CASUISTICAS EMPRESARIALES

Nombres y Apellidos: JOSE WALTER PORTILLA NOLES

Grupo de compras: T17

1.- APROVISIONAMIENTO DE BIENES PARA STOCK

Casuística empresarial 1.1.
1. La sociedad 1000 decide comprar los siguientes formatos para el control de
actividades:

Cod. SAP Denominación Cantidad U.M

50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 100 UN
50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 50 UN
50068477 BLOCK NOTA INGRESO 100 UN
50068478 BLOCK NOTA SALIDA 100 UN
50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 50 UN
50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 200 UN

2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1100 y serán ingresados en el

almacén 0001, con fecha de entrega: <10 días a partir de hoy>. La compra está
a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T##.
3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103443 (GRAFIPAPEL S.A.)

4. Los precios de enlistan en la siguiente tabla.

Cod. SAP Denominación Precio Moneda

50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 7 PEN
50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 14 PEN
50068477 BLOCK NOTA INGRESO 21 PEN
50068478 BLOCK NOTA SALIDA 21 PEN
50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 18 PEN
50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 14 PEN

5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice

la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 09_261299_01) ## = ID

6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con

numero factura 01_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 01_261299_01) ## = ID

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10208973
PEDIDO DE COMPRA 4500045530
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023817
REGISTRO DE FACTURA 5105624728
Casuística empresarial 1.2.
1. La Sociedad 1000 decide comprar los siguientes materiales para futuros
ingresos de visitantes a planta.

Cod. SAP Denominación Cantidad U.M.

FORMATO: CARTILLA
50068490 50 UN
P/VISITANTES
NOTACION DE INGRESANTE
50068506 100 UN
EN PAPEL BULKY
50068510 RI – SST 50 UN

2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1200 y serán ingresados en el

almacén 0001, con fecha de entrega: <14 días a partir de hoy>. La compra está
a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T##.

3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103444 (OFICENTRO PERU

S.A.C.)

4. Los precios se enlistan en la siguiente tabla.

Cod. SAP Denominación Precio Moneda

FORMATO: CARTILLA
50068490 25 PEN
P/VISITANTES
NOTACION DE INGRESANTE
50068506 21 PEN
EN PAPEL BULKY
50068510 RI – SST 30 PEN

5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice

la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 09_261299_02) ## = ID

6. 6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con

numero factura 01_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 01_261299_02) ## = ID

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10208974
PEDIDO DE COMPRA 4500045531
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023819
REGISTRO DE FACTURA 5105624729
2.- DATOS MAESTROS
Casuística empresarial 2.1.
Crear los siguientes materiales para el centro 1000, 1100 y 1200 en el almacén 0001 de
cada centro, el ramo W (gestión de mercadería) y Tipo de material ERSA (repuestos).

Modelo: SP-201

Numeración Interna Denominación

50083570 INTERRUPTOR MAESTRO
50083692 ELEMENTO FILTRO ACEITE
50083696 FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63"
50083698 PILOTO BOQUILLA INT. MAQ.
50083699 O-RING VITON 1.1/2" P/CONECTOR C
50083700 RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z
50083701 ARANDELA PRESION
50083702 TUERCA FIJACION KM 4
50083703 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 644-263
50083704 ACOPLE 4" TIPO C
50083705 DISCO ACOPLE 644-263
50083706 RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm

Casuística empresarial 2.2.

Registrar los siguientes proveedores para la sociedad 1000, organización de compras

1000 y grupo de cuentas 0001
Moneda de pedido: USD

Modelo: 103443

Numeración Interna Denominación

114442 REPUESTOS NUEVOS S A

114501 REFAX PERÚ S.A.

114502 IMPORTACIONES PERUVIAN SA

114503 IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.

114504 PEVISA AUTO PARTS S.A.C.

114505 AUTOPARTES BOLIVAR S.A.C

114506 IMPORTACIONES HILDEMARO E.I.R.L.

114507 CORPORACION ADDYE SAC

3.- LICITACIONES
Casuística empresarial 3.1.

Iniciar el proceso de licitación para los materiales creados en la casuística empresarial

2.1.

50083696 (FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63")

50083700 (RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z)
50083706 (RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm)

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 4000 UN por material, para tres
proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de
licitación <Iniciales de su nombre>JP_01 para las peticiones de oferta, póngase en
contacto con los proveedores: (Ejemplo: DRC_99_01) 17 = ID

114501 (REFAX PERÚ S.A.)

114503 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)
114507 (CORPORACION ADDYE SAC)

Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

Campo Valor
Fecha de petición de oferta 18.03.2023
Plazo para presentación de la oferta 29.03.2023
Organización de compras 1000
Grupo de compras T17
Fecha de entrega 18.04.2023
Centro 1000

Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas
en el sistema de acuerdo con sus necesidades.
Gestión de ofertas

2. Registrar ofertas
Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de
entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor: 114501 (REFAX PERÚ S.A.)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 20 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 30 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 15 USD
Proveedor: 114503 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 21 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 29 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 16 USD
Proveedor: 114507 (CORPORACION ADDYE SAC)

FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 23 USD

RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 28 USD
RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 17 USD
3. Comparar Precios
Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
tres ofertas registradas.

Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación <Iniciales de su

nombre>JP_01 (Punto 1) y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valores
medios en la lista de comparación de precios.
Determine la oferta más interesante.

Nombre del proveedor con la oferta más razonable: REFAX PERÚ S.A.
Precio de la oferta más razonable: 260,000

4. Comunicaciones de rechazo.

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

5. Entrega de mercadería y Registro de factura

Guía de remisión: 09_18.03.202317_04 // Factura: 01_18.03.202317_04

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10210784
PETICION OFERTA 1 6000012317
PETICION OFERTA 2 6000012318
PETICION OFERTA 3 6000012319
PEDIDO DE COMPRA 4500045706
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023990
REGISTRO DE FACTURA 5105624859
Casuística empresarial 3.2.

Realizar el proceso de licitación para conseguir el mejor precio en la compra de químicos:

Q-517 (SODA CAUSTICA LIQUIDA AL 50%)

Q-617 (ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL AL 96%)
Q-717 (SULFATO DE SODIO)

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 1000 un por material, para tres
proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de licitación
<Iniciales de su nombre>JP_02 para las peticiones de oferta, póngase en contacto con los
proveedores:

K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A),

K-20110200 (QUIMTIA S.A.) y
K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

Campo Valor
Fecha de petición de oferta 18.03.2023
Plazo para presentación de la oferta 01.04.2023
Organización de compras 1000
Grupo de compras T17
Fecha de entrega 18.04.2023
Centro 1000

Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas en
el sistema de acuerdo con sus necesidades.

Gestión de ofertas

2. Registrar ofertas

Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de

entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor: K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A)

Q-517 0.44 USD

Q-617 0.93 USD
Q-717 0.57 USD

Proveedor: K-20110200 (QUIMTIA S.A.)

Q-517 0.52 USD

Q-617 0.99 USD
Q-717 0.67 USD
Proveedor: K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

Q-517 0.75 USD

Q-617 0.96 USD
Q-717 0.80 USD

3. Comparar precios.

Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
tres ofertas registradas.
Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación <Iniciales de su
nombre>JP_02 y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valores medios en
la lista de comparación de precios.

Determine la oferta más interesante.

Nombre del proveedor con la oferta más razonable: COMERCIAL LIDER S A

Precio de la oferta más razonable: 1940

4. Comunicaciones de rechazo.

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

5. Entrega de mercadería y Registro de factura

Guía de remisión: 09_18.03.202317_05 // Factura: 01_18.03.202317_05

Proceso de Compras # Documento SAP

SOLICITUD DE PEDIDO 10210786
PETICION OFERTA 1 6000012320
PETICION OFERTA 2 6000012321
PETICION OFERTA 3 6000012322
PEDIDO DE COMPRA 4500045707
ENTRADA DE MERCADERIA 5000023991
REGISTRO DE FACTURA 5105624860