e informática.

- Honradez
5.2 Organización y administración del Proyecto
5.2.1 Estructura Orgánica del Proyecto
Página 66
La estructura orgánica bajo la cual se ejecutará el proyecto es la Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano Rural – División de proyectos de Infraestructura, como se puede apreciar en el
gráfico Nº 18
GRAFICO Nº 18
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GRAFICO Nº 19
ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROYECTO
CONSEJO MUNICIPAL
Página 67
ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL
GERENCIA DE DESARROLLO DE
SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES
DIVISIÓN DE PROYECTOS DE
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL INFRAESTRUCTURA
HUMANO
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE
ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
COORDINADOR DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
5.2.2 Funciones y responsabilidades de las instancias involucradas en el Proyecto
Los actores que participarán en la etapa de ejecución del proyecto, así como sus roles y funciones
son los siguientes:
 La Municipalidad Distrital de Ilabaya se encargará de la ejecución y supervisión del proyecto,

y velará por el cumplimiento del cronograma.
 La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, mediante la División de Estudios
Definitivos, se encargará de la elaboración del Plan Operativo respectivo.
 La Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, se encargará de la supervisión del
proyecto en el tiempo de ejecución y además de la liquidación final del proyecto.
 La División de Proyectos de Infraestructura estará encargado de la ejecución del proyecto.

 Las Organizaciones comunales y autoridades del centro poblado de Ilabaya se comprometen a
cumplir con las funciones para desarrollar los componentes que contempla el proyecto.
5.3 Presupuesto y financiamiento
5.3.1 Presupuesto global del Proyecto (operaciones e inversiones)
Página 68
CUADRO Nº 15
PRESUPUESTO TOTAL (Resumen)
Descri p ci ó n Un i d ad Presu p uesto
MEJORAMIEN TO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL AN EXO CAOÑ A, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACN A
COMPON ENTE 02: MEJORA DEL N IVEL TECN OLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA G LB S/ . 69,643.06
Ca pa c ita c ió n e n Siste ma de Rie g o Pre su riza d o G LB S/ . 878.00

Ca pa c ita c ió n e n Op e ra c ió n y Ma n te nimie n to d e la Infra e stru c tura d e Rie g o G LB S/ . 878.00
Ca pa c ita c ió n e n e l ma n e jo a g ro n o mic o e n e l c ultivo d e l Pa lto - BPA G LB S/ . 878.00
Ca pa c ita c ió n e n e l Pro g ra ma d e Fe rtirrie g o G LB S/ . 878.00
Ca pa c ita c ió n e n Ca d e n a s Pro du c tiva s G LB S/ . 878.00
DIA DE CAMPO - Ma n e jo d e p ra c tic a s c u ltura le s G LB S/ . 1,878.00
DIA DE CAMPO - Co se c ha y po st c o se c h a d e l Pa lto G LB S/ . 1,878.00
EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PROGRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB S/ . 61,497.06
PERSON AL G LB S/ . 41,102.56
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB S/ . 7,280.00
INDUMEN TARIA G LB S/ . 1,630.00
GASTOS AL MEN UDEO DE CAN CELACION RAPIDA G LB S/ . 1,400.00
MATERIALES DE OFICIN A G LB S/ . 824.00
UTILES DE LIMPIEZA G LB S/ . 209.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB S/ . 1,701.00
ALQUILER DE VEHICULO G LB S/ . 7,350.00
COMPON ENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA G LB S/ . 94,939.06
Ca pa c ita c ió n e n Ge stio n o rg a niza c io n a l d e Usua rio s G LB S/ . 878.00

Ca pa c ita c ió n e n Ta rifa de Ag ua G LB S/ . 878.00
Ca pa c ita c ió n e n Ge stio n Ec o no mic a d e la Org a n iza c ió n d e Usua rio s G LB S/ . 878.00
Ca pa c ita c ió n e n e l Pla n d e De sa rro llo de la Org a niza c ió n d e Usu a rio s G LB S/ . 878.00
DIA DE CAMPO - Ope ra c ió n y Ma n te nimie nto de l Siste ma d e Rie g o Te c nific a do G LB S/ . 1,878.00
DIA DE CAMPO - Ge stio n Dire c tiva , Org a niza c io n a l, Ec o no mic a y Fina n c ie ra G LB S/ . 1,878.00
ELABORACION DE DOCUMEN TOS DE GESTION G LB S/ . 24,500.00
MAN UAL DE OPERACIÓN Y MANTEN IMIEN TO DE RIEGO G LB S/ . 5,000.00

SERVICIO DE ELABORACION MAN UAL DE OPERACIÓN Y MAN TEN IMIEN TO DE IN FRAESTRUCTURA DE RIEGO G LB S/ . 3,500.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MAN UAL (100) G LB S/ . 1,500.00
MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑA G LB S/ . 5,000.00

SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES G LB S/ . 3,500.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES (50) G LB S/ . 1,500.00
PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 14,500.00

SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 10,000.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) G LB S/ . 1,500.00
SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 3,000.00
EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PROGRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB S/ . 63,171.06
PERSON AL G LB S/ . 41,102.56
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB S/ . 7,280.00
INDUMEN TARIA G LB S/ . 1,630.00
GASTOS AL MEN UDEO DE CAN CELACION RAPIDA G LB S/ . 1,400.00
MATERIALES DE OFICIN A G LB S/ . 824.00
UTILES DE LIMPIEZA G LB S/ . 209.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB S/ . 3,375.00
ALQUILER DE VEHICULO G LB S/ . 7,350.00
COSTO DIRECTO TOTAL G LB S/ . 164,582.12
Página 69
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
5.4 Cronograma de ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto

5.4.1 Cronograma de ejecución de metas físicas mensual
CUADRO Nº 16
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS MENSUAL
A ÑO 01
Item Descri pci ón Un id ad Pr esu p uesto Par ci al S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
MEJO RAMIEN TO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL AN EXO CAOÑ A, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACN A
02.00.00 COMPON EN TE 02: MEJORA DEL N IVEL TECNO LOG ICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA G LB 42.32% 5.84% 10.85% 4.81% 5.42% 4.81% 4.81% 5.78% 42.32 %
02.01.00 Ca p a c ita c ió n e n Siste ma d e Rie g o Pre su riza do G LB 0.53% 0.53% 0.53%

02.02.00 Ca p a c ita c ió n e n Ope ra c ió n y Ma nte n imie n to d e la Infra e s truc tu ra de Rie g o G LB 0.53% 0.53% 0.53%
02.03.00 Ca p a c ita c ió n e n e l ma ne jo a g ro n o mic o e n e l c ultivo d e l Pa lto - BPA G LB 0.53% 0.53% 0.53%
02.04.00 Ca p a c ita c ió n e n e l Pro g ra ma de Fe rtirrie g o G LB 0.53% 0.53% 0.53%
02.05.00 Ca p a c ita c ió n e n Ca d e na s Pro d uc tiva s G LB 0.53% 0.53% 0.53%
02.06.00 DIA DE CAMPO - Ma n e jo de p ra c tic a s c u ltura le s G LB 1.14% 1.14% 1.14%
02.07.00 DIA DE CAMPO - Co se c h a y po st c o se c h a d e l Pa lto G LB 1.14% 1.14% 1.14%
EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PRO GRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB 37.37% 5.31% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 37.37 %
PERSON AL G LB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97 %
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB 4.42% 4.42% 4.42%
IN DUMENTARIA G LB 0.99% 0.99% 0.99%
GASTOS AL MEN UDEO DE CANCELACION RAPIDA G LB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%
MATERIALES DE OFICINA G LB 0.50% 0.50% 0.50%
UTILES DE LIMPIEZA G LB 0.13% 0.13% 0.13%
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB 1.03% 1.03% 1.03%
ALQUILER DE VEHICULO G LB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%
COMPON EN TE 03: MEJORA DE LA GESTIO N DEL AGUA G LB 57.68% 6.33% 13.89% 5.42% 7.85% 5.42% 5.42% 13.38% 57.68 %
03.01.00 Ca p a c ita c ió n e n Ge stio n o rg a n iza c io n a l d e Usua rio s G LB 0.53% 0.53% 0.53%

03.02.00 Ca p a c ita c ió n e n Ta rifa d e Ag ua G LB 0.53% 0.53% 0.53%
03.03.00 Ca p a c ita c ió n e n Ge stio n Ec o no mic a de la Org a n iza c ió n d e Usu a rio s G LB 0.53% 0.53% 0.53%
03.04.00 Ca p a c ita c ió n e n e l Pla n de De sa rro llo d e la Org a n iza c ió n d e Usu a rio s G LB 0.53% 0.53% 0.53%
03.05.00 DIA DE CAMPO - Ope ra c ió n y Ma nte n imie n to d e l Siste ma de Rie g o Te c nific a d o G LB 1.14% 1.14% 1.14%
03.06.00 DIA DE CAMPO - Ge s tio n Dire c tiva , Org a n iza c io n a l, Ec o n o mic a y Fin a nc ie ra G LB 1.14% 1.14% 1.14%
ELABORACION DE DOCUMEN TOS DE GESTION G LB 14.89% 3.04% 0.61% 3.04% 0.61% 0.00% 7.59% 14.89 %
03.07 .01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MAN TEN IMIEN TO DE RIEGO G LB 3.04% 3.04% 3.04%
03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MAN UAL DE OPERACIÓN Y MANTEN IMIEN TO DE IN FRAESTRUCTURA DE RIEGO G LB 2.13% 2.13% 2.13%
03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (100) G LB 0.91% 0.91% 0.91%
03.07 .02 MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB 3.04% 3.04% 3.04%
03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES G LB 2.13% 2.13% 2.13%
03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES (50) G LB 0.91% 0.91% 0.91%
03.07 .03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB 8.81% 0.61% 0.61% 7.59% 8.81%
03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA G LB 6.08% 6.08% 6.08%
03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) G LB 0.91% 0.91% 0.91%
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑA G LB 1.82% 0.61% 0.61% 0.61% 1.82%
EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PRO GRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB 38.38% 6.33% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 38.38 %
PERSON AL G LB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97 %
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB 4.42% 4.42% 4.42%
IN DUMENTARIA G LB 0.99% 0.99% 0.99%
GASTOS AL MEN UDEO DE CANCELACION RAPIDA G LB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%
MATERIALES DE OFICINA G LB 0.50% 0.50% 0.50%
UTILES DE LIMPIEZA G LB 0.13% 0.13% 0.13%
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB 2.05% 2.05% 2.05%
ALQUILER DE VEHICULO G LB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%
COSTO DIRECTO TOTAL G LB 100.00% 12.17% 24.74% 10.22% 13.26% 10.22% 10.22% 19.16% 100 .00%

5.4.2 Cronograma de ejecución de metas financieras mensual
Página 70
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
CUADRO Nº 17
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS MENSUAL
A ÑO 01
Item Descr i pci ó n Un i d ad Pr esu p uesto Par cial S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
MEJORAMIEN TO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL AN EXO CAOÑ A, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACN A
02.00 .00 COMPON EN TE 02: MEJORA DEL N IVEL TECN OLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA G LB S/ . 6 9,643.0 6 S/ . 9 ,6 15.08 S/ . 17,857.58 S/ . 7,914.08 S/ . 8,914.08 S/ . 7,914 .08 S/ . 7,91 4.08 S/ . 9 ,514.08 S/ . 6 9,643.0 6
02.01 .00 Ca pa c ita c ió n e n Siste ma d e Rie g o Pre s uriza d o G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878 .00 S/ . 878 .00
02.02 .00 Ca pa c ita c ió n e n Op e ra c ió n y Ma n te nimie n to d e la Infra e struc tura d e Rie g o G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878 .00 S/ . 878 .00
02.03 .00 Ca pa c ita c ió n e n e l ma n e jo a g ro no mic o e n e l c ultivo d e l Pa lto - BPA G LB S/ . 878.0 0 S/ . 8 78.00 S/ . 878 .00
02.04 .00 Ca pa c ita c ió n e n e l Pro g ra ma de Fe rtirrie g o G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878.00 S/ . 878 .00
02.05 .00 Ca pa c ita c ió n e n Ca de n a s Pro du c tiva s G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878.00 S/ . 878 .00
02.06 .00 DIA DE CAMPO - Ma ne jo d e pra c tic a s c u ltu ra le s G LB S/ . 1,878.00 S/ . 1,878.00 S/ . 1,878.0 0
02.07 .00 DIA DE CAMPO - Co se c ha y p o st c o s e c h a d e l Pa lto G LB S/ . 1,878.00 S/ . 1 ,878.00 S/ . 1,878.0 0
EQUIPAMIEN TO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PROGRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB S/ . 6 1,497.0 6 S/ . 8 ,7 37.08 S/ . 16,979.58 S/ . 7,036.08 S/ . 7,036.08 S/ . 7,036 .08 S/ . 7,03 6.08 S/ . 7 ,636.08 S/ . 6 1,497.0 6
PERSON AL G LB S/ . 4 1,102.5 6 S/ . 5 ,7 86.08 S/ . 5 ,786.08 S/ . 5,786.08 S/ . 5,786.08 S/ . 5,786 .08 S/ . 5,78 6.08 S/ . 6 ,386.08 S/ . 4 1,102.5 6
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB S/ . 7,280.00 S/ . 7 ,280.00 S/ . 7,280.0 0
IN DUMEN TARIA G LB S/ . 1,630.00 S/ . 1 ,630.00 S/ . 1,630.0 0
GASTOS AL MEN UDEO DE CAN CELACION RAPIDA G LB S/ . 1,400.00 S/ . 200 .00 S/ . 200 .00 S/ . 2 00.00 S/ . 200.00 S/ . 200.00 S/ . 200.00 S/ . 20 0.00 S/ . 1,400.0 0
MATERIALES DE OFICIN A G LB S/ . 824.0 0 S/ . 824 .00 S/ . 824 .00
UTILES DE LIMPIEZA G LB S/ . 209.5 0 S/ . 209 .50 S/ . 209 .50
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB S/ . 1,701.00 S/ . 1 ,7 01.00 S/ . 1,701.0 0
ALQUILER DE VEHICULO G LB S/ . 7,350.00 S/ . 1 ,0 50.00 S/ . 1 ,050.00 S/ . 1,050.00 S/ . 1,050.00 S/ . 1,050 .00 S/ . 1,05 0.00 S/ . 1 ,050.00 S/ . 7,350.0 0
COMPON EN TE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA G LB S/ . 9 4,939.0 6 S/ . 10 ,411.08 S/ . 22,857.58 S/ . 8,914.08 S/ . 12,914.08 S/ . 8,914 .08 S/ . 8,91 4.08 S/ . 22,0 14 .08 S/ . 9 4,939.0 6
03.01.00 Ca pa c ita c ió n e n Ge stio n o rg a niza c io na l d e Us ua rio s G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878 .00 S/ . 878 .00
03.02.00 Ca pa c ita c ió n e n Ta rifa de Ag ua G LB S/ . 878.0 0 S/ . 8 78.00 S/ . 878 .00
03.03.00 Ca pa c ita c ió n e n Ge stio n Ec o no mic a d e la Org a n iza c ió n d e Usua rio s G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878.00 S/ . 878 .00
03.04.00 Ca pa c ita c ió n e n e l Pla n d e De sa rro llo d e la Org a n iza c ió n d e Us ua rio s G LB S/ . 878.0 0 S/ . 878.00 S/ . 878 .00
03.05.00 DIA DE CAMPO - Op e ra c ió n y Ma nte n imie nto d e l Siste ma d e Rie g o Te c n ific a do G LB S/ . 1,878.00 S/ . 1,87 8.00 S/ . 1,878.0 0
03.06.00 DIA DE CAMPO - Ge stio n Dire c tiva , Org a n iza c io na l, Ec o n o mic a y Fin a n c ie ra G LB S/ . 1,878.00 S/ . 1 ,878.00 S/ . 1,878.0 0
ELABORACION DE DOCUMEN TOS DE GESTION G LB S/ . 2 4,500.0 0 S/ . 5 ,000.00 S/ . 1,000.00 S/ . 5,000.00 S/ . 1,000 .00 S/ . 0.00 S/ . 12,5 00 .00 S/ . 2 4,500.0 0
03 .07.01 MAN UAL DE OPERACIÓN Y MAN TEN IMIEN TO DE RIEGO G LB S/ . 5,000.00 S/ . 5 ,000.00 S/ . 5,000.0 0
03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MAN UAL DE OPERACIÓN Y MAN TEN IMIEN TO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO G LB S/ . 3,500.00 S/ . 3 ,500.00 S/ . 3,500.0 0
03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MAN UAL (1 00) G LB S/ . 1,500.00 S/ . 1 ,500.00 S/ . 1,500.0 0
03 .07.02 MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 5,000.00 S/ . 5,000.00 S/ . 5,000.0 0
03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES G LB S/ . 3,500.00 S/ . 3,500.00 S/ . 3,500.0 0
03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGAN TES (50) G LB S/ . 1,500.00 S/ . 1,500.00 S/ . 1,500.0 0
03 .07.03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 1 4,500.0 0 S/ . 1,000.00 S/ . 1,000 .00 S/ . 12,5 00 .00 S/ . 1 4,500.0 0
03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 1 0,000.0 0 S/ . 10,0 00 .00 S/ . 1 0,000.0 0
03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) G LB S/ . 1,500.00 S/ . 1 ,500.00 S/ . 1,500.0 0
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGAN TES CAOÑ A G LB S/ . 3,000.00 S/ . 1,000.00 S/ . 1,000 .00 S/ . 1 ,000.00 S/ . 3,000.0 0
EQUIPAMIEN TO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSON AL PARA PROGRAMA DE EXTEN SION AGRICOLA G LB S/ . 6 3,171.0 6 S/ . 10 ,411.08 S/ . 16,979.58 S/ . 7,036.08 S/ . 7,036.08 S/ . 7,036 .08 S/ . 7,03 6.08 S/ . 7 ,636.08 S/ . 6 3,171.0 6
PERSON AL G LB S/ . 4 1,102.5 6 S/ . 5 ,7 86.08 S/ . 5 ,786.08 S/ . 5,786.08 S/ . 5,786.08 S/ . 5,786 .08 S/ . 5,78 6.08 S/ . 6 ,386.08 S/ . 4 1,102.5 6
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICIN A G LB S/ . 7,280.00 S/ . 7 ,280.00 S/ . 7,280.0 0
IN DUMEN TARIA G LB S/ . 1,630.00 S/ . 1 ,630.00 S/ . 1,630.0 0
GASTOS AL MEN UDEO DE CAN CELACION RAPIDA G LB S/ . 1,400.00 S/ . 200 .00 S/ . 200 .00 S/ . 2 00.00 S/ . 200.00 S/ . 200.00 S/ . 200.00 S/ . 20 0.00 S/ . 1,400.0 0
MATERIALES DE OFICIN A G LB S/ . 824.0 0 S/ . 824 .00 S/ . 824 .00
UTILES DE LIMPIEZA G LB S/ . 209.5 0 S/ . 209 .50 S/ . 209 .50
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN TES G LB S/ . 3,375.00 S/ . 3 ,3 75.00 S/ . 3,375.0 0
ALQUILER DE VEHICULO G LB S/ . 7,350.00 S/ . 1 ,0 50.00 S/ . 1 ,050.00 S/ . 1,050.00 S/ . 1,050.00 S/ . 1,050 .00 S/ . 1,05 0.00 S/ . 1 ,050.00 S/ . 7,350.0 0
COSTO DIRECTO TOTAL G LB S/ . 16 4,582 .1 2 S/ . 20 ,026.16 S/ . 40,715.16 S/ . 16,82 8.16 S/ . 21,828.16 S/ . 16,828.16 S/ . 16,82 8.16 S/ . 31,5 28 .16 S/ . 164,582 .1 2
Página 71
5.4.3 Costos de operación y mantenimiento
En el Cuadro Nº 18 se especifica los ítems considerados dentro de la estructura de

costos de operación y mantenimiento.
CUADRO Nº 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO Nº 4-18: COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

COSTO COSTO COSTO
Nº DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
S/. S/. S/.
2.00 PERSONAL 9,610.00
2.01 Tomero mes 12.00 600.00 7,200.00
3.00 INSUMOS
3.01 Lubricantes global 1.00 100.00 100.00
3.02 Pintura anticorrosiva global 1.00 200.00 200.00
3.03 Combustibles Gal 30.00 17.00 510.00
3.04 Materiales y útiles de escritorio global 1.00 500.00 500.00
4.00 SERVICIOS
4.01 Luz, teléfono, internet y agua global 1.00 300.00 300.00
Impresión y difusión global 1.00 300.00 300.00
4.02 Gastos de transporte global 1.00 500.00 500.00
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 9,610.00
IGV (18%) S/. 1,729.80
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL S/. 11,339.80
CUADRO Nº 4-19: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO COSTO COSTO
Nº DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
S/. S/. S/.
1.00 MANTENIMIENTO 6,261.80
1.01 Cambio de Tuberias Global 1.00 2,000.00 2,000.00
1.02 Cambio de Accesorios varios Global 1.00 1,000.00 1,000.00
1.03 Mantenimiento de Sistema de bombeo Global 1.00 400.00 400.00
1.04 Mantenimiento del Cabezal de Filtrado Global 1.00 1,000.00 1,000.00
1.05 Limpieza del Sistema Global 1.00 1,500.00 1,500.00
1.06 Descolmatación de Bocatoma m3 10.00 10.12 101.20
1.06 Descolmatación de Desarenador m3 5.00 10.12 50.60
1.07 Descolmatación de Reservorios m3 6.00 35.00 210.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 6,261.80
IGV (18%) S/. 1,127.12
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 7,388.92
Fuente: Perfil
Página 72
MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO 6
6. MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
Página 73
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA” designa al coordinador del proyecto como encargado de hacer las
gestiones para mejorar la calidad de la prestación del servicio de saneamiento en la municipalidad,
además se trabajará en coordinación con el encargado de la UNIDAD DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad distrital de Ilabaya.
El coordinador del Proyecto realizará la reprogramación anual de las actividades del Proyecto tanto
para el periodo de ejecución así como de monitoreo y de evaluación, explicando las fases del
proceso, así como una propuesta de matriz de evaluación de acuerdo a los criterios preestablecidos, a
través de la implementación de herramientas de gestión, para el monitoreo y control de los servicios
esenciales para reducir el tiempo en los procesamientos de obtención de resultados y conocer de
manera directa la incidencia de la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas. A través de
reportes mensuales y consolidados.
La evaluación y seguimiento estará a cargo del Inspector del área de supervisión, quien emitirá
informes mensuales y considerará como medio de verificación registros del resultado de las
actividades de carácter social en beneficio de la población afectada de nuestro distrito; en caso que
durante la ejecución del proyecto se realice modificación de metas el inspector de supervisión elevará
un informe a la Oficina de programación e inversiones (OPI) para que realice la evaluación del
proyecto.
Página 74
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Este análisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido
para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluación.
A) Sostenibilidad Institucional
Página 75
La Municipalidad Distrital de Ilabaya financiará el 100% de la ejecución del presente

proyecto. Los recursos provendrán de la Fuente del Canon, Sobre Canon, Regalías y
Participaciones en Rentas de Aduanas.
En el caso de los costos de mantenimiento de los equipos de cómputo y laboratorio, la

Municipalidad se compromete a realizar este servicio a través de la oficina responsable de los
servicios informáticos.
En el caso de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de los beneficiarios y la

Municipalidad a cargo del área de mantenimiento, tal como lo viene haciendo en la actualidad.
B) Sostenibilidad Social
La población beneficiaria está comprometida a participar activamente en la ejecución del

proyecto, mediante el compromiso que asumirán los beneficiarios de la localidad de Ilabaya,
lo cual garantizará un cambio y una mejora en el servicio de infraestructura de riego; pues esto
impulsará a seguir adelante y continuar con el desarrollo de la localidad.
Página 76
VALORACION DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
8. VALORACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
La ejecución del referido a la capacitación de los beneficiarios del sector, la municipalidad bajo los
lineamientos establecidos, los que se desarrollarán en el transcurso de 8 meses de duración del
componente 02 y 03. El proyecto no generara impactos durante su ejecución, durante el desarrollo de las
campañas de sensibilización se tendrá en consideración el uso de los materiales, el manejo y el uso
adecuado tratamiento de los residuos que se genere, además de la realización de actividades de manejo de
residuos durante la etapa de ejecución, operación y mantenimiento.
Lo que sí se considera, son impactos ambientales positivos en el ámbito económico, social y humano.
Página 77
Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestión a través de efectivos procesos de

participación en el ciclo del proyecto, la introducción de sólidos principios para valorar el servicio de
infraestructura de riego en las localidades de ilabaya.
Mejora en la calidad de vida de la población afectada del distrito de Ilabaya.
Página 78
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. El presente proyecto se caracteriza por ser integral, en la capacitación necesaria para la mejora de la
infraestructura de riego en Ilabaya.
2. El plan Operativo tiene un presupuesto de S/. 164,582.12 (Ciento sesenta y cuatro mil quinientos
ochenta y dos con 12/100 Nuevos Soles) concerniente a los componentes 02 y 03.
3. Los Beneficiarios del proyecto, serían el promedio de la proyección en el horizonte de evaluación del
proyecto, población que asciende a un total de 76 agricultores beneficiarios.
4. la intervención del proyecto es de acuerdo a las exigencias de la población respecto a las necesidades
en el servicio de saneamiento en las localidades afectadas, es por ello que según la demanda y oferta,
se está planteando las acciones propuestas en el Plan Operativo.
Página 79
5. Debido a la importancia e impacto social del proyecto, se debe priorizar su aprobación y ejecución,
ya que constituye una necesidad para la localidad.
Recomendaciones
1. Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
2. El proyecto no producirá efectos ambientales negativos al medio ambiente, el impacto ambiental será
positivo desde el punto de vista paisajístico, económico, educativo y de prestación de servicios.
3. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental,
por lo que se recomienda su ejecución.
ANEXOS
Página 80
ANEXOS
1. PRESUPUESTO TOTAL
2. PRESUPUESTO ANALITICO
3. CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
4. CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
5. RUTA CRITICA
Página 81

Plan Operativo Final

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA,

PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

COMPONENTE 02: PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA

ILABAYA JULIO 2014

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo que se pretende lograr mediante la intervención es el “Incremento del rendimiento de

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

A continuación se presentaran los balances de agua en la situación con Proyecto

CUADRO Nº 1-3: BALANCE DE AGUA PARA RIEGO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

MES OFERTA m³/s DEMANDA m³/s BALANCE m³/s

GRÁFICO Nº 1-4: BALANCE DE AGUA PARA RIEGO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego presurizado en el anexo

1. Componente 01: Eficiente Infraestructura de Riego.-

 Trabajos provisionales y preliminares.

Comprende las construcciones o instalaciones de carácter temporal que son ejecutadas en

 Canal de aducción para el desarenador

GRÁFICO Nº 4-7: DETALLE DE DESARENADOR

GRÁFICO Nº 4-8: DETALLE DEL RESERVORIO

CUADRO Nº4-15 : DETALLES DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

SISTEM TRAM DIÁMETR LONGITUD

 Sifón invertido y pase aéreo.

Detalle del Sifón Invertido

2. Componente 02: Mejora del nivel tecnológico en la producción agrícola

 B. P. A. Implementación de las buenas prácticas agrícolas, Registros de finca,

Para desarrollar e implementar el programa se requiere personal técnico:

- 01 Especialista en Riego Presurizado y Manejo Agronómico del Palto

Actividad: Programa de extensión y capacitación agrícola:

 Se desarrollaran 05 eventos de capacitación:

 Se realizará 02 días de campo

3. Componente 03: Mejora de la Gestión del Agua.

Se desarrollará un programa de fortalecimiento de la gestión institucional en el comité de riego,

- 01 Especialista en Gestión Económica y Financiera y Gestión Directiva y Organizacional

Actividad 01: Fortalecimiento de la gestión institucional de la organización de usuarios

- Se desarrollaran 04 eventos de capacitación:

Gestión Organizacional de Usuarios.

Gestión económica de la organización de usuarios.

Plan de desarrollo de la organización de usuarios.

- Se realizarán 02 días de campo.

Operación y mantenimiento del sistema de riego tecnificado

Gestión directiva, organizacional, económica y financiera de la organización de usuarios

- Elaboración 03 documentos de gestión.

Manual de Operación y Mantenimiento infraestructura de riego.

Manual de Organización y Funciones de usuarios de riego Caoña.

Plan de Desarrollo Comité de Regantes Caoña.

E. COSTOS DEL PIP.

F. BENEFICIOS DEL PIP.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

Indicadores de rentabilidad social: De acuerdo al presupuesto de las alternativas propuestas se

COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Valor Actual Neto (A Precios Sociales) 1,268,476.95 862,999.08

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

 Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los

La Administración Local de Aguas como supervisor de la operación del sistema de riego y

A continuación resumiremos los impactos ambientales y las medidas de prevención propuestas:

 Generación de polvo, debido a los trabajos de movimiento de tierras, transporte de

En cuanto a la organización y gestión, existen actualmente organizaciones que poseen temas en

Fortalecimiento de la gestión Institucional, en el cual se propone estrategias a través de cursos,

Para el presente proyecto se propone la modalidad de ejecución: por ADMINISTRACIÓN