CASUISTICAS EMPRESARIALES

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS BACA ISIDRO

Grupo de compras: T02

1.- APROVISIONAMIENTO DE BIENES PARA STOCK

Casuística empresarial 1.1.
1. La sociedad 1000 decide comprar los siguientes formatos para el control de
actividades:

Cod. SAP Denominación Cantidad U.M

50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 100 UN
50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 50 UN
50068477 BLOCK NOTA INGRESO 100 UN
50068478 BLOCK NOTA SALIDA 100 UN
50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 50 UN
50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 200 UN

2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1100 y serán ingresados en el

almacén 0001, con fecha de entrega: <10 días a partir de hoy>. La compra está
a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T02.
3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103443 (GRAFIPAPEL S.A.)

4. Los precios de enlistan en la siguiente tabla.

Cod. SAP Denominación Precio Moneda

50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 7 PEN
50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 14 PEN
50068477 BLOCK NOTA INGRESO 21 PEN
50068478 BLOCK NOTA SALIDA 21 PEN
50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 18 PEN
50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 14 PEN

5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice

la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 09_261299_01) ## = ID

6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con

numero factura 01_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 01_261299_01) ## = ID

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10209080
PEDIDO DE COMPRA 4500045637
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023906
REGISTRO DE FACTURA 5105624797
Casuística empresarial 1.2.
1. La Sociedad 1000 decide comprar los siguientes materiales para futuros
ingresos de visitantes a planta.

Cod. SAP Denominación Cantidad U.M.

FORMATO: CARTILLA
50068490 50 UN
P/VISITANTES
NOTACION DE INGRESANTE
50068506 100 UN
EN PAPEL BULKY
50068510 RI - SST 50 UN

2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1200 y serán ingresados en el

almacén 0001, con fecha de entrega: <14 días a partir de hoy>. La compra está
a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T02.

3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103444 (OFICENTRO PERU

S.A.C.)

4. Los precios se enlistan en la siguiente tabla.

Cod. SAP Denominación Precio Moneda

FORMATO: CARTILLA
50068490 25 PEN
P/VISITANTES
NOTACION DE INGRESANTE
50068506 21 PEN
EN PAPEL BULKY
50068510 RI - SST 30 PEN

5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice

la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 09_261299_02) 02 = ID

6. 6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con

numero factura 01_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 01_261299_02) 02 = ID

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10209086
PEDIDO DE COMPRA 4500045643
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023912
REGISTRO DE FACTURA 510562483
2.- DATOS MAESTROS
Casuística empresarial 2.1.
Crear los siguientes materiales para el centro 1000, 1100 y 1200 en el almacén 0001 de
cada centro, el ramo W (gestión de mercadería) y Tipo de material ERSA (repuestos).

Modelo: SP-201

Numeración Interna Denominación

50083840 INTERRUPTOR MAESTRO
50083842 ELEMENTO FILTRO ACEITE
50083843 FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63"
50083844 PILOTO BOQUILLA INT. MAQ.
50083845 O-RING VITON 1.1/2" P/CONECTOR C
50083846 RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z
50083847 ARANDELA PRESION
50083848 TUERCA FIJACION KM 4
50083849 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 644-263
50083850 ACOPLE 4" TIPO C
50083851 DISCO ACOPLE 644-263
50083852 RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm

Casuística empresarial 2.2.

Registrar los siguientes proveedores para la sociedad 1000, organización de compras

1000 y grupo de cuentas 0001
Moneda de pedido: USD

Modelo: 103443

Numeración Interna Denominación

114849 REPUESTOS NUEVOS S A

114850 REFAX PERÚ S.A.

114851 IMPORTACIONES PERUVIAN SA

114852 IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.

114853 PEVISA AUTO PARTS S.A.C.

114854 AUTOPARTES BOLIVAR S.A.C

114855 IMPORTACIONES HILDEMARO E.I.R.L.

114856 CORPORACION ADDYE SAC

3.- LICITACIONES
Casuística empresarial 3.1.

Iniciar el proceso de licitación para los materiales creados en la casuística empresarial

2.1.

50083843 (FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63")

50083846 (RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z)
50083852 (RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm)

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 4000 UN por material, para tres
proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de
licitación <Iniciales de su nombre>##_01 para las peticiones de oferta, póngase en
contacto con los proveedores: (Ejemplo: DRC_99_01) ## = ID

6000012378 (REFAX PERÚ S.A.)

6000012379 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)
6000012380 (CORPORACION ADDYE SAC)

Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

Campo Valor
Fecha de petición de oferta 25/03/2023
Plazo para presentación de la oferta 09/04/2023
Organización de compras 1000
Grupo de compras T02
Fecha de entrega 26/04/2023
Centro 1000

Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas
en el sistema de acuerdo con sus necesidades.
Gestión de ofertas

2. Registrar ofertas
Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de
entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor: 114850 (REFAX PERÚ S.A.)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 20 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 30 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 15 USD
Proveedor: 114852 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 21 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 29 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 16 USD
Proveedor: 114856 (CORPORACION ADDYE SAC)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 23 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 28 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 17 USD
3. Comparar Precios
Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
tres ofertas registradas.

Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación JBI_02_04 (Punto 1) y la

organización de compras 1000. Visualice la oferta de valores medios en la lista de
comparación de precios.
Determine la oferta más interesante.

Nombre del proveedor con la oferta más razonable: REFAX PERÚ

Precio de la oferta más razonable: 260 000

4. Comunicaciones de rechazo.

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

5. Entrega de mercadería y Registro de factura

Guía de remisión: 09_250302_04 // Factura: 01_<fecha de hoy>##_04

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 0010211116
PETICION OFERTA 1 6000012387
PETICION OFERTA 2 6000012388
PETICION OFERTA 3 6000012389
PEDIDO DE COMPRA 4500045920
ENTRADA DE MERCADERIA 5000024155
REGISTRO DE FACTURA 5105624963
Casuística empresarial 3.2.

Realizar el proceso de licitación para conseguir el mejor precio en la compra de químicos:

Q-502 (SODA CAUSTICA LIQUIDA AL 50%)

Q-602 (ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL AL 96%)
Q-702 (SULFATO DE SODIO)

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 1000 un por material, para tres
proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de licitación
<Iniciales de su nombre>##_02 para las peticiones de oferta, póngase en contacto con los
proveedores:

K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A),

K-20110200 (QUIMTIA S.A.) y
K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

Campo Valor
Fecha de petición de oferta 26.03.2023
Plazo para presentación de la oferta 08.04.2023
Organización de compras 1000
Grupo de compras T02
Fecha de entrega 25.04.2023
Centro 1000

Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas en
el sistema de acuerdo con sus necesidades.

Gestión de ofertas

2. Registrar ofertas

Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de

entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor: K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A)

Q-5## 0.44 USD

Q-6## 0.93 USD
Q-7## 0.57 USD

Proveedor: K-20110200 (QUIMTIA S.A.)

Q-5## 0.52 USD

Q-6## 0.99 USD
Q-7## 0.67 USD
Proveedor: K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

Q-5## 0.75 USD

Q-6## 0.96 USD
Q-7## 0.80 USD

3. Comparar precios.

Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
tres ofertas registradas.
Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación JBI_02_021 y la organización
de compras 1000. Visualice la oferta de valores medios en la lista de comparación de
precios.

Determine la oferta más interesante.

Nombre del proveedor con la oferta más razonable: COMERCIAL LIDER S A

Precio de la oferta más razonable: ________________________________

4. Comunicaciones de rechazo.

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

5. Entrega de mercadería y Registro de factura

Guía de remisión: 09_260302_05 // Factura: 01_260302_02

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 0010211121
PETICION OFERTA 1 6000012390
PETICION OFERTA 2 6000012391
PETICION OFERTA 3 6000012392
PEDIDO DE COMPRA 4500045936
ENTRADA DE MERCADERIA 5000024168
REGISTRO DE FACTURA 5105624973