Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Rev2

PROBABILIDAD
Las condiciones en las que trabaja un equipo, colaborador o las mismas instalaciones, hacer que
el Riesgo pueda ser:
Probabilidad de riesgo Descripción
Que ocurre excepcionalmente puede

Que excepcionalmente ocurre ocurrir (una vez cada diez anos o mas)
Que excepcionalmente puede ocurrir
Aislada (que puede ocurrir) (una vez al año)
Que pocas veces ocurre (una vez por
Ocasional (que pocas veces ocumes)
Que ocurre con periodicidad (una vez
Recurrente (que ocurre con perpor semana)
Queocurre con regularidad (una vez al
Continua (que ocurre con reguldia)
SEVERIDAD
La severidad del daño que puede ocacionar el riesgo, con su categoria y denominación, que habra
de obtenerse tomando como base las definicioes de daños establecidas en la tabla:
Severidad del daño Descripción
Sin daños o con daños que impican

incapacidades temporales del
Menor trabajador de tres dias o menos
Puede implicar inacapacidad temporal

Seria
del colaborador por mas de tres dias
Puede implicar la incapacidad

Critica
permanente parcial del trabajador
Puede implicar la incapacidad total o el
Fatal
deceso del trabajador
o las mismas instalaciones, hacer que La frecuencia, tiempo de contacto
Califiación Exposición
Una vez cada diez años o mas (0.5)

0.5 Muy baja
1 Una vez al año (1) Baja
3 Una vez al mes (3) Media
6 Una vez por semana (6) Alta
10 Una vez al dia (10) Muy alta
u categoria y denominación, que habra

daños establecidas en la tabla:
C
Calificación 1 Jerarquización
Grave
1 Incapacidad temporal de tres dias o menos (1)
7 Incapacidad temporal por mas de tres dias (7) Elevado
40 Incapacidad permantente parcial (40) Medio
100 Incapacidad total o deceso del trabajador (100) Bajo
Minimo
EXPOSICIÓN
frecuencia, tiempo de contacto o el acercamiento del personal al Riesgo, se puede interpretar cuantitativamente de la siguiente
manera:
Descripción
Una o dos veces al año
Una dos veces al mes
Una o dos veces por semana
Una vez al dia
Mas de una vez al dia
MAGNITUD DE RIESGO
Con base en los valores obtenidos se establece la siguiente escala:
MR
> 400
200-400
70-199
20-69
<20
ÓN
Riesgo, se puede interpretar cuantitativamente de la siguiente

:
Calificación
Una o dos veces al año (0.5)

0.5
Una o dos veces al mes (1)
1
Una o dos veces por semana (3)
3
Una vez al dia (6)
6
Mas de una vez al dia (10)
10
RIESGO
establece la siguiente escala:
Descripción
Requiere de la aplicación de medidas de seguridad

estrictas y particulares a fin de modificar las
condiciones de seguridad, los procedimientos de
seguridad, el equipo de protección personal o la
capacitación
Requiere de atención inmediata y revisión de las

condicones de seguridad.
Requiere correción
Requiere atención y en su caso corrección

Requiere atención
Clave MG-CO-D01
Revisión -1
MAPA DE PROCESOS DE UNIDAD CHARCAS
Páginas 1 de 1
MINA
ANCLAJE MANUAL
-Revision de área de
trabajo
-Mover materiales y
equipo con
retroexcavadora al
lugar (bomba,
cemento, varilla, etc..)
-Preparar Mezcla
-Inyeccion de Cemento TRANSPORTE DE EXPLOSIVO (superficie a nivel
ENTRADAS
- DESARROLLO Y REZAGADO Y
14- Nivel 14 a áreas e dtrabajo) PRODUCCIÓN
AMACICE MANUAL Y/O Colocacion Varilla Barrenación -Revisón de transportador explosivo -Revisión de área
CARGADO CON ST
MECANIZADO -Traslado e instalación de Ju al -Revisión de equipo ACARREO
-Ventilación LANZADO DE CONCRETO área. -Traslado de transportador a polvorin -Mover equipo con -Traslado de equipo al -Revisión de equipo
retroexcavadora al -Traslado de equipo al
-Regado de cielo y tablas -Revisión de area de trabajo -Revision de área superficie lugar (bomba para
área de trabajo
-Tendido de cable electrico, -Revisión del área de área de trabajo
-Amacizar con barra -Movimiento de equipo para conexión a ploga y
- Cargado Transportador de explosivo en mexamon) trabajo -Revisión de área
- Amacizar con Equipo zarpeo polvorines -Limpieza en área -Regado de carga -Posicionamiento de
Conexión de Servicio de agua. -Preparación de
-Limpieza de area -Marcación de plantilla de -Traslado de material explosivo de -Despejar área de equipo
barreno rezagado -Traslado de Mineral
-Lanzado de concreto barrenacion polvorines superficie a N-14 -Recepción explosivo
-Operación Barrenacion con -Operación rezagar de rebaje a Metalera
jumbo -Descarga de explosivo en N-14 -Cargado de barrenos con Scoop-tram -Vaciar Mineral en
ANCLAJE MECANIZADO -Carga y traslado a áreas de trabajo -Inicio de detonación metalera
-Traslado e instalación
de Equipo (jumbo o
retroexcabadora).
-Revision de área
-Tendido de cable
electrico, conexión a
ploga y
Conexión de Servicio
de agua.
-Marcación de
plantilla de
barrenación
-Operación RELLENO
Barrenacion con - Con Scoop-Tram
jumbo -Revisar equipo
-Inyección de -Trasladar equipo al área de trabajo
cartucho -Revisar área de trabajo
-Despejar área de trabajo
-colocar varilla -Relleno con Scoop-tram
PROPIEDAD: IMMSA Unidad Charcas
CODIFICACIÓN PR-CO-6.1.2 R01
NOMBRE
NOE IVAN ACOSTA ORTEGA
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN DE PELIGR
Sub
No. Procesos / Etapas Tarea
del Proceso
Revisión de Ventilación
AMACICE MANUAL Regado de tablas y cielo

Amacice con Barra
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
Se complementa formato,
si la actividad es rutinario
1
y se evalúa después de
establecer controles
complementar en las
acciones cuando el
2
riesgo residual sigue
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
COLABORADORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PUESTO
Z JEFE DE AREA
GA SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES
TIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
SI / NO Consecuencias
Exposición a altas
Concentración de
Concentraciones de
SI gases Intoxicación,
gases
(Monóxido de muerte
(Monóxido de
carbono)
carbono)
SI Polvos Exposición a polvo RESPIRATORIOS
Exposición a
SI Temperaturas Golpe de Calor,
temperaturas
elevadas Deshidratación.
elevadas.
SI Exposición a Rocas Golpe, Fractura,

Rocas Abiertas
abiertas Muerte
SI Golpe, Fractura,
Rocas abiertas Caída de roca
Muerte
SI Contacto con Intoxicación,

Engasamiento
gases tóxicos muerte
Exposición a
temperaturas
elevadas Deshidratacion.
elevadas.
SI Golpe, Lesiones
Terreno irregular Caída a nivel
en extremidades
Atrapamiento/
SI aplastamiento,
Roca abierta Caído de roca
lesiones
ergonomicas
Uso de
SI instrumentos y Manejo incorrecto
Cortaduras
herramientas de herramienta
punzocortantes
Barrenos
Quedados con Golpe, Fractura,
SI P/C
Explosivos Muerte
(Chocolones)
SI Ruido Exposicion a ruido Hipoacucia
CONTROL DE CAMBIOS
Objetivo de la modificación Fecha
N/A Jan-21
actualización Mar-22
agregar información sobre las acciones

May-22
que que se realizaran y quien las realiza
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIE
Revion - 1 -
RESPONSABLE DE COORDINAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PUESTO
SUPERINTENDENTE OPERACIONES
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
ERACIONES OPERACION MINA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Personal Clasificación
Propio o MR Magnitud del Riesgo
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave Ventilación

P/C 1 6 7 42 Bajo Ventilación
P/C 3 6 7 126 Medio Ventilación
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 3 10 100 3000 Grave n/a
P/C 1 10 100 1000 Grave n/a

P/C 1 10 7 70 Medio n/a
P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 40 200 elevado n/a
1 3 6 100 1800 Grave Lavar chocolones
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Control Administrativo
Ingeniería (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
1.- Contrapozo
1.-Tarjetas de turno seguro
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
con temas de gases tóxicos
circuitos de
con base en la nom 010 stps
ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
1.-Tarjeta de turno Seguro
n/a 2.- Diseño de
2.-Platicas de seguridad
circuitos de
ventilación
Anclaje,
1.-PST-MINA-01 (Amacice)
n/a Enmallado,
2.-Tarjeta de Turno Seguro
Zarpeado
1.-Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

2.-Capacitación
n/a 1.-Ventilación
1.- Contrapozo
de ventilacvión
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
1.- Balastreos y 1.-Tarjeta de turno Seguro

n/a
limpias. 2.-Platicas de seguridad
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
1.- PST-MINA-01
n/a n/a
2.- Platicas de seguridad
1. PST-MINA-01
n/a n/a 2. Platicas de Seguridad

n/a n/a
PROCESO: MINA
Fecha de Actualización 27-Jul-23
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad principal de Producción (actividades del área)

SUPERVICION EN LAS AREAS DE PRODUCCION EN LAS AREAS DE MINA
EVALUACION DE CONTROLES
¿Es Eficaz
los RR (Riesgo Clasificación
EPP (25%)
Controles? Residual) riesgo
SI / NO
Detector de CO si 300 elevado

Respirador para
si 21 Bajo
polvos
Suero Hidratante si 63 Bajo
Casco, Overol, Botas

si 300 elevado
de Hule con casquillo,
Suero Hidratante si 1500 Grave
Detector de CO si 500 Grave

Detector de
temperatura, Suero si 35 Bajo
Hidratante
Casco,lampara
Lentes, Overol, Botas
si 10.5 Minimo
guantes

si 300 elevado
Casco,lampara
si 100 Medio
guantes
Casco,lampara
si 180 Medio
guantes
Casco, Lentes, Overol,

Botas de Hule con si 90 Medio
casquillo, Sordina
FIRMA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
Oportunidades
( Aplicación inmediata
Quién / Cuando MÍNIMO BAJO
al riesgo elevado y
Grave)
Al detectar
presencia de gases
superiores a las 100 Perforistas, al llegar
PPM , al lugar de trabajo
barricar,informar,
ventilar
Amacice con Barra Perforistas, al llegar
antes de la Actividad al lugar de trabajo
Al detectar una zona

con roca abierta,
dirigir el agua a esa
Personal que se
zona, tomando una
encargue de la
distancia de
revisión del [área
seguridad y
acompañado por
otra persona.
Al detectar
presencia de gases Personal poblado a
superiores a las 100 realizar actividades
PPM , barricar, en el lugar
ventilar e informar.
antes de la Acividad al lugar de trabajo
Si se detecta
material explosivo
en la zona a
Personal encargado
amacizar, se
de revisar el [area
informa a supervisor
y se lava el área
con dicho material
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso
Regado de tablas y cielo
AMACICE
MECANIZADO
AMACICE
MECANIZADO
Amacice con Retroexcavadora

CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Exposicion a altas
Concentracion de
Concentraciones de
SI gases Intoxicacion,
gases
(Monoxido de muerte
(Monoxido de
carbono)
carbono)
SI Polvos Exposición a polvo RESPIRATORIOS
Exposición a
temperaturas
elevadas.

Rocas Abiertas
abiertas Muerte
SI Golpe, Fractura,
Rocas abiertas Caída de roca
Muerte
SI Contacto con Intoxicación,

Engasamiento
gases tóxicos muerte
Exposición a
temperaturas
elevadas.
SI Golpe, Lesiones
en extremidades
Atrapamiento/
SI aplastamiento,
Roca abierta Caído de roca
lesiones
ergonómicas
Atrapamiento,
SI aplastamiento Heridas,
Equipo
atropellamiento, fracturas, muerte
colisión
Perdida de control,
volcadura,
SI Caminos Heridas,
aplastamiento,
irregulares fracturas, muerte
colisión, incendio,
atropellamiento
Barrenos
Quedados con Golpe, Fractura,
SI P/C
Explosivos Muerte
(Chocolones)
SI Ruido Exposición a ruido Hipoacusia
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Personal Clasificacion
Contratista riesgo

P/C 1 6 7 42 Bajo Ventilación
P/C 3 6 7 126 Medio Ventilación
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 3 10 100 3000 Grave n/a
P/C 1 10 100 1000 Grave n/a

P/C 1 10 7 70 Medio n/a
P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
1 3 6 100 1800 Grave Lavar chocolones

P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingenieria (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
1.-Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

2.-Capacitación
n/a 1.-Ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación

n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
1. Tarjeta de Turno seguro

2. Check Lista
n/a n/a
3. Platica de seguridad
4. Licencia de conducir

2. Check Lista
n/a n/a
1. PST-MINA-01
n/a n/a 2. Platicas de Seguridad
n/a n/a
PROCESO: MINA
Fecha de Actualizacion 27-Jul-23
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
los RR (Riesgo Clasificacion
EPP (25%)
SI / NO

Respirador para
si 21 Bajo
polvos

si 300 elevado
Suero Hidratante si 1500 Grave
Detector de CO si 500 Grave

Detector de
temperatura, Suero si 35 Bajo
Hidratante
Casco, lampara
si 10.5 Minimo
guantes

si 300 elevado
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 180 Medio
guantes
casquillo, Sordina
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)
Al detectar
presencia de gases
superiores a las 100 Perforistas, al llegar
PPM , al lugar de trabajo
barricar,informar,
ventilar
Al detectar una zona

con roca abierta,
dirigir el agua a esa
Personal que se
zona, tomando una
encargue de la
distancia de
revisión del [área
seguridad y
acompañado por
otra persona.
Al detectar
presencia de gases Personal poblado a
superiores a las 100 realizar actividades
PPM , barricar, en el lugar
ventilar e informar.
Atender los reportes
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
preventivos, Operador de Equipo
correctivos, servicio.
Revisión de equipos
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisión
mantenimiento de
caminos
Si se detecta
material explosivo
en la zona a
Personal encargado
amacizar, se
de revisar el [área
informa a supervisor
y se lava el área
con dicho material
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso
Revisón de áreas de trabajo

1
Movimiento de equipo para

Zarpeo
LANZADO DE
CONCRETO
(ZARPEO EN
LANZADO DE
CONCRETO
(ZARPEO EN
AREAS DE
TRABAJO)
Limpieza de área
Lanzado de concreto
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Exposicion a altas
Concentracion de Intoxicacion,
Concentraciones de
SI gases respiratorios,
gases
(Monoxido de deshidratación,m
(Monoxido de
carbono) uerte
carbono)
SI Golpe, Lesiones
en extremidades
SI Exposicion a Rocas Golpe, Fractura,
Rocas Abiertas
abiertas Muerte

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Aplastamiento por
partes en Lesion de manos
SI movimiento, al intentar
Equipo
Atropellamiento, sotenerce,
perdida de control, aplastamiento
incendio
Carga y descarga Lesiones /

SI de equipo y Sobre-esfuerzo enfermedades
materiales ergónomia

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Atrapamiento,
Equipo
colisión
SI Altas Golpe de calor

Deshidratación
temperaturas descompensación
Exposición a altas
Concentración de Intoxicación,
Concentraciones de
gases
(Monóxido de deshidratación,
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)
Intoxicación,
SI respiratorios,
Polvos Exposición a polvos
deshidratación,
muerte

Rocas abiertas
abiertas Muerte
SI Altas Golpe de calo,

Deshidratación
Atrapamiento,
Equipo
colisión
SI Lanzado de Polvos, humo, Daño pulmonar

concreto neblina a largo plazo
Golpes,
SI Caída a nivel Terreno laceraciones,
fracturas
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 40 240 elevado n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
UACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
ACIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad p
SUPERVICION EN L
Ingenieria (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
1.- Contrapozo
de ventilacvión
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
con temas de gases toxicos
circuitos de
ventilación

n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
1. Licencia de manejo
2. Check List
n/a n/a
3. Tarjeta de turno seguro
4. PST-MINA-04

n/a n/a

n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

2. Check Lista
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación

n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
1. Contrapozo
de Ventilación
2. Check Lista
n/a 2. diseño de
circuitos de
ventilación
Mantenimiento
2. Check Lista
n/a preventivo a
equipos

2.-Capacitación
n/a n/a

2.-Capacitación
n/a n/a
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO
Detector de CO 300 elevado
Casco,lampara
si 10.5 Minimo
guantes
si 300 elevado

si 300 elevado

si 300 elevado

si 21 Bajo
Sordina si 90 Medio
si 300 elevado
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Respirado para polvos si 21 Bajo

casquillo, Sordina
si 150 Medio
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Detector de CO
Respirador para si 300 elevado
polvos
Respirado para polvos si 120 Medio

FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)
Al detectar
presencia de gases
Supervisor, Minero,
superiores a las 100
Jefe destajero,
PPM ,
lanzadores
barricar,informar,
ventilar
Supervisor, Minero,
Jefe destajero,
lanzadores
Amacice antes de la
Acividad, si no se Supervisor, Minero,
elimina el riegos se Jefe destajero,
barrica el area y se lanzadores
da aviso.
Amacice antes de la
Acividad, si no se Supervisor, Minero,
barrica el area y se lanzadores
da aviso.

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
preventivos, Supervisor
Revisón de equipos
de supreción de
incendios
Uso adecuado de
EPP y prevención
de riesgos
ergonomicos
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
Amacice antes de la
Actividad, si no se Supervisor, Minero,
barrica el área y se lanzadores
da aviso.los reportes
Atender
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
preventivos, Operador de Equipo
de supresión de
incendios
Supervisor, Minero,
Acercar manga de
Jefe destajero,
ventilación
lanzadores
Al detectar
presencia de gases
Supervisor, Minero,
Jefe destajero,
PPM ,
lanzadores
barricar,informar,
ventilar
Al detectar
presencia de gases
Supervisor, Minero,
Jefe destajero,
PPM ,
lanzadores
barricar,informar,
ventilar
Amacice antes de la
da aviso.
Supervisor, Minero,
Trabajo contabla
Jefe destajero,
TGBH
lanzadores
Correcta revisión de
Supervisor, Minero,
equipos (aliva,
Jefe destajero,
compresores) orden
lanzadores
y limpieza
Revisión de
Supervisor, Minero,
temperaturas, orden
Jefe destajero,
y limpieza,
lanzadores
seguimiento de PST
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso
Revisión de áreas de trabajo

Mover material de anclaje con
retroexcavadora
1 ANCLAJE
Preparación de Mezcla
Inyección de Cemento
Colocación de varilla
Colocación de varilla
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)

Rocas Abiertas
abiertas Muerte
Aplastamiento por
partes en Lesión de manos
Equipo
Atropellamiento, sostenerse,
incendio

SI de equipo y Sobre esfuerzo enfermedades
materiales ergonomía
Respiratorios,
SI Partículas de Exposición a
daño en ojos,
cemento partículas
daño en piel

SI de equipo y Sobre esfuerzo enfermedades
materiales ergonomía
Respiratorios,
daño en ojos,
cemento partículas
daño en piel
Golpes por
SI Lesión por golpe
Aire comprimido manguera a alta
en cuerpo
presión
SI Olla Tropezones, Caída Lesión por caída
Golpes,
SI Tropezones,
Caída a desnivel laceraciones,
resbalón
fracturas

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Manipulación
Golpes,
incorrecta,
SI Varilla laceraciones,
dificultado para
fracturas
colocarla
Golpes,
SI Tropezones,
resbalón
fracturas
Respiratorios,
daño en ojos,
cemento partículas
daño en piel
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 1 6 Minimo n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 3 10 40 1200 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a

P/C 3 10 40 1200 Grave n/a
P/C 1 10 7 70 Medio n/a
P/C 1 10 7 70 Medio n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 10 50 Bajo n/a

P/C 10 10 1 100 Medio n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingeniería (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
1.- Contrapozo
de ventilación
2.-Capacitación
n/a 2.- Diseño de
circuitos de
ventilación
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a

n/a n/a
Protección
1.-PST-MINA-20)
para ojos con
n/a 2.-Tarjeta de Turno Seguro
otro tipo de
3. Platicas de seguridad
protección

n/a n/a
Protección
1.-PST-MINA-20)
para ojos con
otro tipo de
protección
1.-PST-MINA-20)
n/a n/a 2.-Tarjeta de Turno Seguro
1.-PST-MINA-20)
n/a n/a 2.-Tarjeta de Turno Seguro
2.-Capacitación
n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

n/a n/a

2.-Capacitación
n/a n/a
Protección
1.-PST-MINA-20)
para ojos con
otro tipo de
protección
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO
Detector de CO 300 elevado

si 300 elevado
si 300 elevado

si 3 Minimo
Sordina si 90 Medio

si 600 Grave

si 21 Bajo
si 600 Grave

si 35 Bajo

si 35 Bajo

si 120 Medio

si 300 elevado

si 37.5 Bajo

si 120 Medio
si 50 Bajo
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)
Al detectar
presencia de gases
Supervisor, Minero,
Jefe destajero,
PPM ,
lanzadores
barricar,informar,
ventilar
Amacice antes de la
da aviso.
Mantener al
personal alejado del
Operador de Equipo
equipo cuando éste
en movimiento
Crear conciencia en
el uso del EPP
Proporcionar otro
tipo de protección Seguridad
para ojos
Uso adecuado de
EPP y prevención
de riesgos
ergonómicos
Proporcionar otro
tipo de protección Seguridad
para ojos
Amacice antes de la
Actividad, si no se Personal
elimina el riegos se encargado,
barrica el área y se supervisor
da aviso.
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso
Revisión del equipo

Traslado de lugar de trabajo
(Sin instalar en el tope)
Revisón del lugar por el

operador (Tope)
1
Revisón del lugar por el

operador (Tope)
Instalacón y conexión del

ANCLAJE CON JUMBO Jumbo
Instalacón y conexión del
ANCLAJE CON JUMBO Jumbo
Operación del Jumbo

Inyección de cartuchos y
colocación de varillas
Retirar Jumbo del tope a lugar

seguro
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Aplastamiento por
Equipo
incendio
SI Rudido Exposicion a ruido Hipoacucia

Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
SI Caminos volcadura, colición, Golpe, Fractura,
irregulares incendio, Muerte
atropellamiento

Rocas abiertas
abiertas Muerte
SI Barrenos quedados Golpe, Fractura,
Explosión
con explosivo Muerte

Deshidratación
temperaturas descompencación
Exposicion a altas
Concentracion de Intoxicacion,
Concentraciones de
gases
(Monoxido de deshidratación,m
(Monoxido de
carbono) uerte
carbono)
Intoxicacion,
SI respiratorios,
Polvos Exposicón a polvos
deshidratación,m
uerte
SI Tropezones caida a Golpes,

Terreno irregular
nivel torceduras
Ploga con falla (que Electrocución

SI Electrico (revision
se encuentre Quemaduras
de ploga)
energizada) Muerte
Cargas manuales
SI (colgar cable de
Sobre-esfuerzo Lumbalgia
jumbo a las
tablas)

Electrico (revision
SI se encuentre Quemaduras
de ploga)
energizada) Muerte
Golpes,
SI Tropezones caida a
Caída a desnivel laseraciónes,
nivel
fracturas
Proyección de
Proyección a Golpes,
SI particulas o
exposición de laseraciónes,
piedras pequeñas
particulas fracturas
(por barrenación)
SI Ruido Exposicion a ruido Hipoacucia

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio
SI Polvos, humo, Daño pulmonar

Cemento
neblina a largo plazo
Manipulación
Golpes,
incorrecta,
SI Varilla laceraciones,
dificultado para
fracturas
colocarla

SI Eléctrico (revisión
de ploga)
energizada) Muerte
Cargas manuales
SI (colgar cable de
Sobre esfuerzo Lumbalgia
jumbo a las
tablas)
Golpes,
SI Tropezones caída a
nivel
fracturas
Golpes,
fracturas
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave Lavar chocolones
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 40 240 elevado Ventilación
P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a

P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 10 50 Bajo n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a

P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingenieria (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
2. Check List
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a
2. Check List
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a

n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
n/a n/a
3. PST-MANEJO DE
EXPLOSIVO
Anemometro,
n/a ventilacón
secundaria
Detector de 1.-Tarjetas de turno seguro

CO2 2.-Capacitación
n/a
Ventilacion con temas de gases toxicos
secundaria con base en la nom 010 stps

1. Regar con 2.-Capacitación
n/a
agua con temas de gases toxicos

2. Check List
n/a n/a
Prueba falla a 1. PST-MINA-05

n/a tierra, revisón 2. Tarjeta de turno seguro
con angelito 3. Platica de seguridad
1. Tarjetas de turno seguro
n/a n/a

n/a n/a

n/a tierra, revisón 2. Tarjeta de turno seguro
1. PST-MINA-05
n/a n/a 2. Tarjeta de turno seguro
1. PST-MINA-05

n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

2.-Capacitación
n/a n/a

n/a n/a

n/a tierra, revisión 2. Tarjeta de turno seguro

n/a n/a
1. PST-MINA-05
2.-Capacitación
n/a n/a
n/a n/a
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO

si 300 elevado
Sordina si 90 Medio
si 300 elevado
Sordina si 90 Medio

si 300 elevado

si 300 elevado
si 300 elevado
Casco,lampara
si 10.5 Minimo
guantes
Casco,lampara
si 150 Medio
guantes
Casco,lampara
si 120 Medio
guantes

casquillo,Sordina
Casco,lampara
si 150 Medio
guantes
Casco,lampara
si 120 Medio
guantes
Casco,lampara
si 120 Medio
guantes

casquillo,Sordina

si 300 elevado
si 300 elevado
Detector de CO
Respirador para si 300 elevado
polvos

si 37.5 Bajo
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
Sordina si 90 Medio
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Revisón de equipos
de supreción de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Revisón de equipos
de supreción de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos
Amacice antes de la
Acividad, si no se
elimina el riegos se Operador de Equipo
barrica el area y se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Revisón de equipos
de supreción de
incendios
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Amacice antes de la
Actividad, si no se
barrica el área y se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Revisión de
Supervisor, Minero,
temperaturas, orden
Jefe destajero,
y limpieza,
lanzadores
seguimiento de PST
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso

Traslado de lugar de trabajo
(Sin instalar en el tope)
Revisión del lugar por el

operador (Tope)
1
Revisión del lugar por el

operador (Tope)
BARRENACION
BARRENACION
Instalación y conexión del

Jumbo
Operación del Jumbo

Cambio de broca
Retirar Jumbo del tope a lugar

seguro
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Aplastamiento por
Equipo
incendio

Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
SI Caminos volcadura, colisión, Golpe, Fractura,
atropellamiento

Rocas abiertas
abiertas Muerte
SI Barrenos quedados Golpe, Fractura,
Explosión
con explosivo Muerte

Deshidratación
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
SI Tropezones caída a Golpes,

Terreno irregular
nivel torceduras
de ploga)
energizada) Muerte
Cargas manuales
SI (colgar cable de
jumbo a las
tablas)

Eléctrico (revisión
SI se encuentre Quemaduras
de ploga)
energizada) Muerte
Golpes,
nivel
fracturas
Proyección de
Proyección a Golpes,
SI partículas o
exposición de laceraciones,
piedras pequeñas
partículas fracturas
(por barrenación)

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio

de ploga)
energizada) Muerte
Cargas manuales
SI (colgar cable de
jumbo a las
tablas)
Golpes,
nivel
fracturas
Golpes,
fracturas
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave Lavar chocolones
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a

P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a

P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingeniería (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a
1.-PST-MINA
n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
n/a n/a
3. PST-MANEJO DE
EXPLOSIVO

Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria

n/a
Ventilación con temas de gases tóxicos

n/a
agua con temas de gases tóxicos

2. Check Lista
n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

1. PST-MINA-05
1. PST-MINA-05

n/a n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04


n/a n/a
1. PST-MINA-05
2.-Capacitación
n/a n/a
n/a n/a
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO

si 300 elevado
Sordina si 90 Medio
si 300 elevado
Sordina si 90 Medio

si 300 elevado

si 300 elevado
si 300 elevado
Casco, lampara
si 10.5 Minimo
guantes
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes

casquillo, Sordina
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes

casquillo, Sordina
si 300 elevado

si 300 elevado
Casco, lampara
si 150 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
Sordina si 90 Medio
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Si se detecta falla
en la ploga con el
Operador de Equipo
Fluck avisar a
supervisor
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso

Traslado de equipo trasportador
a polvorín Superficie
Cargado de trasportador de
Explosivo en polvorines de
superficie
Explosivo en polvorines de
superficie
Trasporte de Explosivo a N-14
TRASPORTE DE EXPLOSIVO
Descarga de Explosivo N-14
Explosivo a áreas de trabajo
Explosivo a áreas de trabajo
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo
Aplastamiento por
Equipo
incendio

Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
atropellamiento
Golpes,
fracturas
Golpes,
nivel
fracturas
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
atropellamiento
Laceraciones,
SI Cargado de Sobre esfuerzo enfermedades
explosivo Detonación ergonomías,
muerte
SI Fracturas,
Explosión Detonación
herida, muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
atropellamiento
SI Fracturas,
herida, muerte
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Golpes,
fracturas
Golpes,
nivel
fracturas
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
atropellamiento
Laceraciones,
muerte
SI Fracturas,
herida, muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Golpes,
fracturas
Golpes,
nivel
fracturas
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Perdida de control,
atropellamiento
Laceraciones,
muerte
SI Fracturas,
herida, muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)
Rocas abiertas
abiertas Muerte
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a

P/C 1 10 100 1000 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 1 10 100 1000 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a

P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 1 10 100 1000 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a

P/C 1 10 100 1000 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingeniería (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04
n/a n/a

2.-Capacitación
n/a n/a
1. PST-MINA-05

n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a

n/a n/a

n/a

n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

2.-Capacitación
n/a n/a
1. PST-MINA-05

n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a
n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

2.-Capacitación
n/a n/a
1. PST-MINA-05

n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a

n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO

si 300 elevado
Sordina si 90 Medio
si 300 elevado

si 300 elevado
Casco, lampara
si 21 Bajo
guantes

si 500 Grave

si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes

si 500 Grave
si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes

casquillo, Sordina

si 300 elevado

Casco, lampara
si 21 Bajo
guantes

si 500 Grave

si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes

si 300 elevado
Casco, lampara
si 21 Bajo
guantes

si 500 Grave

si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes

si 300 elevado
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Supervisor,
preventivos,
operador del equipo
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos
Apegarse al PST Operador de Equipo
Revisión del equipo,

seguir PST, revisión
Operador de Equipo
preventiva del
equipo
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Supervisor,
preventivos,
operador del equipo
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos

Operador de Equipo
preventiva del
equipo
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Supervisor,
preventivos,
operador del equipo
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos

Operador de Equipo
preventiva del
equipo
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
Supervisor,
preventivos,
operador del equipo
de supresión de
incendios
Balastreo de
caminos,
Supervisor
mantenimiento de
caminos

Operador de Equipo
preventiva del
equipo
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
MEDIO ELEVADO GRAVE
NOMBRE
NOMBRE
PABLO LEOS MARTINEZ
Sub
del Proceso
Revisión de área de trabajo

Movimiento de equipo para
cargado con retroexcavadora
Limpieza de área
Limpieza de área
Preparacion de barreno
Preparacion de barreno
TUMBE (CARGADO
DE BARRENOS)
Recepción de explosivo
Recepción de explosivo
Cargado de Barrenos
Proceso iniciación detonación
controlada
CONTROL DE C
Descripción de la
rev
modificación
0 Versión inicial
1
complementar en las
acciones cuando el
2
elevado o grave
NOMBRE
ACOSTA ORTEGA
PUESTO
Z JEFE DE AREA
Rutinario Daño o
Peligro Riesgo

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Carga y Lesiones,
SI descargad de olla Sobre esfuerzo enfermedades
de cargado ergonómicas
Aplastamiento por
Equipo
incendio

Deshidratación
Rocas abiertas
abiertas Muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Golpe por
en cuerpo
presión
Uso de
SI instrumentos y Manejo incorrecto
Cortaduras
herramientas de herramienta
punzocortantes

Deshidratación
Rocas abiertas
abiertas Muerte
Intoxicación,
SI respiratorios,
deshidratación,
muerte
Exposición a altas
Concentraciones de
gases
(Monóxido de
carbono) muerte
carbono)

Rocas abiertas
abiertas Muerte

Deshidratación
Aplastamiento por
Equipo
incendio
SI Fracturas,
Explosivo Detonación
herida, muerte
Golpes,
fracturas
Golpes,
nivel
fracturas

Rocas abiertas
abiertas Muerte
Deshidratación
Aplastamiento por
Equipo
incendio
Golpe por
en cuerpo
presión
Lesiones,
SI Olla de cargado Sobre esfuerzo enfermedades
ergonómicas
SI Fracturas,
herida, muerte
Golpes,
nivel
fracturas
Rocas abiertas
abiertas Muerte

Deshidratación
SI Fracturas,
herida, muerte
SI Detonación, caída Fracturas,

Vibraciones
de roca herida, muerte
CONTROL DE CAMBIOS

N/A Jan-21

May-22
Revion - 1 -

PUESTO
UACIÓN DE RIESGOS
DOMINIO TÉCNICO
OPERACION MINA
9
Eliminar el Peligro
Probabilidad
Exposición
Severidad
(100%)
Contratista riesgo
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a
P/C 0.5 10 7 35 Bajo n/a
P/C 0.5 10 40 200 elevado n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 10 7 35 Bajo n/a
P/C 1 6 7 42 Bajo n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a
P/C 0.5 6 100 300 elevado n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
P/C 0.5 10 100 500 Grave n/a
Fecha
Jan-21
Mar-22
May-22
ACIÓN DE RIESGOS
PROC
Fecha de Actualiza
CIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO
GERENCIA
Actividad pr
SUPERVICION EN LA
Ingeniería (50%)
Sustituir (75%)
(25%)
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

n/a n/a

n/a n/a
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

n/a

n/a

n/a n/a

1.- PST-MINA-01
n/a n/a
2.- Platicas de seguridad

Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

n/a

n/a
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04

2. Check Lista
n/a n/a

2.-Capacitación
n/a n/a
1. PST-MINA-05
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado
Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria
2. Check Lista
n/a n/a
4. PST-MINA-04


n/a n/a

2. Check Lista
n/a n/a
1. PST-MINA-05
Anclaje,
n/a Enmallado,
Zarpeado

Anemómetro,
2. Check Lista
n/a ventilación
secundaria

2. Check Lista
n/a n/a
ir

2. Check Lista
n/a n/a 3. Platica de seguridad
4.Capacitación monitoreo de
roca
PROCESO: MINA
DEPARTAMENTO
GERENCIA

¿Es Eficaz
EPP (25%)
SI / NO

si 300 elevado
Respirado para polvos si 300 elevado

si 300 elevado
Sordina si 90 Medio

si 21 Bajo

si 300 elevado

si 300 elevado
Sordina si 90 Medio
Casco, lampara
si 17.5 Minimo
guantes
Casco, lampara
si 100 Medio
guantes
Suero Hidratante si 150 Medio

si 300 elevado

si 300 elevado

si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes

si 300 elevado

si 300 elevado
Casco, lampara
si 17.5 Minimo
guantes

si 21 Bajo
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 120 Medio
guantes
si 300 elevado
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
Casco, lampara
si 250 elevado
guantes
FIRMA
Oportunidades
al riesgo elevado y
Grave)
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP

del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
Crear conciencia en
Supervisor
el uso del EPP
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios

Operador de Equipo
preventiva del
equipo
Amacice antes de la
Actividad, si no se
da aviso.
del equipo,
seguimiento a
mantenimientos
de supresión de
incendios

preventiva del
equipo
Amacice antes de la
Actividad, si no se
elimina el riegos se
da aviso.

preventiva del
equipo
Revisión de área
Supervisor
antes de dar inicio
MEDIO ELEVADO GRAVE

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Rev2

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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Rev2

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PROBABILIDAD

Probabilidad de riesgo Descripción

Que ocurre excepcionalmente puede

Severidad del daño Descripción

Sin daños o con daños que impican

Puede implicar inacapacidad temporal

Puede implicar la incapacidad

Una vez cada diez años o mas (0.5)

1 Una vez al año (1) Baja

3 Una vez al mes (3) Media

6 Una vez por semana (6) Alta

10 Una vez al dia (10) Muy alta

u categoria y denominación, que habra

1 Incapacidad temporal de tres dias o menos (1)

7 Incapacidad temporal por mas de tres dias (7) Elevado

40 Incapacidad permantente parcial (40) Medio

100 Incapacidad total o deceso del trabajador (100) Bajo

Una o dos veces al año

Una dos veces al mes

Una o dos veces por semana

Una vez al dia

Mas de una vez al dia

Con base en los valores obtenidos se establece la siguiente escala:

Riesgo, se puede interpretar cuantitativamente de la siguiente

Una o dos veces al año (0.5)

establece la siguiente escala:

Requiere de la aplicación de medidas de seguridad

Requiere de atención inmediata y revisión de las

Requiere atención y en su caso corrección

AMACICE MANUAL Regado de tablas y cielo

TIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

SI Exposición a Rocas Golpe, Fractura,

SI Contacto con Intoxicación,

SI Ruido Exposicion a ruido Hipoacucia

agregar información sobre las acciones

RESPONSABLE DE COORDINAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

P/C 1 6 100 600 Grave Ventilación

P/C 3 6 7 126 Medio Ventilación

P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 3 10 100 3000 Grave n/a

P/C 1 10 100 1000 Grave n/a

P/C 0.5 6 7 21 Bajo n/a

P/C 1 6 100 600 Grave n/a

P/C 0.5 10 40 200 elevado n/a

1 3 6 100 1800 Grave Lavar chocolones

P/C 0.5 6 40 120 Medio n/a

1.-Tarjetas de turno seguro

1.- Balastreos y 1.-Tarjeta de turno Seguro

1.-Tarjeta de turno Seguro

Actividad principal de Producción (actividades del área)

Detector de CO si 300 elevado

Suero Hidratante si 63 Bajo

Casco, Overol, Botas

Suero Hidratante si 1500 Grave

Detector de CO si 500 Grave

Casco, Overol, Botas

Casco, Lentes, Overol,

Al detectar una zona

Regado de tablas y cielo

Amacice con Retroexcavadora

TIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

SI Exposición a Rocas Golpe, Fractura,

SI Contacto con Intoxicación,

Objetivo de la modificación Fecha