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productividad de los co
Nombre del Do
Proveedores Entradas
tar a candidatos calificados o con la capacidad de adquirir las competencias necesarias para el puesto que desempeñ
productividad de los colaboradores para el cumplimiento de objetivos de la empresa.
Documento: Enmarcar el proceso en el marco proceso correspondiente identificando las actividades, operaciones y ta
Actividades - Operaciones
Revisado por
Versión: 01
Salidas Usuarios
gerencia administrativa.
informe de ausencias laborales. Gerencia de talento humano.
Gerencia general.
Aprobado por
Gerente General
#
Recursos:
Documentación Aplicada: NTC ISO 9001:2015, ISO 27000, ISO 18000
Operación: Investigación de Mercados
2
3
4
Recursos:
Documentación Aplicada: NTC ISO 9001:2015, ISO 27000, ISO 18000
Operación: Investigación de Materia Primas e Insumos
1
2
3
4
Recursos: Físicos, Humanos, Económicos y Humanos
Documentación Aplicada:
Operación: Revisión NTC ISO
y reducción de 9001:2015, ISOe 27000,
materia prima insumosISOen18000
el stock
1
2
3
TA
Operación: controlar el ausentismo laboral.
Elaborar la politica de ausencia laboral para ser divulgada y socializada con todos
colaboradores.
Realizar los ajustes de ser necesario a las actividades y/o reconocimientos para el logro
cumplimiento de la politica.
Verificar y revisar fichas técnicas, calidad de materias primas e insumos así como costos
adquisición para cumplir con lo estandarizado por la empresa para satisfacer las necesida
y expectativas de los clientes.
Tomar decisiones de compra para la adquisición de materias primas e insumos, y/o consu
con otros proveedores
P
*Cronograma de actividades.
Gerente de talento humano.
*Seguimiento al Plan de Gerente administrativo.
Acción.
H
*Cronograma de actividades
Gerente de talento humano.
A
Gerente administrativo.
operacionales y flujograma
de procesos
P
*Gerente de I+D
* Ficha técnica de la
H
maquinaria y equipos.
V
*Gerente de Mercadeo
A *Matriz de objetivos
estratégicos de área de
P *Procesos operacionales,
procedimientos, instructivos,
programas, manuales, *Jefe de producción.
normas técnicas
H *Gerente de I+D.
A
* cronograma de actividades
* Gerente de mantenimiento
P *Fichas técnicas de industrial
maquinaria y equipos, y de
H los equipos de metrología * líder de Calidad
V *Gerente de I+D
*matriz de planes
A
estratégicos. *Jefe de Producción
* Gerente de producción
P
* Fichas técnicas material de *Gerente de compras y
H empaque suministros
V *Líder de Calidad
*certificado de calidad del
envase o empaque por los *Operarios planta de
A proveedores. producción.
* Almacenista
Doc/Registros Indicador de gestión
*Fichas técnicas
*Formato control
% disminución de
ausentismo laboral.
* Formato de seguimiento al
plan de acción y ausencias
laborales.
impresión
*Ficha técnica
*Formato de evaluación de
control interno.
N/A
*Formato de evaluación de
control interno.
N/A
*Formato control producto de
terminado
% de cumplimiento de
*Formato de ficha técnica productos no conformes
"indicador decreciente"
x
INDICADOR AREA: I+D INDICADOR AREA: I+D
Frecuencia: Frecuencia:
Responsable: Responsable:
Meta: Meta:
Descripción: Descripción:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Responsable:
Meta:
Descripción:
INDICADOR AREA: I+D
Disminuir 12 0
Ausentismo X 100 = 119%
10
Laboral
100 % - 19% = 81% NO CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Nuevos Productos
2007 16 UND
2008 6 UND ¿Cuánto? 10%
2009 ?????
META 17.6
Año 2007 16 UND X 10 % : 1.6 META
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Nuevos Productos
2009 8 UND
2010 2 UND ¿Cuánto? 10%
2011 ?????
META 8.8
Año 2009 8 UND X 10 % : 0.8 META
Aumento de
Nuevos 11 UND 1.25 * 100 = 125.0 %
Productos 8.8 UND
CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
Disminuir Ausentismo Laboral
enero 20 FALTAS
febrero 25 UND ¿Cuánto? 33%
marzo 15 UND
abril 18 UND Valor base 15
mayo ?????
Meta 15 UND X 33% : 4.95
Ahora 15 menos 4.95 : 10.05 faltas máximo
12
Disminuir Ausentismo Laboral X 100 = 119%
10
33%
15
0
119%
NO CUMPLE
Aumento de Nuevos
Productos 140%
40%
20%
0%
2007 2008 2009 2010
125%
102.8%
87.12%
82.95%
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Investigación de Mercados
2017 6
2018 2 ¿Cuánto? 15%
2019 ?????
META 6.9
Año 2017 6 X 15 % : 0.9 META
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Investigación de Mercados
2019 6
2020 2 ¿Cuánto? 15%
2021 ?????
META 6.9
Año 2019 6 X 15 % : 0.9 META
Aumento de
Investigación 5 0.72 * 100 = 72.46 %
de Mercados 6.9
NO CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Investigación de Mercados
2016 22
2017 33 ¿Cuánto? 15%
2018 ?????
META 37.95
Año 2017 33 X 15 % : 4.95
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Investigación de Mercados
2018 10
2019 15 ¿Cuánto? 15%
2020 ?????
META 17.25
Año 2019 15 X 15 % : 2.25
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Investigación de Mercados
2020 14
2021 7 ¿Cuánto? 15%
2022 ?????
META 16.1
Año 2020 14 X 15 % : 2.1
Aumento de
Investigación 14 0.87 * 100 = 86.96
de Mercados 16.1
NO CUMPLE
nvestigación de Mercados
15%
META
O CUMPLE
nvestigación de Mercados
15%
META
CUMPLE
nvestigación de Mercados
15%
META
%
O CUMPLE
Aumento de Investigación de
Mercados 140.0%
40.0%
20.0%
0.0%
1 2 3 4
130.4%
115.9%
86.96%
72.46%
3 4 5 6
DATOS HISTÓRICOS
Disminución Costo de Materias Primas
2015 $ 130,456,830
2016 $ 133,809,345 ¿Cuánto? 20%
2017 ?????
META $ 104,365,464
Año 2015 $ 130,456,830 X 20 % = $ 26,091,366
ES DECIR= $ 130,456,830 - $ 26,091,366 = $ 104,365,464
DATOS HISTÓRICOS
Disminución Costo de Materias Primas
2017 $ 88,965,362
2018 $ 69,863,251 ¿Cuánto? 20%
2019 ?????
META $ 55,890,601
Año 2018 $ 88,965,362 X 20 % = $ 13,972,650
ES DECIR= $ 69,863,251 - $ 13,972,650 = $ 55,890,601
Disminución
Costo de $ 51,693,999 0.92 * 100 = 92.5
Materias $ 55,890,601
Primas NO CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
Disminución Costo de Materias Primas
2019 $ 78,009,654
2020 $ 86,987,123 ¿Cuánto? 20%
2021 ?????
META $ 62,407,723
Año 2019 $ 78,009,654 X 20 % = $ 15,601,931
ES DECIR= $ 78,009,654 - $ 15,601,931 = $ 62,407,723
Disminución
Costo de
$ 63,320,850 1.01 * 100 = 101.5
Materias
Primas $ 62,407,723 CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
de Materias Primas Disminución C
2016 $ 92,856,365
20% 2017 $ 102,365,489 ¿Cuánto?
2018 ?????
META $ 74,285,092
Año 2016 $ 92,856,365 X 20
ES DECIR= $ 92,856,365 - $ 18,571,273 =
DATOS HISTÓRICOS
de Materias Primas Disminución C
2018 $ 29,636,784
20% 2019 $ 23,568,978 ¿Cuánto?
2020 ?????
META $ 18,855,182
Año 2019 $ 23,568,978 X 20
ES DECIR= $ 23,568,978 - $ 4,713,796 =
Disminución
% Costo de $ 19,223,650 1.02 *
Materias $ 18,855,182
MPLE Primas C
DATOS HISTÓRICOS
de Materias Primas Disminución C
2020 $ 22,265,362
20% 2021 $ 18,863,251 ¿Cuánto?
2022 ?????
META $ 15,090,601
Año 2021 $ 18,863,251 X 20
ES DECIR= $ 18,863,251 - $ 3,772,650 =
Disminución
Costo de
% $ 14,693,999 0.97 *
Materias
PLE Primas $ 15,090,601 NO
Disminución Costo de Materias Primas
20%
% = $ 18,571,273
$ 74,285,092
100 = 94.1 %
NO CUMPLE
20%
% = $ 4,713,796
$ 18,855,182
100 = 102 %
CUMPLE
20%
% = $ 3,772,650
$ 15,090,601
100 = 97.4 %
NO CUMPLE
Disminución Costo de
Materias Primas 140.0%
40.0%
20.0%
0.0%
1 2 3 4
102% 101.5%
97.4%
92.5%
3 4 5 6
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfectados
MAYO 16 EQUIPOS
JUNIO 4 EQUIPOS¿Cuánto? 7%
JULIO ?????
META 17.12
MAYO 16 X 7% : 1.12 META
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfectados
JULIO 6 EQUIPOS
AGOSTO 2 EQUIPOS¿Cuánto? 7%
SEPTIEMBRE ?????
META 6.42
JULIO 6 X 7% : 0.42 META
Aumento de
Numero de 7 1.09 * 100 = 109 %
Equipos 6.4
CUMPLE
Desinfectados
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfectados
SEPTIEMBRE 6 EQUIPOS
OCTUBRE 2 EQUIPOS¿Cuánto? 7%
NOVIEMBRE ?????
META 6.42
SEPTIEMBRE 6 X 7% : 0.42 META
Aumento de
Numero de 2 0.31 * 100 = 31.15 %
Equipos 6.4
Desinfectados NO CUMPLE
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfect
JUNIO 22 EQUIPOS
JULIO 8 EQUIPOS ¿Cuánto? 7%
AGOSTO ?????
META 8.56
JULIO 8 X 7% : 0.56
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfect
AGOSTO 10 EQUIPOS
SEPTIEMBRE 15 EQUIPOS ¿Cuánto? 7%
OCTUBRE ?????
META 16.05
SEPTIEMBRE 15 X 7% : 1.05
Aumento de
Numero de 19 1.18 * 100 = 118.4
Equipos 16.1
CUMPLE
Desinfectados
DATOS HISTÓRICOS
Aumento de Numero de Equipos Desinfect
OCTUBRE 14 EQUIPOS
NOVIEMBRE 7 EQUIPOS ¿Cuánto? 7%
DICIEMBRE ?????
META 14.98
OCTUBRE 14 X 7% : 0.98
Aumento de
Numero de 12 0.80 * 100 = 80.11
Equipos 14.98
Desinfectados NO CUMPLE
ero de Equipos Desinfectados
7%
META
CUMPLE
7%
META
CUMPLE
7%
META
%
O CUMPLE
Aumento de Numero de
Equipos Desinfectados 140.0%
40.0%
20.0%
0.0%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
118%
109%
80.11%
31.15%
Disminución el
86 0.95 * 100 = 94.5
Numero de
Derogaciones 91
de Materia NO CUMPLE
Prima
DATOS HISTÓRICOS
Disminución el Numero de Derogaciones de Materia Prima
2017 20
2018 26 ¿Cuánto? 9%
2019 ?????
META 18.2
Año 2017 20 X 9% = 1.8
ES DECIR= 20 - 1.8 = 18.2
Disminución el
Numero de 15 0.82 * 100 = 82.4
Derogaciones 18.2
de Materia NO CUMPLE
Prima
DATOS HISTÓRICOS
Disminución el Numero de Derogaciones de Materia Prima
2019 32
2020 36 ¿Cuánto? 9%
2021 ?????
META 32
Año 2019 32 X 9% = 0
ES DECIR= 32 - 0= 32
Disminución el
Numero de
Derogaciones 35 1.09 * 100 = 109.4
de Materia 32 CUMPLE
Prima
DATOS HISTÓRICOS
erogaciones de Materia Prima
2016 80
9% 2017 60
2018 ?????
META 54.6
Año 2017 60
ES DECIR= 60
Disminución el
% 50
Numero de
Derogaciones 54.6
MPLE de Materia
Prima
DATOS HISTÓRICOS
erogaciones de Materia Prima
2018 23
9% 2019 16
2020 ?????
META 14.56
Año 2019 16
ES DECIR= 16
Disminución el
% Numero de 16
Derogaciones 14.56
MPLE de Materia
Prima
DATOS HISTÓRICOS
erogaciones de Materia Prima
2020 16
9% 2021 19
2022 ?????
META 14.56
Año 2020 16
ES DECIR= 16
Disminución el
Numero de
% Derogaciones 7
PLE de Materia 14.56
Prima
HISTÓRICOS
Disminución el Numero de Derogaciones de Materia Prima
¿Cuánto? 9%
?????
X 9% = 5.4
- 5.4 = 54.6
NO CUMPLE
HISTÓRICOS
Disminución el Numero de Derogaciones de Materia Prima
¿Cuánto? 9%
?????
X 9% = 1.44
- 1.44 = 14.56
CUMPLE
HISTÓRICOS
Disminución el Numero de Derogaciones de Materia Prima
¿Cuánto? 9%
?????
X 9% = 1.44
- 1.44 = 14.56
20.0%
0.0%
1 2 3 4
110% 109.4%
82.4% 80.11%
3 4 5 6