S15tema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Loglstlca
Versión 22.05.02.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº ( 0000127 J
Nº Exp. SIAF: [ 0000001134 ) ,=:--r,c:--r-:--..._
. . Dfa Mes Ano
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300125 15 06 2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES
Senor(es) : OOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. QO! N• Cuadro Adqufsfc: 000130
Dirección : JR. OUILLABAMBA Nº 434 Tipo de Proceso : CCE · N' 0033·2023-MPC
CUSCO / LA CONVENCION / SANTA ANA CCI: 00250500264289703765 N• Contrato : 300125·33
RUC: 20605334751 Teltfono: 944271799 Fax: Moneda: S/ T/C:
Concepto: ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

Código Cant. Unid. Med. Precio

Descripción
Unitario SI Total SI
767400052087
5. UNIDAD TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN 21.676000 108.38
TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: NO APLICA CAPACIDAD: 70 . 00 ml
CIAN G. F: 6 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD QOSOFT 664 CIAN
T664220Q
e.e. OFICINA DE ABASTECIMIENTO PEO. 000191 CANT. 5.00

* * * * * * * * (CIENTO OCHO Y 38/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
1 TOTAL SI 108.38 1
Meta/ Monto
Mnemónfcc Cadena Funcional FF/Rb Cfaslf. Gasto SI
0017 03.006.0008.9001 .3999999.5000003 5 • 07 2.3. 1 5.1 2 108.38
Exonerado : 0.00
V. Venta : 91 .85

I.G.V. : 16.53

Total : 108.38

:=:·,;r;_:,¿_;i:t:1~r1~r-~·~?i~;te.:.t~:i~A.J.~i.·:·.~-~-º-~iti'.·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·.-.·_·.-.·.·.-.·.·.·.·.-.·.·_·_·.-.·.·.-.·.·.-.·.·_·_· ·_·_·.-_·_·.-_·_·_·_·_-_·.-_·_·__·_·_-_··_·_·.-· RUC 20188903488

.......................... ........... ···············
Agradecemos erwta, los bienes a la slguionle dirección :
--·AV._LA MERCED__ /--CARHUAZ_• CARH~'.'~.:-~~C::~~-~--- --·-- ------·-- -- ·--------··--·····---- ·------ ---- -- ·------···----··------ ........ .. .......... .. , ............... ..... .......... ..........
, .,.
;1f-ld ____ .,
~¡
I~EJ.ABOMDÓJ'OR 1••~ -~;" jf} I" /{,. J: iA COMPRA
ORP ENACION D
'
1
COt,\FQRJJIDAD
ROSAS CUENTAS X PAGAR
ALBERTO,
EDOUAR ELMER

RESPONS+LE DE ADQUISICIONES
_IIC ;-'i//J;;,·/R~iiiAl~rt~
RESPONSABLE u1:''1.'n1'~'1't'~l'Jlll!NTO RESPONSABLE DE
SI
-. .. -
<==h,
Dia Mes
-
Año
-.

Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE : 1
• El Proveedor debe adjuntar a su Factura copla de la 0/C alendlda.
• Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o aulorizados.
·~ Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderla que no esté de acuerdo con las espacllicaclones técnicas. E t do n caso de incumplinianto
• 8 Contratista (Proveedor) se obliga a cu"l)iir las obligaciones qua fe corresponden, bajo sanclon de quedar Inhabilitado para contratar con e1 5 a e