SOLUCIONES HIDRAULICAS TRINIDAD SRL

LIBRO DIARIO
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
1
1/11/2021 CAJA M/N 30,000.00
INVENTARIO 20,000.00
VEHICULO 20,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 5,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4,000.00
EDIFICIO 50,000.00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 80,000.00
CAPITAL SOCIAL 209,000.00
P/registro del balance inicial
2
1/12/2021 HONORARIOS PROFESIONALES 261.00
CREDITO FISCAL IVA 39.00
CAJA M/N 300.00
p/registro de pago al contador
3
1/13/2021
IMPUESTOS Y PATENTES 144.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 130.50
CREDITO FISCAL IVA 19.50
CAJA 294.00
p/registro de pago al GAMT e imprenta
4
1/14/2021 CAJA M/N 1,500.00
IT 45.00
VENTAS 1,305.00
DEBITO FISCAL IVA 195.00
IT POR PAGAR 45.00
p/ registro de venta de servicio de repar.
5
1/15/2021 BANCO M/N 20,000.00
CAJA M/N 20,000.00
p/registro de apertura de cuenta banco
6
1/18/2021 BANCO M/N 1,500.00
IT 45.00
VENTAS 1,305.00
DEBITO FISCAL IVA 195.00
IT POR PAGAR 45.00
p/ registro de venta a la emp. Monteverde
 7
1/19/2021 COMPRAS 1,827.00
CREDITO FISCAL IVA 273.00
BANCO M/N 2,100.00
p/ registro de compras de mangueras
8
1/20/2022 CAJA M/N 2,000.00
IT 60.00
VENTAS 1,740.00
DEBITO FISCAL 260.00
IT POR PAGAR 60.00
p/ registro de ventas a empre. Urizar
9
1/20/2021 CAJA M/N 1,800.00
IT 54.00
VENTAS 1,566.00
DEBITO FISCAL 234.00
IT POR PAGAR 54.00
p/ registro de venta al sr perez
10
1/22/2021 COMPRAS 1,305.00
TRANSPORTE 43.50
CREDITO FISCAL IVA 201.50
CAJA M/N 1,550.00
p/registro de compra a comercial ferroman
11
1/25/2021 SERVICIOS BASICOS 130.50
CREDITO FISCAL IVA 19.50
CAJA M/N 150.00
p/registro de pago servicio de internet
12
1/26/2022 CAJA M/N 6,000.00
IT 180.00
VENTAS 5,220.00
DEBITO FISCAL 780.00
IT POR PAGAR 180.00
p/ registo de venta al GAMT
13
1/27/2021 MATERIAL DE ESCRITORIO 174.00
CREDITO FISCAL IVA 26.00
CAJA M/N 200.00
p/ registro de compra material de escritorio
14
1/28/2021 CAJA M/N 2,400.00
IT 72.00
VENTAS 2,088.00
DEBITO FISCAL IVA 312.00
IT POR PAGAR 72.00
p/registro de venta sr becerra
15
1/29/2021 COMPRAS 609.00
CREDITO FISCAL IVA 91.00
CAJA M/N 700.00
p/registro de compra de mercaderia
16
1/29/2021
BANCO M/N 20,000.00
CAJA M/N 20,000.00
p/registro deposito al banco
17
1/30/2021 BANCO M/N 12,000.00
IT 360.00
VENTAS 10,440.00
DEBITO FISCAL IVA 1,560.00
IT POR PAGAR 360.00
P/registro de venta a la gobernacion del beni
18
1/31/2021 SUELDOS Y SALARIOS 19,050.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,628.75
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,421.25
APORTE ASEGURADO 10%
RIESGO COMUN 1,71%
APORTE SOLIDARIO 0,5%
COMISION AFP 0,5%
APORTE NAL SOLIDARIO
P/devengamiento planilla sueldo enero
19
1/31/2021
CARGAS SOCIALES 6,356.99
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,183.26
CAJA DE SALUD 10%
PRO VIVIENDA 2%
RIESGO COMUN 1,71%
 APORTE SOLIDARIO 3%
PROVISION PARA AGUINALDO 8,33% 1,586.87
PROVISION PARA IDEMNIZACION 8,33% 1,586.87
p/devengamiento de planilla de aportes patronales
20
1/31/2021 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,628.75
BANCOM/N 16,628.75
p/cancelacion sueldos salarios
21
2/2/2021 MATERIA DE ESCRITORIO 261.00
CREDITO FISCAL IVA 39.00
CAJA M/N 300.00
p/material de escritorio
22
2/3/2021 CAJA M/N 3,000.00
IT 90.00
VENTAS 2,610.00
DEBITO FISCAL IVA 390.00
IT POR PAGAR 90.00
23
COMPRAS 4,350.00
CREDITO FISCAL IVA 650.00
BANCO M/N 5,000.00
p/registro de compra de mercaderia
24
2/4/2021 COMPRAS 1000.5
CREDITO FISCAL IVA 149.50
BANCO M/N 1,150.00
p/registro de compra de mercaderia
25
2/7/2021 CAJA M/N 2,500.00
IT 75.00
VENTAS 2,175.00
DEBITO FISCAL IVA 325.00
IT POR PAGAR 75.00
P/registro de venta a constructora los andes
26
2/9/2021
SERVICIOS BASICOS 348.00
CREDITO FISCAL IVA 52.00
CAJA M/N 400.00
P/registro pago de servicios basicos
27
2/11/2021 CAJA M/N 800.00
IT 24.00
 VENTAS 696.00
DEBITO FISCAL IVA 104.00
IT POR PAGAR 24.00
P/registro de venta al señor perez
28
2/13/2021 DEBITO FISCAL IVA 4,335.00
IT POR PAGAR 1,005.00
CREDITO FISCAL IVA 1,560.00
CAJA M/N 3,780.00

343,024.74 343,024.75
EMPRESA SOLUCIONES HIDRAULICA TRINIDAD SRL
LIBRO MAYORES
CAJA M/N INVENTARIO VEHICULO EQUIPO COMPUTA. MUEBLES Y ENSERES
30,000.00 300.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 4,000.00
1,500.00 294.00
2,000.00 20,000.00
1,800.00 1,550.00
6,000.00 150.00
2,400.00 200.00
3,000.00 700.00
2,500.00 20,000.00
800.00 300.00
400.00
43,894.00

EDIFICIO MAQUI. Y HERRAMIENTAS CAPITAL SOCIAL HONORARIOS P. CREDITO FISCAL IVA

50,000.00 80,000.00 209,000.00 261.00 39.00 1,560.00
19.50
273.00
201.50
19.50
26.00
91.00
39.00
650.00
149.50
52.00
IMPUESTOS Y PATENTES MATERIAL DE ESCRITORIO IMP.TRANSACCIONES IMP. TRANSA/P PAGAR VENTAS
144.00 138.50 45.00 1,005.00 45.00 1,305.00
174.00 45.00 45.00 1,305.00
261.00 60.00 60.00 1,740.00
54.00 54.00 1,566.00
180.00 180.00 5,220.00
72.00 72.00 2,088.00
360.00 360.00 10,440.00
90.00 90.00 2,610.00
75.00 75.00 2,175.00
24.00 24.00 696.00

DEBITO FISCAL BANCO M/N COMPRAS TRANSPORTE SERVICIOS BASICOS

4,335.00 195.00 20,000.00 2,100.00 1,827.00 43.50 130.50
195.00 1,500.00 16,628.75 1,305.00 348.00
260.00 20,000.00 5,000.00 609.00
234.00 12,000.00 1,150.00 4,350.00
780.00 1,000.50
312.00
1,560.00
390.00
325.00
104.00
 SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS P/P CARGAS SOCIALES APORTES Y RET.P/P PROVIS. AGUINALDO
19,050.00 16,628.75 16,628.75 6,356.99 2,421.25 1,586.87
3,183.26

PROVISION IDEMIZACION
1,586.87
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
CAJA M/N 30,000.00
INVENTARIO 20,000.00
VEHICULO 20,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 5,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4,000.00
EDIFICIO 50,000.00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 80,000.00
CAPITAL SOCIAL 209,000.00
P/registro del balance inicial

TOTALES 209,000.00 209,000.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
HONORARIOS PROFESIONALES 261.00
CREDITO FISCAL IVA 39.00
CAJA M/N 300.00
p/registro de pago al contador

TOTALES 300.00 300.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
IMPUESTOS Y PATENTES 144.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 130.50
CREDITO FISCAL IVA 19.50
CAJA 294.00
p/registro de pago al GAMT e imprenta

TOTALES 294.00 294.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
CAJA M/N 1,500.00
IT 45.00
VENTAS 1,305.00
DEBITO FISCAL IVA 195.00
IT POR PAGAR 45.00
p/ registro de venta de servicio de repar.

TOTALES 1,545.00 1,545.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

BANCO M/N 20,000.00

CAJA M/N 20,000.00
p/registro de apertura de cuenta banco

TOTALES 20,000.00 20,000.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

BANCO M/N 1,500.00

IT 45.00
VENTAS 1,305.00
DEBITO FISCAL IVA 195.00
IT POR PAGAR 45.00
p/ registro de venta a la emp. Monteverde

TOTALES 1,545.00 1,545.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

COMPRAS 1,827.00
CREDITO FISCAL IVA 273.00
BANCO M/N 2,100.00
p/ registro de compras de mangueras

TOTALES 2,100.00 2,100.00

________________________ ________________________
 CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 2,000.00

IT 60.00
VENTAS 1,740.00
DEBITO FISCAL 260.00
IT POR PAGAR 60.00
p/ registro de ventas a empre. Urizar

TOTALES 2,060.00 2,060.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 1,800.00

IT 54.00
VENTAS 1,566.00
DEBITO FISCAL 234.00
IT POR PAGAR 54.00
p/ registro de venta al sr perez

TOTALES 1,854.00 1,854.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

COMPRAS 1,305.00
TRANSPORTE 43.50
CREDITO FISCAL IVA 201.50
CAJA M/N 1,550.00
p/registro de compra a comercial ferroman

TOTALES 1,550.00 1,550.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

SERVICIOS BASICOS 130.50

CREDITO FISCAL IVA 19.50
CAJA M/N 150.00
p/registro de pago servicio de internet

TOTALES 150.00 150.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 6,000.00

IT 180.00
VENTAS 5,220.00
DEBITO FISCAL 780.00
IT POR PAGAR 180.00
p/ registo de venta al GAMT

TOTALES 6,180.00 6,180.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

MATERIAL DE ESCRITORIO 174.00

CREDITO FISCAL IVA 26.00
CAJA M/N 200.00
p/ registro de compra material de escritorio
TOTALES 200.00 200.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 2,400.00

IT 72.00
VENTAS 2,088.00
DEBITO FISCAL IVA 312.00
IT POR PAGAR 72.00
p/registro de venta sr becerra
TOTALES 2,472.00 2,472.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

COMPRAS 609.00
CREDITO FISCAL IVA 91.00
CAJA M/N 700.00
p/registro de compra de mercaderia
TOTALES 700.00 700.00

________________________ ________________________
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LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

BANCO M/N 20,000.00

CAJA M/N 20,000.00
p/registro deposito al banco
TOTALES 20,000.00 20,000.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

BANCO M/N 12,000.00

IT 360.00
VENTAS 10,440.00
DEBITO FISCAL IVA 1,560.00
IT POR PAGAR 360.00
P/registro de venta a la gobernacion del beni
TOTALES 12,360.00 12,360.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

SUELDOS Y SALARIOS 19,050.00

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,628.75
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,421.25
APORTE ASEGURADO 10%
RIESGO COMUN 1,71%
APORTE SOLIDARIO 0,5%
COMISION AFP 0,5%
APORTE NAL SOLIDARIO
P/devengamiento planilla sueldo enero

TOTALES 19,050.00 19,050.00

________________________ ________________________
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LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CARGAS SOCIALES 6,356.99

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,183.25
CAJA DE SALUD 10%
PRO VIVIENDA 2%
RIESGO COMUN 1,71%
APORTE SOLIDARIO 3%
PROVISION PARA AGUINALDO 8,33% 1,586.87
PROVISION PARA IDEMNIZACION 8,33% 1,586.87
p/devengamiento de planilla de aportes patronales

TOTALES 6,356.99 6,356.99

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,628.75

BANCOM/N 16,628.75
p/cancelacion sueldos salarios
TOTALES 16,628.75 16,628.75

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

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TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
MATERIA DE ESCRITORIO 261.00
CREDITO FISCAL IVA 39.00
CAJA M/N 300.00
p/material de escritorio

TOTALES 300.00 300.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE
CAJA M/N 3,000.00
IT 90.00
VENTAS 2,610.00
DEBITO FISCAL IVA 390.00
IT POR PAGAR 90.00

TOTALES 3,090.00 3,090.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

COMPRAS 4,350.00
CREDITO FISCAL IVA 650.00
BANCO M/N 5,000.00
p/registro de compra de mercaderia

TOTALES 5,000.00 5,000.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

COMPRAS 1000.5
CREDITO FISCAL IVA 149.50
BANCO M/N 1,150.00
p/registro de compra de mercaderia

TOTALES 1,150.00 1,150.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 2,500.00

IT 75.00
VENTAS 2,175.00
DEBITO FISCAL IVA 325.00
IT POR PAGAR 75.00
P/registro de venta a constructora los andes

TOTALES 2,575.00 2,575.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

SERVICIOS BASICOS 348.00

CREDITO FISCAL IVA 52.00
CAJA M/N 400.00
P/registro pago de servicios basicos

TOTALES 400.00 400.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

CAJA M/N 800.00

IT 24.00
VENTAS 696.00
DEBITO FISCAL IVA 104.00
IT POR PAGAR 24.00
P/registro de venta al señor perez

TOTALES 824.00 824.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

DEBITO FISCAL IVA 4,335.00

IT POR PAGAR 1,005.00
CREDITO FISCAL IVA 1,560.00
CAJA M/N 3,780.00

TOTALES 5,340.00 5,340.00

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

TOTALES - -

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS
TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

TOTALES - -

________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

TOTALES - -
________________________ ________________________
CONTADOR GERENTE
LIC. WILLIAM APACE TEMO LIC. ROBERTO DURAN GUASANIA

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
DETALLE PARCIAL DEBE

TOTALES - -
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COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD Nº SOLUCIONES HIDRAULICAS

TRINIDAD SRL
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