FO

NOMBRE DEL PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA

RESPONSABLE
ENTRADA

Proveedor (parte
Tipo de proveedor (Interno/
interesada/proceso/ár
Externo)
ea que provee)

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Alta dirección

Interno Candidato

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Gestión Humana

Interno Sistemas de Gestión

Interno Gestión Humana

Interno Alta dirección

Documentos referenciados (Interno y externo)

Listado maestro de documentos

Listado maestro de registros

Riesgos y oportunidades
Matriz de riesgos y oportunidades

ELABORO

Alejandra Molina Rodriguez

APRENDIZ
 FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

Gestión Humana
Realizar capacitación, administración, evaluación, gestión y análisis de diversas
situaciones para poder medir la eficiencia de los grupos de trabajo, así como
reconocer áreas que pueden mejorarse y prevenir escenarios adversos para la
organización.

El proceso incluye la definición de la estructura organizacional, la provisión del

recurso humano, la gestión de las situaciones administrativas y las actividades
de capacitación, nómina, bienestar, incentivos y evaluación del desempeño.

Misionales.

El gerente de Recursos Humanos

NTRADA ACTIV

PHVA (clasificación de la
Insumo (información/producto/servicio
actividad Planear-Hacer-
requerido para la actividad)
Verificar-Actuar)

Planificación y objetivos estratégicos P

Ejercicios de evaluación de conocimientos P

Revisión de hojas de vida y perfil de cargo P

Directrices de la alta dirección relacionadas con P

cultura organizacional

Documentación del candidato H

Organigrama, la visión, la misión y los objetivos de

H
la empresa.
Registro de el trabajador en distintas entidades
H
eps y ARL

Registros de inducción cronograma de V

capacitación y entrenamiento

Normatividad, reglamentación y otros V

Realizacion de pausas activas y espacios ludicos

V
recreativos
 Solicitud de acciones de mejora A

Resultado de análisis de brechas y de evaluación

A
de desempeño

Planeación estratégica
A
Perfiles de cargo

nciados (Interno y externo) Requisitos relacionados (Cliente-Legale

Matriz de identificación de requisito

Decreto 1072:2015
tro de documentos
ISO 9001:2015
estro de registros
4.2.3, 4.2.4, 5.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.2, 7.3, 9.1.3, 9.3.2, 10.2, 10.

oportunidades Peligros y Riesgos laborales

gos y oportunidades Matriz IPERC
Controles operacionales (Calida

LABORO REVISO

Molina Rodriguez
Gladys Oñoro Benavides
PRENDIZ
INSTRUCTOR(@)
E PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

TIPOLOGIA

ACTIVIDADES

Actividad

Establecer los métodos para medir el desempeño del proceso con el fin de
determinar si se han alcanzado los objetivos planeados.

Implantar pruebas profesionales para la medicion del conocimiento de los

trabajadores.

Identificar el personal adecuado para la vacante y que este cumpla con la

expectativas requeridas por la empresa.

Definir el programa de cultura y comunicación organizacional para desarrollo de las

competencias claves para poder desempeñar efectivamente su puesto de trabajo

Realizar las afiliaciones correspondientes a seguridad social y caja de

compensación familiar

Realizar induccion al personal contratado para mejor manejo de la actividad a

desarrollar dentro de la empresa.
Realizar afiliacion a seguridad social al trabajor seleccionado para el cumplimiento
de las normativas establecidas.
Verificar el desarrollo de las inducciones, re inducciones y las capacitaciones
conforme a lo planificado.
Revisar y actualizar periódicamente el cumplimiento actualizado las normas
aplicables vigentes.

Garantizar un entorno de trabajo adecuado para un mejor aporte del trabador a la

empresa
Definir y emprender acciones correctivas, cuando se detecten no conformidades, así
como también acciones derivadas de riesgos y oportunidades, relacionadas con las
actividades del proceso de comunicaciones

Establecer plan y cronograma de capacitación y entrenamiento para mejorar las

competencias de los trabajadores.

Proponer mejoras en los perfiles con respecto a los resultados del proceso de
admisión

Requisitos relacionados (Cliente-Legales-Técnicos)

Matriz de identificación de requisitos legales

Decreto 1072:2015
ISO 9001:2015
4.2.3, 4.2.4, 5.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.2, 7.3, 9.1.3, 9.3.2, 10.2, 10.3

Peligros y Riesgos laborales

Matriz IPERC
Controles operacionales (Calidad/ SST /Ambiente)

REVISO

Gladys Oñoro Benavides

INSTRUCTOR(@)
CODIGO
FO-GG-14

FECHA 22-Jun-23

VERSION 1

Proceso de Apoyo

SALIDA

Resultado (información/ Tipo de cliente (Interno/

Responsable de la ejecución
producto/servicio/) Externo)

Coordinador de Cumplimiento de planificación y logro Interno

Gestión Humana de objetivos estratégicos
Coordinador de Resultado de evaluacion de
Interno
Gestión Humana conocimiento

Coordinador de
Personal elejido Externo
Gestión Humana

Coordinador de
Programa de cultura y comunicación Interno
Gestión Humana
organizacional
Coordinador de
Personal afiliado a seguridad social y Interno
Gestión Humana
caja de compensación familiar
Coordinador de Establecimiento de disposiciones,
Interno
Gestión Humana responsabilidades y pasos a seguir
Coordinador de
Afiliacion del el trabajador Interno
Gestión Humana
Coordinador de Nivel de cumplimiento del Interno
Gestión Humana cronograma de capacitación
Cumplimiento de los requisitos
Coordinador de
legales y normativos aplicables y plan Interno
Gestión Humana
legal
Coordinador de Salud fisica y mental de los
Interno
Gestión Humana trabajdores
 Reporte de indicadores solicitud
Coordinador de
acciones de mejora Interno
Gestión Humana
Solicitud de informe de resultados

Coordinador de Plan y cronograma de

Interno
Gestión Humana capacitación y entrenamiento

Coordinador de
Perfiles de cargo actualizados Interno
Gestión Humana
Recursos
TECNOLOGICOS HUMANOS

Coordinador de Gestión Talento Humano

Técnicos Administrativos.
Internet, Office, Página web (Correos Corporativos), Software,
Tecnicos de mantenimiento
Intranet, Redes sociales
Secretaria
Gerente

Aspectos e impactos ambientales

Matriz de aspectos e impactos ambientales

APROBO

Antonio Salas Martinez

GERENTE
 Cliente (parte
interesada/proceso/ár
ea que recibe)

Empleado

Empleado

Trabajador

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado
 Empleado

Empleado

Empleado

UMANOS

Gestión Talento Humano.

Administrativos.
de mantenimiento
ecretaria
Gerente
 FORMATO DE C

NOMBRE DEL PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA

RESPONSABLE
ENTRADA

Proveedor (parte
Tipo de proveedor (Interno/
interesada/proceso/área
Externo)
que provee)

Gerente
Externo Clientes

Externo Gerente

Externo Gerente

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Gerente
Externo SIG

Externo Clientes

Documentos referenciados (internos y externos)

Listado maestro de documentos

Listado maestro de registros

Riesgos y oportunidades
Matriz de riesgos y oportunidades

ELABORO

Alejandra Molina Rodriguez

APRENDIZ
 FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

Gestión Compras

Promocionar y tener una conservacion de los clientes para asi generar crecimiento
en ventas de los servicios ofrecidos mediante la consecución de nuevos clientes y el
aumento de la solicitud de los servicios por parte de los clientes actuales con el fin
de contribuir a las ganancias de la empresa y aumentar el retorno de inversión para
lograr el crecimiento a largo plazo de la empresa.

Inicia con la solicitudes de clientes actuales o potenciales, presentación del portafolio

de servicios de la entidad, identificación de las necesidades y expectativas de los
clientes, y finaliza con la suscripción de convenios y/o
contratos o no aceptación del negocio por parte del cliente.
Estrategicos
Jefe de ventas
TRADA ACTIVID

PHVA (clasificación
Insumo (información/producto/servicio requerido de la actividad
para la actividad) Planear-Hacer-
Verificar-Actuar)

Planes de desarrollo P

Politicas de direccion P
Normatividad aplicable
P
Matriz de riesgos y oportunidades
Perfiles de riesgos del proceso

Solicitud de Cliente H
Portafolio de servicios
H
Solicitud del cliente
Información del Cliente
H
Resultados de medición de satisfacción del cliente

V
Base de datos clientes y formulario de encuesta
 Resultados de Indicadores A
Resultados de medición de satisfacción del cliente
Autoevaluación y gestión por Proceso
A
Aceptación de la propuesta por parte del cliente

iados (internos y externos) Requisitos relacionados (Cl

tro de documentos ISO 9001

estro de registros 8.2

oportunidades Peligros y Riesg

gos y oportunidades Matriz IP
Controles operacionales (Calidad/

LABORO REVISO

Molina Rodriguez
Gladys Oñoro Benavides
RENDIZ
INSTRUCTOR(@)
 CODIGO

FECHA
OS DE BT REFRIGERACIONES

VERSION

TIPOLOGIA Proceso Misional

ACTIVIDADES

Responsable de la
Actividad
ejecución

Analizar las orientaciones, lineamientos estratégicos de la empresa, que

permitan direccionar la gestión de ventas de la empresa así como la Gerente y Aux. ventas
definicion de la estrategia y política Comercial.
Definir la metodologia e instrumentos de medicion para la satisfaccion del
Aux. de ventas
cliente.
Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del
proceso Aux. de ventas

Aux. de ventas
Realizar el contacto inicial con el cliente para ofrecer portafolio de servicio.
Identificar las necesidades y requerimientos de los clientes actuales y
potenciales de acuerdo con los productos y servicios que ofrece la Gerente y Aux. ventas
empresa.
Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente por los Aux. de ventas
servicios prestados por la entidad.
Formular y realizar la encuesta de satisfacción del cliente por los servicios
prestados por la empresa. Aux. ventas
Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda Aux. Ventas

Hacer seguimiento al producto o servicio hasta la suscripción de los

nuevos clientes según respuesta de aceptación por parte del cliente Aux. Ventas

Requisitos relacionados (Cliente-Legales-Técnicos)

ISO 9001:2015
8.2

Peligros y Riesgos laborales

Matriz IPERC
Controles operacionales (Calidad/ SST /Ambiente)

REVISO

Gladys Oñoro Benavides

INSTRUCTOR(@)
 FO-GG-14

al

SALIDA

Tipo de cliente (Interno/

Resultado (información/ producto/servicio/)
Externo)

Estrategia comercial
Externo
Política Comercial

Manual de medicion la satisfaccion del cliente

Externo
Encuestas de satisfaccion para cada cliente
Perfiles de riesgos de procesos
Contexto Interno y Externo Externo
Planes de control del riesgo

Soporte de realización de contacto con el cliente Externo

Manual de medicion la satisfaccion del cliente Externo

Presentación de los resultados de la encuesta de

satisfacción del cliente Externo

Encuesta realizada Externo

Acciones correctivas y de mejora Externo

Respuesta por parte del cliente

Externo

Recursos
HUMANOS TECNOLOGICOS
Secretaria Internet, Office, Página web
Gerente (Correos Corporativos),
Contador Software, Intranet, Redes
Auxiliar de ventas sociales
Aspectos e impactos ambientales
Matriz de aspectos e impactos ambientales

APROBO

Antonio Salas Martinez

GERENTE
 Cliente (parte
interesada/proceso/área
que recibe)

Cliente

Cliente

SIG

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
 Cliente

Cliente

FISICOS

Ambientes de trabajo
Herramientas para la
ejecucion del trabajo

es
tales
 FORMAT

NOMBRE DEL PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA
RESPONSABLE
ENTRADA

Tipo de proveedor (Interno/ Proveedor (parte interesada/proceso/área

Externo) que provee)

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes
Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Externo Clientes

Documentos referenciados (Interno y externo)

Realizar listado maestro

Matriz de riesgos y oportunidades
Realizar mapa de procesos
Realizar lista de chequeo

Riesgos y oportunidades
Matriz de riesgos y oportunidades

ELABORO

Alejandra Molina Rodriguez

APRENDIZ
 FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

Gestión Gerencial

Alcanzar una serie de objetivos utilizando que se establecen para

implementar la Política Integrada, para cumplir los requerimientos
en productos y procesos y para mejorar el desempeño del Sistema
Integrado de Gestión, recursos básicos y de utilidad. Al mismo
tiempo, en este proceso se aplican estrategias y políticas diseñadas
por la cabeza de la empresa. Se trata de definir un plan de acción
global para el cumplimiento de todas las tareas necesarias.

el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con

éxito. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más
Misionales
Gerente
ACTIVIDADES
PHVA (clasificación
Insumo (información/producto/servicio de la actividad
requerido para la actividad) Planear-Hacer-
Verificar-Actuar)

Necesidades Expectativas
P
Encuesta a clientes

Informe de los controles de los requisitos P

segun el proceso
Hacer las actas de reuniones P

P
Requisitos, necesidades y expectativas

Revisar el cronograma de actividades H

Capacitar a los empleados para la buena H
atencion y comuniocion con los clientes
Solicitar la realizacion de afiches publicitarios H

Informar a las partes interesadas las fecha y H

hora de la reunion
Realizar encuestas o formularios por parte de
las partes interesadas H

V
Realizar listado maestro
 Matriz de riesgos y oportunidades V

A
Realizar mapa de procesos

A
Realizar lista de chequeo

A
Actas de la revisión por la Dirección

no y externo) Requisitos relacionados (Cliente-Legales-Técn

ISO 9001:2015
o
ISO 14001:2015
idades
ISO 45001:2018
sos
DECRETO 1072:2015
eo
RESOLUCION 0312:2019

es Peligros y Riesgos laborales

idades Matriz IPERC
Controles operacionales (Calidad/ SST /Ambiente)

REVISO

guez
Gladys Oñoro Benavides
INSTRUCTOR(@)
 CODIGO

FECHA
E PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

VERSION

TIPOLOGIA Estrategico

ACTIVIDADES

Actividad Responsable de la
ejecución

Elaborar y presentar a consideración del consejo directivo, el portafolio de productos y Gerente

servicios, de asesorías y el proyecto de remuneración o contraprestación de los mismos.

Implementar revision sobre los controles que se llevaran a cabo teniendo en cuenta los Gerente
requistos y los procesos de la empresa.
Progaramar las reuniones dentro de la organización para dar a conocer los aspectos Gerente
significativos a todos los miembros de la organización.
Identificación de necesidades y expectativas para mantener una buena comunicación con las Gerente
partes interesadas
Participar en la realizacion de las auditorias internas y externas de la empresa. Gerente
Atender a los clientes especiales, y promoveer el buen desarrollo y funcionamiento de la Gerente
empresa.
Buscar nuevos clientes o proveedore para que la empresa pueda obtener mas ingresos. Gerente

Realizar reuniores para comunicara a las partes intereadas del desempeño de GI y Gerente
guardar toda la informacion de lo mencionado anteriormente.
Revisar la matriz de partes interesadas donde se hagan mediciones para verificar el Gerente
desemepeño de las necesidades y expectativas.
Revisar que todos sus documentos tengn un control de informacion documentada , mediante Gerente
un listado maestro el cual le va permitir conocer cada tipo de documento o registro.
 Identificar que se determien los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de Gerente
los productos y servicios para asi lograr la satisfaccion del cliente.
Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestion y su aplicacion a travez de la Gerente
organizacion mediante un mapa de procesos.
Inspeccionar las areas de trabajo con el fin que se lleve acabo una buena operación y que los Gerente
trabajadores cumplan con su labor.

Establecer métodos adecuados para asegurar la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad Gerente
de la empresa y los servicios que ofrece

Requisitos relacionados (Cliente-Legales-Técnicos)

TECN

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
DECRETO 1072:2015
RESOLUCION 0312:2019

Peligros y Riesgos laborales

Matriz IPERC
Controles operacionales (Calidad/ SST /Ambiente)

REVISO

Gladys Oñoro Benavides

INSTRUCTOR(@)
 FO-GG-14
22-Jun-23

gico

SALIDA

Tipo de cliente Cliente (parte

Resultado (información/ producto/servicio/) (Interno/ interesada/proceso/á
Externo) rea que recibe)

Portafolio de productos y servicios. Encuesta a

los Clientes procesadas. Comunicación con el Interno Clientes
cliente

Plan de Acción Interno

Convocar a reuniones
Interno

Matriz de partes interesadas Interno

Resultado de la realizacion de la matriz RACI Interno

Trabajador capacitado
Interno

Resultado de la solicitud
Interno
Obtencion de informacion por las partes
interesadas Interno

Matriz de partes interesadas Interno

Revisar listado maestro y sus actualizaciones Interno

Acciones correctivas y de mejora
Interno

Obtencion de informacion mediante mapa de

procesos Interno

Obtencion de informacion mediante a las listas

Interno

Seguimiento de los planes de mejoramiento

Interno

Recursos
TECNOLOGICOS HUMANOS

Secretaria
Gerente

Aspectos e impactos ambientales

Matriz de aspectos e impactos ambientales

APROBO

Antonio Salas Martinez

GERENTE
 FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCES

NOMBRE DEL PROCESOS 

OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA Misionales
RESPONSABLE Coordinador de SIG
ENTRADA
PHVA
Tipo de Proveedor (parte (clasificación
proveedor interesada/proceso/área Insumo (información/producto/servicio requerido de la actividad
para la actividad) Planear-Hacer-
(Interno/ que provee)
Verificar-
Actuar)
P
P
P

P
P
H
H

H
H

A
 A
A
Documentos referenciados (internos y externos)

Riesgos y oportunidades

Contro

ELABORO

Alejandra Molina Rodriguez

APRENDIZ
 CODIGO

FECHA

MATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS DE BT REFRIGERACIONES

VERSION

TIPOLOGIA Estrategico

ACTIVIDADES

Responsable de la
Actividad
ejecución

Realizar una Matriz IPERC para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos Coordinador del SIG
Implementar el ciclo PHVA para mejorar continuamente el SG-SST Coordinador del SIG
Realizar programas de capacitacion para el conocimiento de los riesgos laborales para identificar los peligros y Coordinador del SIG
controlar los riesgos relacionados con el trabajo
Realizar cambios al sistema de gestión de la calidad para evitar que la no conformmidad vuelva a ocurrir. Coordinador del SIG
Implementar cualquier acción correctivas necesaria frente a la no conformidad generada. Coordinador del SIG
Tomar acciones pertinentes para corregir las consecuencias de la no conformidad. Coordinador del SIG
Coordinador del SIG
hacer la matriz de aspectos e impactos y hacer la politica ambiental de la empresa
implementa la mejora continua del sistema de gestion ambiental Coordinador del SIG
 Coordinador del SIG
inpeccionar y supervisr cada area de la empresa y sus trabajadores cada area y cada ,identificar cuantos trabajadores hay en la
parte operativa , andministrativa y de apoyo y realizar matriz de parte interesadas para asi identificar cada uno de sus
trabajadores , identificar los procesos

Coordinador del SIG

rendir cuenta ala alta gerenciade los recursos destinados para el sgsst,Calcular los Indicadores definidos para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los periodos definidos para cada uno.Gestionar recursos para cumplir con
el lan de seguridad y salud en el trabajo
Coordinador del SIG
Elaborar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Coordinador del SIG

asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de
comunicación.La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST.

Coordinador del SIG

coordinar en las zonas de trabajo con muchos trabajadores, las partes interesantes del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo con otras empresas.
Coordinador del SIG

Realizar los planes de emergencias, simulacros de evacuación, señalización y actividades y documentos relacionados con el Plan
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias., elegir anlos brigadistas y capacitarlos ante una emergencias
Coordinador del SIG
controlar la compra de productos y servicios de manera que se asegure de conseguir la conformidad con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coordinador del SIG
proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación de los
trabajadores , brindar capacitacion alos trabajadores , establecer mecanismos de participacion para los trabajadores en el
copasst, y comite de convivencia laboral

brindar reuniones y charlas comunicar las partes pertinente para el sistema de gestión de la SST, Coordinador del SIG
Coordinador del SIG

mantener control de la documentacion , llevar registro e identificar cada documento o formatos,mantener formatos en caso
que se haga un procedimiento,elaborar listas de chequeos
Coordinador del SIG
 Coordinador del SIG
Coordinador del SIG
Requisitos relacionados (Cliente-Legales-Técnicos)

Peligros y Riesgos laborales

Controles operacionales (Calidad/ SST /Ambiente)

REVISO

Gladys Oñoro Benavides A

INSTRUCTOR(@)
 SALIDA

Resultado Cliente (parte

Tipo de cliente
(información/ interesada/proceso/ár
(Interno/externo)
producto/servicio/) ea que recibe)
 Recursos

Aspectos e impactos ambientales

APROBO

Antonio Salas Martinez

GERENTE