Riesgo Fecha de apertura Descripcion del Riesgo / Oportunidad / Problema

1 17-May No se cumple con el Gemba Walk (Gap=4 Gemba walks)

2 17-May No se cumple con el score de 90% en auditoria de Opex

Entradas
Recorridos GEMBA Condiciones o actos inseguros
Recorridos de seguridaFaltas al reglamento
Calidad Defectos, auditoria de procesos
Costos condiciones o actons inseguros
Entrega un contacto no cerrado correcatmente, conato de incendio
defectos
Moral
 Administracion de riesgos
Nivel de Impacto en
Tipo Riesgo (RFN) Metrio Meta Actual

P 12 S 11 7

P 12 Q 90 66
riesgos
Fecha
Contramedida Lider compomiso Estatus Validacion

Realizar un Gemba walk por semana J.G. 24-May 100%

Retroalimentar a las areas en rojo, reunirse con
K. T. 4-Sep 75%
lideres y ver auditoria
 Consequence (Consecuencia)

Severidad
(impacto)
Safety Quality
(Seguridad) (Calidad)

Slight Injury - Near miss Slight (Leve)

2
(Lesión leve) (Dentro de objetivo)

Minor injury Minor (Menor)

4 (Lesión menor) (5% de desviacion del
objetivo)

Media
Major injury
6 (5 a 10% fuera de
(Lesión mayor)
objetivo)

Major (Mayor)
10 al 15% fuera de
objetivo
Single fatality
8 (Fatalidad única) (Cust. Complaints /
Warranty)
Incumplimiento a la
norma / procedimiento
 Extensive
Arriba de 15% fuera de
objetivo.
Multiple fatalities (Múltiple cust.
10
(Fatalidades múltiples) Complaints / Warranty)
Multiples
incumplimientos a la
norma / Procedimiento
 Likelihood (Probabilidad de Ocurren

Consequence (Consecuencia) Rare Unlikely Moderate

(<3%) (3%-10%) (10-50%)

Never Has
heard of in Has occurred
Cost Delivery Morale occurred in
our our Industry in our
(costo) (Entrega) (Moral) Industry company

2 4 6

Ligeramente tarde Slight (Verbal)

$0-10K
(1 Days) (Verbal complaint) 4 8 12

Tarde Minor
$10-40K (2 days) (Writing complaint) 8 16 24

Significante Local
$40-80K
(Entre 2 y 5 dias) (suspension) 12 24 36

Paro parcial del Major

$80-100K proceso del cliente (Rotacion) 16 32 48
 Paro de proceso del Extensive
>$100K
cliente
(Huelga / paro de 20 40 60
labores)
abilidad de Ocurrencia)

Almost
Likely
(50-90%) Certain
(>90%)

Happens
several Happens
times per several times
year in per year at
our our site
company

8 10

16 20

32 40

48 60

64 80
80 100