IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

ANDREA CAROLINA DELGADO ACEVEDO CC 109878057

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado.

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección, deberá
diligenciar los cuadros del numeral 4 especificando lo siguiente:

 Productos exigidos (qué requisito pide la norma).

 La razón de ser de dar cumplimiento al debe de la norma.
 Las acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos,
metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito) y el tipo de
documento que se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

 Norma ISO 9001:2015

4. DESARROLLO

1. Primer numeral de la norma (Capitulo 7. Apoyo)

QUÉ
POR QUÉ QUÉ
(PRODUCTOS
(RAZÓN DE SER) (ACCIONES)
EXIGIDOS)
La organización debe
determinar: Para que se logre mantener, Presupuesto.
Recursos. implementar y mejorar Plan de acción.
continuamente el SGC.
Personas. Que sea competente para el Hoja de vida.
cargo.
Infraestructura. Para que los procesos se puedan Planos.
operar eficazmente. Evaluación de la
estructura.
Ruta de evacuación.
Ambiente para la Proporcionar ambientes óptimos Mediciones de iluminación
operación de los para la operación de los procesos, y temperatura.
procesos. que cuenten con factores acorde Programas de acoso
con sociales, psicológicos y laboral.
físicos.
Recursos de Verificar la conformidad de los Equipos de medición.
seguimiento y productos y servicios de acuerdo Programa de metodología
medición. con el tipo de actividad para donde se determine la
asegurar la adecuación continua. eficacia de las
calibraciones de los
equipos.
Laboratorio que realiza la
calibración está
acreditado.
Trazabilidad de Identificar los equipos que arrojan Calibración del equipo.
las mediciones. mediciones y que se van a utilizar
en los procesos de la organización
para verificar la calibración o el
deterioro.
Conocimientos de Los conocimientos que posee el Evidencia del proceso de
la organización. trabajador y los que puedan entrenamiento del
obtener después de obtener la personal.
inducción estas pueden ser Evidencia fotográfica.
 externas o externas. Registros de planillas de
asistencia.
Competencia. Hay que asegurar que las Evaluaciones de
personas sean competentes. desempeño.
Toma de Asegurar el entendimiento de la Registro de
conciencia. política y los objetivos entorno al capacitaciones.
SGC.
Comunicación. La forma que encuentra la Oficios.
organización para dar a conocer la Circulares.
información de fuentes externas o Intranet.
internas.
Información La organización determina los Registros.
documentada. documentos necesarios para la Formatos.
eficacia de los procesos. Manuales.
Planes.
Creación y La organización crea y actualiza la Formato de creación y
actualización. información documentada actualización de
necesaria para dar idoneidad de información documentada.
las actividades que se ejecutan. Registro de reuniones.
Listado maestro de
documentos.
Control de la Generar accesibilidad a la
información información documentada, Archivo físico o
documentada. además protegida contra la magnético.
perdida de la confidencialidad.
Intranet.

2. Segundo numeral de la norma. (Mejora)

QUÉ
POR QUÉ QUÉ
(PRODUCTOS
(RAZÓN DE SER) (ACCIONES)
EXIGIDOS)
Mejora Identificar y elegir las oportunidades de Informe de la auditoria ya
mejora para aumentar la satisfacción sea interna o externa.
del cliente.
Es necesario revisar, analizar, Indicadores.
No conformidad y identificar las causas, buscar Registro de las PQR.
acción correctiva. similitudes y responder ante las no Plan de mejora.
conformidades presentadas, además Registro de las
implementar acciones, verificar la implementaciones
eficacia, actualizar los riegos y correctivas.
oportunidades al SGC.
Mejora continua Debe ser adecuada, conveniente y Registro de revisión por la
eficaz al contexto de la organización, alta dirección.
teniendo en cuenta el resultado Resultados de análisis y
obtenido de las implementaciones evaluación.
realizadas al SGC.

3. Estado de la implementación de los numerales en la organización

En una Institución Educativa tiene a su cargo 57 trabajadores, de los cuales 33 son

docentes, 24 pertenecen a servicios generales y administrativos, pensando en la
satisfacción de sus clientes (Padres de familia y estudiantes), tiene implementado un
Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001 2015, el cual brinda un
apoyo para mejorar la prestación del servicio, que se considera de vital importancia
para destacarse ante la sociedad y sus egresados por su lema “ser persona más que
un reto un compromiso”.

Ahora bien, respecto al primer numeral seleccionado que es apoyo se puede decir
que la Institución cuenta con un personal altamente calificado, además una
infraestructura en optimas condiciones, sin embargo, presenta un ambiente no
óptimo para la operación de los procesos debido a que no realiza seguimiento y
medición al ambiente físico como lo es la iluminación, ya que es fundamental hacer
trazabilidad en las mediciones de todas las áreas; no obstante efectúa los
conocimientos necesarios para brindar capacitaciones a todos los trabajadores y
esto genera que las personas realicen un trabajo con las competencias necesarias
para realizar sus actividades, de forma consiente de acuerdo con los objetivos y la
política de calidad establecida en el SGC.

Ademas, es preciso mencionar que en la Institución Educativa esta fallando la

comunicación interna debido a que no saben, cuando comunicar las diversas
decisiones efectuadas por la alta dirección. En cambio, la información documentada
se encuentra actualizada mediante un control de versión, disponible en medio físico
la cual es almacenada y preservada, para ser protegida contra uso inadecuado y
perdida de confidencialidad.

Por otra parte, en el segundo numeral que corresponde a la mejora es preciso

manifestar que la Institución Educativa realiza las acciones necesarias para cumplir
los requisitos del cliente, es decir que el nivel educativo de los trabajadores sea
superior para desempeñar su cargo. En cuanto a las no conformidades generadas
por las quejas de los padres de familia hacia lo docentes debido al desempeño de los
estudiantes, por esta razón la Institución realiza un seguimiento para identificar y
corregirla de manera oportuna, así mismo analiza y evalúa el SGC para determinar
que aspectos deben mejorarse continuamente.
Entonces, por las razones anteriormente expuestas es necesario implementar
acciones de mejora en la Institución Educativa, la primera que se propone es adquirir
un equipo de medición denominado luxómetro para identificar las condiciones físicas
ambientales que se encuentran expuestos los trabajadores en cada área, este debe
ser manipulado por una persona capacitada y competente para realizar la medición,
además la segunda acción de mejora se enfoca en establecer cuando comunicar las
decisiones de la alta dirección, para implementar una comunicación asertiva entre
todas las áreas de la organización.