ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SUMMA BUSINESS TRAINING CENTER

PROYECTO GRUPAL DE SAP S/4 HANA MM

Propuesta de Mejora del Proceso de Aprovisionamiento de Materiales de Stock

en la empresa Pesquera Centinela S.A.C.

Integrante:

Docente: Ing. Sergio Mosquera

AGOSTO- 2023
 TABLA DE CONTENIDOS
Capítulo i 3

1.1 nombre de la empresa, ubicación y sector 3

1.2 misión, visión y valores 3

1.3 principales productos y/o servicios que ofrece 3

1.4 principales clientes y proveedores 4

1.5 selección del proceso de compras: 4

cápitulo ii 5

2.1 descripción actual del proceso de compras seleccionado (as-is) 5

2.2 flujograma del proceso de compras seleccionado (as-is) 6

2.3 descripción de la propuesta de mejora del proceso de compras (to-be) 7

2.4 flujograma del proceso mejorado de compras (to-be) 8

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES DE STOCK
EN LA EMPRESA PESQUERA CENTINELA S.A.

PARTE I

1.1 Nombre de la empresa, ubicación y sector

● Empresa: PESQUERA CENTINELA S.A.C.

● Ubicación: Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N°134, Torre 1, Oficina 907 y 908
Santiago de Surco - Lima Perú
● Sector: Producción y comercialización de productos que tienen como materia prima el
pescado.

1.2 Misión, visión y valores

● Misión: Somos una empresa que genera valor a través de una cultura de excelencia,
en el sector de alimentos e ingredientes marinos; de manera responsable y sostenible,
reconocida por la calidad de sus productos, eficiencia en sus procesos y talento
humano.
● Visión: Liderar la excelencia operativa-económica en el sector de ingredientes marinos

● Valores/Pilares:
❖ Centinela Seguro: Prácticas que garantizan la seguridad física y la salud de los
trabajadores.
❖ Centinela Humano: Oportunidades de crecimiento y reconocimiento por la
labor realizada.
❖ Centinela Equipo: Trabajo integrado y colaborativo.
❖ Centinela Eficiente: Costos razonables, rendimientos máximos.
❖ Centinela Calidad: Materia prima, productos y procesos de calidad superior.
❖ Centinela Innovador: Mejora continua y búsqueda constante de retos para
agregar valor a nuestras operaciones.

1.3 Principales productos y/o servicios que ofrece

 Productos: Producción y comercialización de productos a base de pescado:
 Harina de pescado: harina de anchoveta de alta calidad, cuyo rango de contenido de
proteínas va desde 66% hasta 70%. La elaboración se realiza mediante un proceso de
cocción, prensado, secado en tres fases (rotadisk, rotatubo y aire caliente) y molienda,
preservando las características nutricionales del pescado y aplicando tecnologías
amigables con el medio ambiente. Por su alto contenido de proteínas y alta
digestibilidad nuestra harina es ingrediente estratégico en la formulación de dietas de
nutrición animal en la acuicultura, porcinocultura, avicultura y alimento balanceado
para mascotas.
 Aceite de pescado: La mayor fuente natural de ácidos grasos esenciales Omega 3 (EPA
y DHA), es utilizado tanto en nutrición animal como en el consumo humano directo
como suplemento alimenticio.

 Servicios:
 Elaboración de harina de anchoveta
 Elaboración de aceite de pescado

1.4 Principales clientes y proveedores

 Clientes
La harina y aceite de pescado se distribuyen a nivel nacional y a países de los continentes
de América, Europa y Asia. Entre los principales países se encuentran: China, Japón,
Taiwan, Corea del Sur, Malasia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Canadá, Ecuador,
Colombia, Chile.

● Proveedores
principales proveedores:
 Sacos plastica
 Grand invest
 Bombas netsch

1.5 Selección del proceso de compras:

● Proceso A:
 Aprovisionamiento de materiales de stock.

PARTE II

2.1 Descripción actual del proceso de compras seleccionado (AS-IS)

● Determinación de requerimiento:
Se crea la necesidad la cual genera una SOLPED por el material no codificado por parte
del usuario.

● Determinación de la fuente de aprovisionamiento:

Se genera la licitación o convocatoria para que los proveedores puedan cotizar, esto se
realiza a través de correo.

● Selección de proveedor:
Se genera un cuadro comparativo en Excel donde se evalúa las condiciones
comerciales, calidad, tiempo de entrega, garantía entre otras donde se define el
proveedor ganador.

● Procesamiento de Orden de Compra:

Se genera la PO al proveedor ganador adjuntando los sustentos como cotizaciones,
validaciones del usuario y cuadro comparativo.

● Seguimiento del pedido:

Se hace el seguimiento a los pedidos pendientes de entrega, bajando la información
de los pedidos pendientes y enviando correo a cada uno para el cumplimiento de la
entrega del bien.

● Recepción de materiales:
Se recibe el material en el almacén central para luego derivarlo a la planta o plantel
correspondiente.

● Verificación de facturas:
La factura del proveedor junto con la guía de remisión se envía al correo de recepción
de facturas donde el equipo de cuentas por pagar revisa y registra en SAP.
● Pago de proveedores:
Se realiza el pago al proveedor luego de cumplir con el plazo negociado en la condición
de pago.
2.2 Flujograma del proceso de compras seleccionado (AS-IS)
2.3 Descripción de la propuesta de mejora del proceso de compras (TO-BE)

● Determinación de requerimiento:
Se crea la necesidad la cual genera la creación del material requerido en SAP, una vez
obtenido el código de material se genera una SOLPED.

● Determinación de la fuente de aprovisionamiento:

Se solicita la cotización a los proveedores a través del SAP como peticiones de oferta
donde queda la trazabilidad en el sistema.

● Selección de proveedor:
Se hace el cuadro comparativo en SAP donde se elige la mejor opción y las otras se
desestiman y se envían los mensajes.

● Procesamiento de Orden de Compra:

Se genera la PO al proveedor ganador además se setean los recordatorios para el
seguimiento de la entrega del pedido.

● Seguimiento del pedido:

Se hace el seguimiento a los pedidos pendientes de entrega de manera automática ya
que al momento de crear el pedido se configuro el envío de recordatorios al
proveedor respecto a la entrega del bien.

● Recepción de materiales:
Se recibe el material en el almacén central para luego derivarlo a la planta o plantel
correspondiente.

● Verificación de facturas:
La factura del proveedor junto con la guía de remisión se envía al correo de recepción
de facturas donde el equipo de cuentas por pagar revisa y registra en SAP.

● Pago de proveedores:
Se realiza el pago al proveedor luego de cumplir con el plazo negociado en la condición
de pago.
2.4 Flujograma del proceso mejorado de compras (TO-BE)
2.4 Flujograma del proceso mejorado de compras (TO-BE)
2.5 Transacciones realizadas para el mejoramiento del proceso de compras

 CREACIÓN DEL MATERIAL DE STOCK: MLULIMACHI_27

 CREACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 103001 / 103003
 REGISTRO INFO 1 5300002827
 REGISTRO INFO 2 5300002826
 SOLICITUD DE PEDIDO: 0010005716
 PETICIÓN DE OFERTA 1: 6000004961
 PETICIÓN DE OFERTA 2: 6000004962
 PEDIDO DE COMPRAS: 4500004223
 ENTREGA DE MERCANCIA: 5000004138
 FACTURA: 5105603591
CREACIÓN DEL MATERIAL: TRANSACCIÓN MM01
CREACIÓN DE PROVEEDOR: TRANSACCIÓN BP
AGREGAMOS AL INTERLOCUTOR 103003 COMO PROVEEDOR:

ACTUALIZACIÓN PARA LA FUNCIÓN: FLVN00 PROVEEDOR (Finanzas)

SELECCIONAMOS LA FUNCIÓN FLVN00 PROVEEDOR (FINANZAS) Y SELECCIONAMOS EL ÍCONO

PASAR DE VISUALIZAR A MODIFICAR Y SELECCIÓN
REGISTRO INFO CON TRANSACCIÓN ME11 : 5300002827 1710 1710

REACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO- TRANSACCIÓN ME51N: 0010005716

PARA APROBAR LA SOLICITUD DE PEDIDO, INGRESO A LA TRANSACCIÓN ME54N:
REVISAMOS EL STOCK DEL MATERIAL SOLICITADO, TRANSACCIÓN MMBE

CREACIÓN DE PETICIÓN DE OFERTA: ME41

LICITACIÓN AF000005
PROVEEDOR 103001: Petición de oferta creado bajo el número 6000004961
PROVEEDOR 103003: Petición de oferta creado bajo el número 6000004962
ENVIAMOS INVITACIONES A PROVEEDORES:

COMPARACIÓN DE OFERTAS ME49:

COLOCAMOS EL NÚMERO DE LICITACIÓN AF000005 EN DONDE TENEMOS AGRUPADAS LAS
PETICIONES DE OFERTA 6000004961 Y 6000004962, Y EJECUTAMOS:
REGISTRAMOS LAS OFERTAS DE LOS PROVEEDORES, INGRESAMOS A LA TRANSACCIÓN ME47
PETICIÓN DE OFERTA: 6000004961

PETICIÓN DE OFERTA: 6000004962

COMPARACIÓN DE OFERTAS ME49: LICITACIÓN AF000005

LA OFERTA GANADORA: 6000004961

CREAMOS EL PEDIDO DE COMPRA CON LA TRANSACCIÓN ME21N:

AGREGAMOS UN TEXTO CON LOS COMENTARIOS SOBRE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y
VERIFICAMOS:
GRABAMOS Y SE CREA PEDIDO ESTÁNDAR CREADO BAJO EL NÚMERO 4500004223
LIBERO EL PEDIDO DE COMPRAS, UTILIZO LA TRANSACCIÓN ME29N
VALIDAMOS Y VISUALIZAMOS EL PEDIDO 4500004223 CON TRANSACCIÓN ME23N

VISUALIZO EL FORMULARIO Y ENVÍOEL MENSAJE AL PROVEEDOR MEDIANTE LA

TRANSACCIÓN ME9F:
ENTRADA DE MERCANCÍA CON LA TRANSACCIÓN: MIGO

COLOCO EL NÚMERO DE GUÍA DE REMISIÓN: GUÍA ABC-500 EN NOTA DE ENTREGA Y UN

TEXTO DE CABECERA Y CONTABILIZAR:

Documento material 5000004138 contabilizado

VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE CON LA TRANSACCIÓN: MIGO

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE:

VERIFICO LA LISTA DE DOCUMENTOS DEL MATERIAL QUE SE HA ADQUIRIDO, UTILIZO LA

TRANSACCIÓN MB51, COLOCO EL CODIGO DEL MATERIAL, EJECUTO Y VISUALIZO LA
INFORMACIÓN:
REVISO EL STOCK DEL MATERIAL DESDE EL 20 DE AGOSTO HASTA EL 28 DE AGOSTO CON
LA TRANSACCIÓN MB5B:
REGISTRAMOS LA FACTURA DEL PROVEEDOR CON LA TRANSACCIÓN: MIRO
INGRESO LA FECHA DE LA FACTURA, LA REFERENCIA (NÚMERO DE FACTURA: F001-000015), EL
NÚMERO DEL PEDIDO DE COMPRA: 4500004223 .

AGREGO QUE LA VÍA DE PAGO SERÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA: T Y SELECCIONO

CONTABILIZAR
Se ha creado doc.Nº 5105603591:

VISUALIZO FACTURA, SELECCIONO ÍCONO DE OTRO DOCUMENTO FACTURA

VERIFICO EL HISTORIAL DEL PEDIDO:
 RECOMENDACION
 La recomendación sería la implementación de la mejora correspondiente con la
finalidad de tener una mejor fluidez en lo que respecta la compra de materiales
de Stock.

 CONCLUSIONES
 Al contar con un sistema interno de abastecimiento de información, se puede
llevar un mejor control de los suministros y no manejarlo vía correo.
 La empresa obtendrá mayores beneficios con la implementación de la mejora,
ya que se cuenta la información del material en todas las áreas.
 Las órdenes de pedido como las solicitudes deberán ser aprobadas
automáticamente.