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EXPEDIENTE N° : 0127-2023-CG/INSLAM
ADMINISTRADO(S) :
➢ ROSA DE GUADALUPE SANDOVAL ZAPATA
CARGOS
Antecedentes
En mérito a las visitas y de la recopilación de información efectuada por la comisión auditora del
OCI de la DIRESA, se evidenciaron hechos con presunta irregularidad que se encuentran al
margen de la normatividad vigente, relacionados a que, durante el periodo 2019, 2020, 2021 y
2022, se produjeron vencimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios, provenientes de compras realizadas por la Entidad y de entregas efectuadas por el
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, en adelante
“CENARES”2, conforme se detalla.
HECHOS
“(…)
El control para prevenir que se supere la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, se realiza a través del Aplicativo informático SISMED,
donde existe un módulo de consultas, se coloca el intervalo de fecha y arroja
automáticamente los productos por vencer, pero se desconoce si los anteriores encargados
conocían esta opción y de conocer que acciones hubieran tomado, no se cuentan con ese acervo
documentario.
(…)”
[Énfasis agregado].
“(…)
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
1
Literal 6.9.8 del numeral 6.9 sobre Supervisión, Monitoreo, Evaluación y Asistencia Técnica, de la Directiva
Administrativa Nº 249-MINSA/2018/DIGEMID.
2
Acta de Recopilación de Información Nº 033-2022/OCI de 4 de agosto de 2022. (folios 143 a 161); Acta de
Recopilación de Información Nº 035-2022/COMISIÓN DE SERVICIO de 21 de febrero de 2023 (folios 960 a 994,
1703 a 1712 y, 1751 a 1769); Acta de Recopilación de Información Nº 036-2022/OCI-DIRESA de 5 de setiembre
de 2022 (folios 166); Notas de Entrada a Almacén – Transferencia Externa. (folios 281 a 353); Ingreso por
compras. (folios170 a 279).
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RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
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Los ingresos por compras institucionales se pueden identificar mediante el documento denominado
Acta de Conformidad de Bienes y su Pedido Provisional de Almacén, y los ingresos de
medicamentos que se hacen a través de CENARES se identifican con la Nota de Entrada a Almacén
(NEA) – Transferencia Externa.
(…)”
En la citada visita, con respecto al módulo de almacén del aplicativo SISMED, la encargada del
almacén de la DEMID indicó lo siguiente:
“En cuanto a los medicamentos que están por vencer, en el módulo de almacén también se puede
visualizar los medicamentos vencidos y próximos a vencer, esto se pone en conocimiento al
Director de la DEMID y por llamadas y mensajes a los establecimientos de salud…”
“(…)
1. Indicar las acciones de redistribución, transferencia a otras unidades ejecutoras o entidades
públicas u otra acción efectuada para evitar o prevenir que se supere la fecha de vencimiento de
los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios que se encontraban en
el almacén especializado de la DEMID, que se muestra en los cuadros N° 1, 2 (Adjuntos al
presente); de ser el caso alcanzar documentación sustentante.
2. Indicar si emitió algún informe técnico que señale el motivo del vencimiento y las acciones que
ejecutó para evitar el vencimiento de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y
productos sanitarios que se encontraban en el almacén especializado de la DEMID, que se
muestra en los cuadros N° 1, 2 (Adjuntos al presente); de ser el caso alcanzar documentación
sustentante.
Del mismo modo; Usted, respecto de su actuación como Directora de la Dirección de Acceso y
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LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
Uso Racional de Medicamentos (en adelante DAURM), mediante Oficio N° 001-2023/Q.F.RGSZ
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de 1 de marzo de 20233 (folios 1687), indicó lo siguiente:
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
“(…)
1. En lo que se refiere a la Hemoglobina Glicosilada de 25 determinaciones con fecha 31 de enero
de 2022 y la carbamazepina 200 mg tableta con fecha 30 de junio de 2022, según documentación
3
Recepcionado por la Comisión de Control el 2 de marzo de 2023.
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RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
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del SISMED (Tarjeta de Control Visible), fueron donadas a una ONG Pro Familia en el mes de
noviembre del 2021 y enero de 2022. (Subrayado es agregado)4.
2. Cuando ingresé a laborar a la Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos, solicité el
stock de productos del AEM, donde no figuraba ningún producto vencido, pero si varios por
vencer, lo que inmediatamente coordiné con varias unidades ejecutoras para realizar
transferencias definitivas o por canje. Adjunto algunas donde no aparecen los productos
observados Hemoglobina glicosilada y carbamazepina 200 mg tab.
(…)”
[Énfasis agregado]
“(…)
6.4.4. El almacén especializado en la unidad ejecutora, depende orgánicamente de la Dirección de
Medicamentos, o quien haga sus veces en la región, o de la Jefatura de Farmacia, según
corresponda, a fin de asegurar el manejo especializado de los productos. Ello no exime de
responsabilidad funcional sobre estos bienes al área competente de la Entidad.
(…)
6.5.4. Los productos pueden ser transferidos entre unidades ejecutoras o entre entidades públicas, a
través de sus unidades ejecutoras, cuando se encuentren en sobre stock, riesgo de vencimiento,
riesgo de desabastecimiento y situaciones de emergencia, previo informe técnico de la entidad
que transfiere y la solicitante. (…)” [Énfasis agregado]
En ese mismo sentido; la Guía Técnica para la gestión del Almacén Especializado del Sistema
Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios – SISMED en la Dirección Regional de Salud Tumbes 6, consigna lo siguiente:
“(…)
6.2.7.5 El QF revisa el formato y realiza lo siguiente:
(…)
1. Para los productos próximos a vencer, analiza se consumirán antes de su vencimiento, si piensa
que no, coordina con el responsable del SISMED las acciones a seguir a fin de evitar su
vencimiento. (…)” [Énfasis agregado]
Director de la DAURM
“(…)
1. Verificar si en el acervo documentario de la Dirección de Acceso y Uso Racional de
Medicamentos, existen documentos que sustenten las acciones de redistribución, transferencia
a otras unidades ejecutoras o entidades públicas u otra acción efectuada para evitar o prevenir
que se supere la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y
productos sanitarios que se encontraban en el almacén especializado de la DEMID, que se
muestran en los cuadros N° 1 y 2 (adjuntos al presente); de ser el caso alcanzar documentación
sustentante.
2. Verificar si en el acervo documentario de la Dirección de Acceso y Uso Racional de
Medicamentos existe algún informe técnico que señale al motivo del vencimiento y las acciones
que ejecutaron para evitar el vencimiento de los productos farmacéuticos dispositivos médicos
y productos sanitarios que se encontraban en el almacén especializado de la DEMID, que se
Firmado digitalmente por muestran en los cuados N° 1 y 2 (adjuntos al presente); de ser el caso alcanzar documentación
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
sustentante.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
4
En relación a la “Hemoglobina Glicosilada de 25 determinaciones” no adjunta evidencia de la donación efectuada;
en relación a la “carbamazepina de 200 mg.” tableta la donación efectuada de 10 unidades corresponde a un lote
distinto del cual se le ha consultado.
5
Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 116-2018/MINSA de 15 de febrero de 2018.
6
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 00011-2020-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR de 6 de
enero de 2020.
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RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
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soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
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(…)”
Director de la DEMID
“(…)
1. Verificar si en el acervo documentario de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas, existen documentos que sustenten las acciones de redistribución, transferencia a otras
unidades ejecutoras o entidades públicas u otra acción efectuada para evitar o prevenir que se
supere la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos
sanitarios que se encontraban en el almacén especializado de la DEMID, que se muestran en
los cuadros N° 1 y 2 (adjuntos al presente); de ser el caso alcanzar documentación sustentante.
2. Verificar si en el acervo vencimiento y las acciones que ejecutaron para evitar el vencimiento de
los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios que se encontraban en
el almacén especializado de la DEMID, que se muestran en los cuadros N° 1 y 2 (adjuntos al
presente); de ser el caso alcanzar documentación sustentante.
(…)”
[Énfasis agregado]
“(…)
Con referencia al cuadro N° 1 y 2, no se encuentran los archivadores correspondientes a las
transferencias realizadas ni mucho menos hay evidencia de coordinaciones con otras instituciones
que supuestamente se hicieron a través del WhatsApp y de correos electrónicos, a lo cual no
tenemos acceso. (…)” [Énfasis agregado]
“(…)
Con referencia al cuadro N° 1 y 2, no se encuentran los documentos correspondientes a las
transferencias realizadas, tampoco evidencias de coordinaciones con otras instituciones, que se
hubiesen realizado por ninguna vía de comunicación institucional, posiblemente haya sido a través
del WhatsApp y de correos electrónicos personales, a lo cual no tenemos acceso. (…)” [Énfasis
agregado]
Además; se ha efectuado la revisión de las notas de ingreso del SISMED de los Medicamentos
encontrados vencidos, de las que se ha podido corroborar el origen de los ingresos; es decir, que
los ingresos de los Medicamentos corresponden a compras realizadas por la Entidad efectuadas
mediante órdenes de compra; y, a entregas efectuadas por el CENARES, las mismas que se
identifican mediante nota de entrada a almacén (NEA).
Por otro lado; del Anexo adjunto del Acta de Recopilación de Información N° 033-2022/OCI-
DIRESA TUMBES de 4 de agosto de 2022 (folios 143 a 161), se han considerado7 seis (6) y
nueve (9) medicamentos vencidos que corresponden a compras realizadas por la Entidad y a
entregas efectuadas por el CENARES respectivamente; personal del OCI dejó constancia de los
productos vencidos.
Dentro de este contexto, de la revisión de las Notas de Ingreso del SISMED (folios 1703 a 1711),
se ha podido advertir que se ingresaron al almacén especializado los lotes de los seis (6)
medicamentos encontrados vencidos que corresponden a compras realizadas por la Entidad con
hasta tres (3) años de anticipación a su vencimiento 8; asimismo, se advierte que mediante
comprobantes (folios 1713 a 1749), se han pagado las órdenes de compra con las que se
adquirieron dichos medicamentos, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
7
Conforme a la materialidad del importe de los Medicamentos vencidos.
8
Conforme se consigna en las notas de ingreso del SISMED.
Firmado digitalmente por
RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
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CUADRO N° 1
COMPROBANTES QUE SUSTENTAN EL PAGO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE LOS MEDICAMENTOS ENCONTRADOS VENCIDOS
COMPROBANTE DE
MEDICAMENTO Y MEDICAMENTOS QUE SE ENCONTRARON
NOTAS DE INGRESO DEL SISMED (folios 1703 a 1711) PAGO
CÓDIGO VENCIDOS
(folios 1713 a 1711)
ITEM
FECHA DE
NOTA DE INGRESO O/C* FECHA DE
MEDICAMENTO VENCIMIENTO LOTE CANTIDAD LOTE Nº FECHA
N° VENCIMIENTO
MES AÑO N° FECHA
Eritromicina 60ml 17-0000496 00695 6349
1 Abril 2020 1040247 3456 15/06/2017 1040247 30/04/2020 05/07/2017
(suspensión oral) 17-0000503 00700 6343
1104886 2053**
Furazolidona
1104886 17-0000176 21/03/2017 00069 2054** 05/04/2017
2 (50mg/5ml de Octubre 2020 4208 1104876 31/10/2020
1104876 2055**
120ml)
17-0000295 18/04/2017 00295 1104886 3299 21/04/2017
7263
3 Bilirrubina T y D Enero 2021 B-386A 20 Kits 20-0001094 23/10/2020 00208 B-386A 31/01/2021 31/08/2020
7264
Amoxicilina jarabe
4 (250mg/5ml de Febrero 2021 1021378 4453 18-0000507 08/06/2018 00914 1021378 28/02/2021 0298 28/01/2019
120ml)
7850
Febrero 2021 LIQ358A 2 Kits 19-0000911 30/10/2019 1620 LIQ358A 25/02/2021 04/12/2019
7851
5 Triglicéridos LQ
5758
Mayo 2021 LIQ501A 32 Kits 19-0000722 18/09/2019 929 LIQ501A 31/05/2021 10/10/2019
5759
Hemoglobina 7263
9 Kits de
6 glicosilada de 25 Enero 2022 359A 20-0001094 23/10/2020 00208 359A 31/01/2022 31/08/2020
25 7264
determinaciones
Fuente: Acta de Recopilación de Información N° 033-2022/OCI-DIRESA TUMBES de 4 de agosto de 2022; notas de ingreso del
SISMED y Comprobantes de Pago.
* O/C = Orden de Compra
**Respecto de estos comprobantes, la Entidad no cuenta con los expedientes de pago por lo que se adjuntan en
impresión con visto del área de Tesorería.
Elaborado por: Órgano Instructor.
Ahora bien, luego de haber determinado el ingreso al almacén especializado y el pago de los
seis (6) lotes de Medicamentos encontrados vencidos, los mismos que corresponden a compras
realizadas por la Entidad, se procedió a su valorización, a fin de determinar el perjuicio económico
ocasionado conforme se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 2
IMPORTE TOTAL DE MEDICAMENTOS ENCONTRADOS COMO VENCIDOS
QUE CORRESPONDEN A COMPRAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD
MEDICAMENTOS QUE SE ENCONTRARON IMPORTE TOTAL
NOTAS DE INGRESO DEL SISMED
VENCIDOS DE
FECHA DE MEDICAMENTOS
ITEM MEDICAMENTOS NOTA DE INGRESO
VENCIMIENTO CANTIDAD O/C* FECHA DE PU** VENCIDOS
LOTE LOTE
(a) N° VENCIMIENTO (b) (a*b)
MES AÑO N° FECHA S/.
Eritromicina 60ml 17-0000496 00695
1 Abril 2020 1040247 3456 15/06/2017 1040247 30/04/2020 2.8896 9,986.46
(suspensión oral) 17-0000503 00700
1104886
Furazolidona (50mg/5ml de 1104886 17-0000176 21/03/2017 00069
2 Octubre 2020 4208 1104876 31/10/2020 2.5647 10,792.26
120ml) 1104876
17-0000295 18/04/2017 00295 1104886
3 Bilirrubina T y D Enero 2021 B-386A 20 Kits 20-0001094 23/10/2020 00208 B-386A 31/01/2021 350.00 7,000.00
Amoxicilina jarabe
4 Febrero 2021 1021378 4453 18-0000507 08/06/2018 00914 1021378 28/02/2021 3.8196 17,008.68
(250mg/5ml de 120ml)
Febrero 2021 LIQ358A 2 Kits 19-0000911 30/10/2019 1620 LIQ358A 25/02/2021 350.00 700.00
5 Triglicéridos LQ
Mayo 2021 LIQ501A 32 Kits 19-0000722 18/09/2019 929 LIQ501A 31/05/2021 394.00 12608.00
Hemoglobina glicosilada de
6 Enero 2022 359A 9 Kits de 25 20-0001094 23/10/2020 00208 359A 31/01/2022 1350.00 12,150.00
25 determinaciones
Fuente: Acta de Recopilación de Información N° 033-2022/OCI-DIRESA TUMBES de 4 de agosto de 2022 y notas de ingreso del
SISMED.
* O/C = Orden de Compra
** PU =Precio Unitario
Elaborado por: Órgano Instructor.
Del cuadro precedente; se puede apreciar que las cantidades de los medicamentos vencidos,
corresponden a los encontrados en la visita al almacén especializado, los mismos que se
encuentran consignadas en el Acta de Recopilación de Información N° 033-2022/OCI-DIRESA
TUMBES de 4 de agosto de 2022 (folios 143 a 161); asimismo, se aprecia, la orden de compra,
lote, fecha de vencimiento y el precio unitario de cada uno de los seis (6) medicamentos
encontrados vencidos, información obtenida de las notas de ingreso del SISMED (folios 1713 a
1749), con las que se ingresaron al almacén especializado los referidos medicamentos.
De otro lado; se advierte que existen medicamentos ingresados al almacén especializado, y que
han sido encontrados como vencidos, medicamentos que corresponden a transferencias
efectuadas por el CENARES, los mismos que se han ingresado a través de notas de entrada a
almacén (NEA), tal como se puede observar en las notas de ingreso del SISMED (folios 1751 a
1769).
En tal sentido, se ha considerado nueve (9) medicamentos que están consignados dentro de los
encontrados como vencidos transferidos por CENARES, de los cuales, según las notas de
ingreso del SISMED (folios 1751 a 1769) se ha podido obtener la Nota de Entrada a Almacén
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU (NEA), el lote y la fecha de vencimiento conforme se detalla en el siguiente cuadro:
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
CUADRO N° 3
MEDICAMENTOS ENCONTRADOS VENCIDOS
QUE CORRESPONDEN A ENTREGAS EFECTUADAS POR CENARES
11
Según lo expuesto en el 3er. considerando de la Resolución Ministerial Nº 116-2018/MINSA del 15 de febrero de
2018.
12
Establecidas en el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0139-2005-
G.R.TUMBES-DRST-DR-DG de 26 de abril de 2005 de la Entidad (Función Básica del Director Ejecutivo de la
DAURM).
Firmado digitalmente por
RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
Página 10 de 20
Por tanto, se evidencia que, durante su periodo de gestión13, Usted, habría permitido el
vencimiento de medicamentos “Hemoglobina glicosilada de 25 determinaciones” procedentes de
la compra de la Entidad; y, “Carbamazepina de 200 mg.” proveniente de transferencias
realizadas por CENARES), al no cumplir y hacer cumplir las normas referidas al Acceso y Uso
Racional de Medicamentos, Insumos y Drogas en el marco de las normas de Salud y Política
Nacional de Salud, así como no coordinar, ni evaluar la realización de actividades técnicas y
administrativas de la oficina, orientadas a evitar o prevenir que se supere la fecha de vencimiento;
incumpliendo la función básica de Optimizar los procesos técnicos y administrativos de la cadena
de suministro en el MINSA14, para asegurar la adecuada disponibilidad y accesibilidad a
medicamentos eficaces, seguros de calidad y de uso racional; en esa línea, Usted, dependiendo
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas , incumplió con
dar cuenta en forma periódica15 a su jefe inmediato, Director de la DEMID, respecto de las
condiciones o estado en que se encontraban los medicamentos ingresados al almacén
Especializado de la Entidad.
PERJUICIO ECONÓMICO
CUADRO N°4
PERJUICIO ECONÓMICO OCASIONADO DURANTE SU GESTIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022
AL 3 DE AGOSTO DE 2022 COMO DAURM QUE CORRESPONDE A COMPRAS REALIZADAS POR
LA ENTIDAD
Fuente: Cuadro N° 3 del apéndice 3 del Informe de Control denominado: “Medicamento encontrado
vencido, que corresponden a compras realizadas por la Entidad” (folios 102).
Elaborado por: Órgano Instructor.
“(…)
Artículo IV.-Principios de procedimiento administrativo
(…)
1.1 Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo a los fines
para los que fueron conferidas.
(…)”
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
✓ Ley N° 29459 ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios,
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00 publicado en el Diario Oficial el Peruano, el 26 de noviembre de 2009, que establece:
13
Periodo de gestión como DAURM de 01DIC21 al 03AGO22.
14
Establecidas en el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0139-2005-
G.R.TUMBES-DRST-DR-DG de 26 de abril de 2005 de la Entidad (Función Básica del Director Ejecutivo de la
DAURM).
15
Al tratarse de medicamentos sujetos a fecha de vencimiento.
Firmado digitalmente por
RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
4BV1Y0P
Página 11 de 20
“(…)
Artículo 3°.- De los principios básicos
Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se sustenta en lo
siguiente:
(…)
5. Principio de accesibilidad: La salud es consideraba un derecho fundamental de las personas. El
acceso al cuidado de la salud incluye acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Constituye un requisito para lograr este derecho: Tener el producto disponible y asequible en el lugar y
momento que sea requerido.
6. Principio de equidad: Es deber del estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos
farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las
necesidades de las poblaciones y de las personas (…)
7. Principio de bien social: Proteger la salud pública es una función del Estado, que involucra a los
gobiernos y a la sociedad, vinculada a la responsabilidad social de atender y transformar la salud desde
la perspectiva del interés colectivo de la población. Los medicamentos y otros productos regulados en
la presente Ley son indispensables para el cuidado de la salud de la población y constituyen un bien
social.
(…)”
“(…)
7.6.3 El almacén y sub almacén especializado de medicamentos e insumos debe cumplir con los Buenas
prácticas de Almacenamiento y estar bajo la dirección y responsabilidad de un profesional Químico
Farmacéutico quien entre otras funciones debe llevar el registro actualizado de los niveles de stock y
consumo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos por cada establecimiento de salud
(…)”
“(…)
6.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO
(…)
6.4.4. El almacén especializado en la unidad ejecutora, depende orgánicamente de la Dirección
de Medicamentos, o quien haga sus veces en la región, o de la Jefatura de Farmacia, según
corresponda, a fin de asegurar el manejo especializado de los productos. Ello no exime de
responsabilidad funcional sobre estos bienes al área competente de la entidad.
(…)
6.9 SUPERVISIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
(…)
6.9.4. La unidad ejecutora realiza supervisión, monitoreo, evaluación y brinda asistencia técnica a
los establecimientos de salud de su jurisdicción.
(…)
6.9.7 La Dirección de Medicamentos o quien haga sus veces, realiza el monitoreo y evaluación
permanente del SISMED, a través de la información generada por los establecimientos y
según el plan de acción establecido en la Mesa del SISMED Regional.
6.9.8 La Dirección de Logística o quién haga sus veces de la unidad ejecutora, realiza inventarios
periódicos selectivos al almacén especializado así como a una muestra de establecimientos
de salud o farmacia según corresponda, con la finalidad de verificar las existencias físicas,
en cumplimiento del control administrativo.
(…)”
“(…)
I. GENERALIDADES
(…)
D.NORMAS ESPECÍFICAS
(…)
3. Es responsabilidad del jefe de almacén entre otros:
(…)
b. proteger y controlar las existencias en custodia.
(…)
II. PROCEDIMIENTOS
A. PROCESO DE ALMACENAMIENTO
1. Recepción
a. Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del momento en que los
bienes han llegado al local del almacén y termina con la ubicación de los mismos en el lugar
designado para efectuar la verificación y control de calidad.
(…)
3. Registro y control
a. Ubicados los bienes en la zona de almacenaje se procederá a registrar su ingreso en la tarjeta
de control visible, la misma que será colocada junto al grupo de bienes registrado. Para aquellos
bienes que proceden de donaciones, transferencias u otros conceptos distintos a la compra se
procederá previamente a formular la correspondiente Nota de Entrada a Almacén.
(…)
✓ Guía Técnica para la gestión del Almacén Especializado del Sistema Integrado de Suministro
Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – SISMED en
la Dirección Regional de Salud Tumbes, aprobada mediante Resolución Directoral N° 00011-2020-
GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR de 6 de enero de 2020, que establece:
“(…)
6.2.7. Rotación de Stock y fechas de vencimiento
(…)
6.2.7.5 El QF revisa el formato y realiza lo siguiente:
(…)
c) Para los productos próximos a vencer, analiza se consumirán antes de su vencimiento, si piensa
que no, coordina con el responsable del SISMED las acciones a seguir a fin de evitar su
vencimiento.
(…)”
- Ley N° 29459 ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios,
publicado en el Diario Oficial El peruano, el 26 de noviembre de 2009, que establece:
“(…)
Artículo 3°.- De los principios básicos
Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se sustenta en lo
siguiente:
(…)
5. Principio de accesibilidad: La salud es consideraba un derecho fundamental de las personas. El
acceso al cuidado de la salud incluye acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Constituye un requisito para lograr este derecho: Tener el producto disponible y asequible en el lugar y
momento que sea requerido.
6. Principio de equidad: Es deber del estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos
farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las
necesidades de las poblaciones y de las personas (…)
7. Principio de bien social: Proteger la salud pública es una función del Estado, que involucra a los
gobiernos y a la sociedad, vinculada a la responsabilidad social de atender y transformar la salud desde
la perspectiva del interés colectivo de la población. Los medicamentos y otros productos regulados en
la presente Ley son indispensables para el cuidado de la salud de la población y constituyen un bien
social.”
16
Asignadas mediante Resolución Directoral N° 00779-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR del 2 de
diciembre de 2021
Firmado digitalmente por
RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
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Página 14 de 20
VII. RESPONSABILIDADES
Corresponde a la Dirección General o Medicamentos, insumos y drogas, del Ministerio de Salud, la
difusión de la presente Directiva (…) supervisar su aplicación.
Las demás instancias involucradas en el desarrollo de la presente Directiva Administrativa son
responsables de aplicarla, según corresponda y de acuerdo a lo dispuesto en su contenido.
(…)”
17
Fecha de culminación del Servicio de Control Específico a Hechos con presunta irregularidad.
Firmado digitalmente por
RAFAEL CALDERON Ivonne Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Contraloría General de la
Giovanna FAU 20131378972
soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
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Por tanto, Usted, en su actuación como Directora de la DAURM, no habría realizado ninguna
acción, durante su periodo de gestión, del 1 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022,
respecto a cumplir las normas referidas al Acceso y Uso Racional de medicamentos Insumos
y Drogas en el marco de las normas de salud y Política Nacional de Salud, para evitar el
vencimiento del medicamento “Hemoglobina Glicosilada de 25 determinaciones” proveniente
de compras realizadas por la Entidad; y el vencimiento del medicamento “Carbamazepina de
200 mg.” transferidos por CENARES, vencimiento que se produjeron el 31 de enero de 2022 y
el 30 de junio de 2022 respectivamente, según la información resumida el Cuadro N°2, Ítem Nº
6 denominado: “Importe total de medicamentos encontrados como vencidos que corresponden
a compras realizadas por la Entidad” y, en el Cuadro al N° 3, Ítem Nº 9, denominado:
“Medicamentos encontrados vencidos que corresponden a entregas efectuadas por
CENARES” respectivamente, del Presente Pliego de Cargos.
Su presunta actuación irregular, se confirma con lo señalado por el señor Alexander Timana
Chávez, Director de Logística cuando manifiesta20:
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
18
Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 116-2018/MINSA de 15 de febrero de 2018, que tiene por objetivo
establecer los aspectos técnicos y administrativos, así como las responsabilidades para el funcionamiento del
Sistema de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios –
SISMED.
19
Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 116-2018/MINSA de 15 de febrero de 2018.
20
Acta de Recopilación de Información Nº 039-2022/OCI-DIRESA TUMBES de 19 de setiembre de 2022 (folios 1078)
Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
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Página 16 de 20
(…)
Al respecto, debo indicarles que asumí la Dirección de logística en el mes de enero de 2022, y de
la revisión del acervo documentario y del conocimiento propio puedo afirmar que durante los
periodos 2020 y 2021 no se ha efectuado ningún inventario periódico selectivo al almacén
especializado de la DEMID ni a las farmacias de los establecimientos de salud. (…)” [Énfasis
agregado]
“(…)
Culminada la revisión del acervo documentario de los periodos (…), 2021 y 2022, no se ha
identificado documento alguno que sustente la realización de inventarios físicos de dichos
periodos (…)
(…)”
[Énfasis agregado]
iii) En los procedimientos en los que participe con ocasión de su cargo; pues en el marco
del trámite en el Control y custodia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios en el almacén especializado de la Dirección Regional de Salud Tumbes,
Usted participó en los hechos irregulares imputados en su condición de Directora de la
Dirección de Acceso y Uso racional de medicamentos de la Entidad designada mediante
Resolución Directoral N° 00779-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR del 2 de
diciembre de 2021, quedando concluida dicha encargatura con RD Nº 000539-2022/
GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR del 3 de agosto de 2022, (folios 1939 al 1942),
en virtud del cual la Entidad le confió las funciones detalladas en el numeral i) de la tipicidad
del presente Pliego de Cargos.
iv) Ocasionando Perjuicio al Estado, pues, en el contexto descrito y con los documentos
de prueba comentados 25, Usted en su condición de Directora de Acceso y Uso Racional de
2. Probidad
Actúa con rectitud, honradez y honestidad procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho
o ventaja personal, obtenido por ti o por interpósita persona.
(…)”
23
En base al principio: “La Ley se presume conocida por todos”, esbozado por el Tribunal Constitucional en la
sentencia expedida en el Expediente N°06859-2008-PA/TC de 26 de abril de 2010, se establece que no es
posible alegar desconocimiento de una norma una vez que ha sido publicada; contrario sensu además de que la
normativa de Contrataciones del Estado, también se convierte en una norma de observancia obligatoria, por
tanto, se constituye en el elemento cognitivo de la acción.
24
Resolución Nº 000019-2023-CG/TSRA-SALA1 de 20 de junio de 2023, emitida por el Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas Procedimiento administrativo sancionador, recaída en el Expediente
Nº0201.2022.CG/INSAR
“(…)
2.6.1.38 (…) todo funcionario al aceptar asumir una función, asume el deber de informarse debidamente sobre
ella y sobre las responsabilidades que de ella se derivan; caso contrario, no las acepta. De otra parte, el ejercicio
de la función pública se rige por el principio de legalidad, lo que le obliga a observar un nivel de conocimiento de
la ley más alto que el del ciudadano promedio, el cual, por cierto, tampoco puede excusar sus actos en la
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
ignorancia de la ley, en tanto que la misma, una vez publicada se reputa conocida por cualquiera. (…)”
25
20131378972 soft Conforme a la descripción típica del numeral 32 del artículo 46 de la Ley, se requiere que la conducta del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00 administrado, genere “perjuicio al Estado”, concordante con el antepenúltimo párrafo del artículo 46 de la Ley
que establece: “(…) La Contraloría General, en reglamento aprobado por resolución de contraloría (…) especifica
los alcances del perjuicio al Estado (…)”, lo que se desarrolla en el literal a, del sub numeral 1.1., del numeral 1,
del artículo 68 del Reglamento, donde especifica la definición de Perjuicio al Estado como: “Es el efecto adverso
a los intereses del Estado que genera la acción u omisión del funcionario o servidor público, constituido por la
consecuencia cuantitativa o cualitativa que se haya producido. No se considera perjuicio al Estado la trasgresión
de normas y principios. El fundamento o la finalidad de los principios pueden orientar la identificación de los
intereses afectados.”
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soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/veridocu e ingresando el siguiente código de verificación:
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En ese sentido, el efecto adverso a los intereses del Estado se revela cuando Usted,
incumpliendo con pleno conocimiento, conciencia y voluntad sus deberes funcionales
establecidos en el Ordenamiento Jurídico Administrativo y Normas Internas de la Entidad,
apartándose de los criterios objetivos que imponen su actuación funcional y vulnerándola
deliberadamente, no habría cumplido su rol funcional de cumplir las normas referidas al
Acceso y Uso Racional de Medicamentos, Insumos y Drogas en el marco de las normas de
salud y Política Nacional de Salud.
CUADRO N° 5
IMPORTE TOTAL DEL MEDICAMENTO HEMOGLOBINA GLICOSILADA VENCIDO
Y QUE CORRESPONDEN A COMPRAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD
MEDICAMENTO: HEMOGLOBINA GLICOSILADA DE 25 DETERMINACIONES
ENCONTRADO POR OCI NOTAS DE INGRESO DEL SISMED IMPORTE TOTAL
FECHA DE DE
NOTA DE INGRESO MEDICAMENTOS
VENCIMIENTO CANTIDAD O/C* FECHA DE PU**
LOTE LOTE VENCIDOS
(a) N° VENCIMIENTO (b) (a*b)
MES AÑO N° FECHA
S/.
Enero 2022 359A 9 Kits de 25 20-0001094 23/10/2020 00208 359A 31/01/2022 1350.00 12,150.00
Fuente: Acta de Recopilación de Información N° 033-2022/OCI-DIRESA TUMBES de 4 de agosto de 2022 y
notas de ingreso del SISMED.
* O/C = Orden de Compra
** PU =Precio Unitario
Elaborado por: Órgano Instructor.
26
Apéndice 3: “Argumentos jurídicos por presunta Responsabilidad Administrativa Funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloría en “Funcionarios y Servidores responsables del control, custodia y distribución
oportuna de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios ocasionaron faltante y
vencimiento de estos generando un perjuicio económico por S/86 932.70 e incumpliendo la finalidad pública para
la cual fueron adquirida”, del Informe de Control (folio 99):
“(…) dichos bienes estaban destinados a la salud pública, sin embargo, no cumplieron con dicha
finalidad.”
En ese sentido, la “Salud Pública” se sustenta en:
Constitución Política del Perú
Artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud (…)
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, publicada el 20 de julio de 1997, entra en vigencia a los 180 días de su
publicación.
Título Preliminar
(…)
IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. (…)
(…)
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VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, (…). Es responsabilidad del Estado promover
20131378972 soft las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00 términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
Es irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. (…)
[Énfasis agregado]
27
Designada mediante Resolución Directoral N° 00779-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR del 2
de diciembre de 2021 (folios 1939 a 1940)
28
Cuyo costo se calcula a partir de la información condensada en el Cuadro N° 1, denominado: “Comprobantes
que sustentan el pago de las órdenes de compra para la adquisición de lotes de los medicamentos encontrados
vencidos”, del presente Pliego de Cargo.
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soft República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 16:25:34 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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De acuerdo con el numeral 71.4 del artículo 71 del Reglamento, Usted podrá presentar sus
descargos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de
Inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en la Mesa de partes ubicada en:
calle Elías Aguirre N° 896 esquina con Jirón 7 de enero, Chiclayo - Lambayeque o en otra sede
de la Contraloría General de la República, o en la Mesa de partes virtual CGR, disponible en la
siguiente dirección electrónica: https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/,
para lo cual deberá señalar lo siguiente:
i) La exposición ordenada de los hechos, fundamentos legales y documentos probatorios que tengan
relación directa con la imputación, que contradicen o desvirtúan los cargos materia del procedimiento
sancionador; o el reconocimiento de la infracción cometida;
ii) La consignación expresa de la casilla electrónica activa [Si se notifica por casilla electrónica la
resolución de inicio]
iii) La consignación expresa de la casilla electrónica activa o, excepcionalmente, la consignación de un
domicilio físico [Si se notifica de manera personal en domicilio físico la resolución de inicio];
iv) El aporte u ofrecimiento de los medios de prueba que estime pertinentes, los cuales deben tener
vinculación directa con la imputación; y,
v) La consignación expresa de la Entidad en que se encuentra prestando servicios o la declaración expresa
de que no está prestando servicios para ninguna Entidad.
Asimismo, se le informa que el artículo 13 del Reglamento, establece entre otros, como
condiciones atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional por la comisión de
infracción, las siguientes:
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Motivo: Doy Visto Bueno a) La subsanación voluntaria, por el administrado, del acto u omisión imputado como infracción, o la
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00
reparación del perjuicio económico atribuido con la infracción, con anterioridad a la notificación del inicio
del procedimiento sancionador.
b) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la vida,
integridad, salud, u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes, desastres naturales o
inducidos, estado de emergencia o emergencia sanitaria declarados por la autoridad competente, se
hubieran adoptado acciones inmediatas para evitar su inminente afectación o superar los efectos
adversos generados.
c) El reconocimiento de la infracción imputada, de forma expresa, en la presentación de los descargos.
d) La condición de denunciante de quien ha sido autor o copartícipe en los hechos que configuran la
infracción, siempre que la denuncia hubiera sido calificada, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 29542,
Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.
e) La colaboración oportuna y pertinente en el procedimiento sancionador por medio del aporte de
documentación o información que permita o coadyuve a establecer y acreditar la infracción cometida
por los demás administrados comprendidos en dicho procedimiento sancionador.
En esa línea, se hace de su conocimiento que el artículo 97 del Reglamento, modificado por
Resolución de Contraloría N° 407-2022-CG de 23 de diciembre de 2022, establece la posibilidad
que tiene Usted de arribar a una conclusión anticipada del presente procedimiento sancionador:
97.1 La conclusión anticipada del procedimiento sancionador solo procede cuando el administrado
reconoce la comisión de todas las infracciones imputadas, de forma expresa, en la presentación de
sus descargos, siendo aplicable lo dispuesto en el literal c) del numeral 13.1 del artículo 13 del
presente Reglamento.
97.2 En caso el administrado solo reconociera algunas de las infracciones imputadas, dicho reconocimiento
no genera la conclusión anticipada, sin menoscabo de su condición atenuante para la graduación de
la sanción
_________________________________
Documento firmado digitalmente
LUIS CLEMENTE RAMÍREZ MOSCOSO
JEFE DE ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE
CODIGO-386_6_4133
Firmado digitalmente por
LOPEZ RENGIFO Hilton FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 17:06:01 -05:00