1. se adquiere para uso de la empresa muebles para oficina por valor de $30.000.

000 gran co

codigo cuenta debito

152405 muebles y enseres $ 35,700,000
236540 retencion en la fuente
238002 acreedores varios
sumas iguales $ 35,700,000

2. le compramos a muebles y adsesorios escritorios para uso de la empresa por 25.000.000 nos transporta los esc

codigo cuenta debito

152405 muebles y enseres $ 30,702,000
23654 rete fuente compras
236525 retefuente servicios
238002 acreedores varios
sumas iguales $ 30,702,000

3. se adquieren computadores por $50.00.000 1

codigo cuenta debito

152805 equipo de procesamiento de datos $ 61,285,000
236540 rete fuente compras
236525 rete fuente servicios
236525 rete fuente servicios
236840 rete fuente compras
236825 rete ica transporte
236825 rete ica instalacion
238002 acreedores varios
SUMAS IGUALES $ 61,285,000
 se comra muebles para uso de la oficina a gran contribuyente autoretenedor por 30.000.000 gravados con iv

CODIGO CUENTA DEBITO

152405 muebles y enseres $ 37,485,000
238002 acreedores varios
sumas iguales $ 37,485,000

la propiedad planta y equipo tienen una vida util atraves de una politica contable dependiendo del uso del bi

metodos para calcular la depreciacion en los activos fijos

linea recta los activos fijos se deprecian en igual proporcion en cada periodo
suma digitos los activos fijos se deprecian en mayor produccion al computo de la vida util
reduccion saldos salvamento

calculamos la depreciacion al costo total del activo

calcular la depreciacion de un mes de un auto con una vida util de 10 años y un costo en libros de 28.000.000 metodo de l

$ 28,000,000
depreciacion anual $ 2,800,000

depreciacion mensual $ 233,333

 codigo cuenta debito
152405 muebles y enseres $ 48,790,000
236540 rete fuente compras
236525 rete fuente servicios
236525 rete fuente servicios
236840 rete fuente compras
236825 rete ica transporte
236825 rete ica instalacion
238002 acreedores varios
SUMAS IGUALES $ 48,790,000

DEPRECIACION
48,790,000
depreciacion anual $ 5,421,111

depreciacion mensual $ 4,065,833

reconocimiento de gastos por arrendamiento

pagamos arrendamiento de una oficina de un mes a un responsable por 1.800.000

codigo cuenta debito

512010 construcciones y edificaciones $ 1,800,000
135536 iva 19% $ 342,000
236830 retencion de ica para arrendamientos
236530 retencion en la fuente arrendamientos
233540 costos y gastos por pagar
sumas iguales $ 2,142,000

se compra a credito al regimen simple de tributacion 70 pantalones para la venta según factura 606060 cada uno a 75.000

codigo cuenta debito

143505 pantalones $ 5,250,000
135535 iva descontable $ 997,500
236540 rete fuente
220505 proveedores varios
sumas iguales $ 6,247,500
 EJERCICIOS

valor de $30.000.000 gran contribuyente y estan gravados con el 19%

credito

$ 750,000
$ 34,950,000
$ 35,700,000
rete fuente 2,5%

0.000 nos transporta los escritorios 800.000 a credito gran contribuyente gravado con iva

credito

$ 625,000 escritorios
$ 8,000 iva 19%
$ 30,069,000 suma
$ 30,702,000 Trasporte
iva trasporte 19%
rete fuente 2,5%
rete fuente trasporte 1%

mputadores por $50.00.000 10 computadores gravados con iva a otro responsable trasporte 500.000 lo presta la misma empresa que v

credito
computadores
$ 1,250,000 iva 19%
$ 5,000 trasporte
$ 40,000 IVA TRASPORTE 19%
$ 552,000 instalacion
$ 2,070 iva de instalacion 19%
$ 9,660 RETE FUENTE 2,5%
$ 59,426,270 rete fuente servicio trasporte
$ 61,285,000 rete fuente instalacion 4%
rete ica compras 11,04/1.000
rete ica trasporte 4,14/1.000
rete ica instalacion 9,66/1.000
30.000.000 gravados con iva nos conceden un descuento comercial del 5% nos prestan el servicio de trasporte por 1.000.000 nos los in

CREDITO
compra
$ 37,485,000 descuento comercial 5%
$ 37,485,000 iva 19%
trasporte
trasporte 19%
instalacion
instalacion 19%

dependiendo del uso del bien depreciacion

menos terrenos
deterioro
si terreno
valorizacion

mputo de la vida util

de 28.000.000 metodo de linea recta

 credito
muebles
$ 190,000 iva 19%
$ 950,000 trasporte
$ 20,000 IVA TRASPORTE 19%
$ 40,000 instalacion
$ 419,520 iva de instalacion 19%
$ 8,280 RETE FUENTE 2,5%
$ 47,162,200 rete fuente servicio trasporte
$ 48,790,000 rete fuente instalacion 4%
rete ica compras 11,04/1.000
rete ica trasporte 4,14/1.000
rete ica instalacion 9,66/1.000

credito

$ 17,388
$ 63,000
$ 2,061,612
$ 2,142,000

a 606060 cada uno a 75.000

credito

$ 24,938
$ 6,222,563
$ 6,247,500
 factura muebles y acciones

$ 30,000,000
$ 5,700,000
$ 35,700,000
$ 750,000

factura
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 29,750,000
$ 800,000
$ 152,000
$ 625,000
$ 8,000

500.000 lo presta la misma empresa que vendio los computadores intalacion de los computadores 1.000.000 lo presta la misma emp

factura
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 500,000
$ 95,000
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,250,000
$ 5,000
$ 40,000
$ 552,000
$ 2,070
$ 9,660
ervicio de trasporte por 1.000.000 nos los instalan por 2.000.000

factura
30,000,000 $ 28,500,000
$ 1,500,000
$ 5,415,000
1,000,000
$ 190,000
2,000,000
$ 380,000

activos fijos

desgaste que sufre por el uso, por el paso del tiempo obsoleto

perdida de valor del activo ver libros contables

ver mercado
aumenta
factura
$ 38,000,000
$ 7,220,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 950,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 419,520
$ 8,280
$ 9,660

regimenes iva
no responsable
responsable
responsable autorretenedor
responsable gran contribuyente
responsable gran contibuyente autorretenedor
1.000.000 lo presta la misma empresa gravado con iva a credito
 taller

realizar los reconocimientos sacar saldos y realizar balance de prueba

somos responsables ropa sociedad limitada con aportes de los socios 200.000.000

1 se abre cuenta corriente con el 95% 1 de febrero

2 se paga gastos notariales de escrituracion por 500.000 3 de febrero

3 3 de febrero se paga a la camara de comercio por 800.000

4 el 5 de febrero nota debito por valor de la chequera por 500.000

5 7 de febrero se paga arrendamiento de la oficina a un gran contribuyente por 900.000

6 8 de febrero se paga arrendamiento de un local a un responsable por 700.000

7 10 de febrero se adquiere a credito muebles para uso de la oficina a un gran contribuyente autorretenedor por 2
trasporte por 800.000 y instalacion 1.000.000 vida util 12 años

8 12 de febrero se adquiere para la venta 90 pantalones a credito a responsable según factura 8080 cada uno a 92

9 14 de febrero devolvemos 3 articulos con la factura 8080

10 16 de febrero vendemos a credito a gran contribuyente autorretenedor 40 pantalones según factura 001 cada un

11 18 de febrero nos devuelven dos articulos de los que se vendieron con la factura 001

12 20 de febrero se conpra de contado al regimen simple de tributacion 20 panalones cada uno a 89.000 según fact

13 22 de febrero le cancelamos al provedor la deuda de la factura 8080 como lo hicimos antes del tiempo estupulad

14 24 de febrero el cliente nos cancela la factura 001 antes del tiempo estipulado le concedemos un descuento fina

15 25 de febrero hacemos apertura del fondo del caja menor por 1.000.000

16 26 de febrero se causa servicios publicos asi :

agua 120.000
luz 80.000
gas 30.000
17 28 de febrero causar la depreciacion de los muebles a la fecha
ribuyente autorretenedor por 25.000.000

gún factura 8080 cada uno a 92.000 nos conceden un descuento comercial del 4%

lones según factura 001 cada uno a 198.000 le concedemos un descuento comercial del 2%

es cada uno a 89.000 según factura 7373 de contado

mos antes del tiempo estupulado nos concede un descuento condicionado del 3% sobre el valor de la deuda

concedemos un descuento financiero condicionado del 2% sobre el valor de la deuda

1 EJERCICIO SE ABRE CUENTA CORRIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO

111005 MONEDA NACIONAL $ 190,000,000
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 190,000,000

EJERCICIO 2 GASTOS NOTARIALES $ 500,000

CODIGO CUENTA DEBITO

514005 NOTARIALES $ 500,000
233510 LEGALES
233510 LEGALES $ 500,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,000,000

EJERCICIO 3 SE PAGA A LA CAMARA DE COMERCIO

CODIGO CUENTA DEBITO

514010 REGISTRO MERCANTIL $ 800,000
233510 LEGALES
233510 LEGALES $ 800,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,600,000

EJERCICIO 4 nota debito valor chequera

CODIGO CUENTA DEBITO

530505 GASTOS BANCARIOS $ 500,000
135535 IVA DESCONTABLE $ 95,000
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO $ 2,380,000,000
233505 GASTOS FINANCIEROS
233505 GASTOS FINANCIEROS $ 2,380,595,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 4,761,190,000
EJERCICIO 5 PAGO DE ARRENDAMIENTO $ 900,000

codigo cuenta debito

512010 construcciones y edificaciones $ 900,000
135536 iva 19% $ 171,000
236830 retencion de ica para arrendamientos
236530 retencion en la fuente arrendamientos
233540 costos y gastos por pagar
sumas iguales $ 1,071,000

EJERCICIO 6 PAGO DEL LOCAL $ 700,000

codigo cuenta debito

512010 construcciones y edificaciones $ 700,000
135536 iva 19% $ 133,000
236830 retencion de ica para arrendamientos
236530 retencion en la fuente arrendamientos
233540 costos y gastos por pagar
sumas iguales $ 833,000

EJERCICIO 7 SE ADQUIERE A CREDITO MUEBLES

codigo cuenta debito

152405 muebles y enseres $ 31,892,000
236540 rete fuente compras
236525 rete fuente servicios
236525 rete fuente servicios
236840 rete fuente compras
236825 rete ica transporte
236825 rete ica instalacion
238002 acreedores varios
SUMAS IGUALES $ 31,892,000

$ 31,892,000
VIDA UTIL $ 6,059,480
DEPRECIACION ANUAL $ 727,138

EJERCICIO 8 SE AQUIERE PARA LA VENTA 90 PANTALONES FACTURA 8080

CODIGO CUENTA DEBITO

143505 PANTALONES $ 7,948,800
135535 IVA DESCONTABLE $ 1,510,272
236540 COMPRAS RETE FUENTE 2,5%
236840 COMPRAS RETE ICA *11,04/1000
220505 KOAJ P.N
220505 KOAJ P.N $ 9,172,597
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 18,631,669

EJERCICIO 9 DEVOLVEMOS 3 ARTICULOS $ 276,000

CODIGO CUENTA DEBITO

143505 PANTALONES
135505 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
236540 RETE FUENTE 2,5% $ 6,900
220510 PRO PUC G.C $ 321,540
SUMAS IGUALES $ 328,440

EJERCICIO 10 VENDEMOS 40 PANTALONES SEGÚN FACTURA 001 $ 198,000

CODIGO CUENTA DEBITO

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES NACIONALES $ 9,424,800
613524 C.U.P.T TEXTILES $ 316,800,000
143510 PANTALONES
SUMAS IGUALES $ 326,224,800
EJERCICIO 11 DEVOLUCION DE FACTURA 001 $ 316,800,000

CODIGO CUENTA DEBITO

143505 PANTALONES
135505 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
236540 RETE FUENTE 2,5% $ 7,920,000
220510 PRO PUC G.C $ 369,072,000
SUMAS IGUALES $ 376,992,000

EJERCICIO 12 SE COMPRA 20 PANTALONES A $ 89.000 SEGÚN FACTURA 7373 DE CONTADO

CODIGO CUENTA DEBITO

143505 PANTALONES $ 8,010,000
135535 IVA DESCONTABLE $ 1,521,900
236540 COMPRAS RETE FUENTE 2,5%
236840 COMPRAS RETE ICA *11,04/1000
220505 KOAJ P.N
220505 KOAJ P.N $ 9,243,220
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 18,775,120

EJERCICIO 13 LE PAGAMOS LA DEUDA DE LA FACTURA 8080 $ 18,631,669

CODIGO CUENTA DEBITO

111005 MONEDA NACIONAL $ 18,631,669
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 18,631,669

EJERCICIO 14 CLIENTE NOS CANCELA FACTURA 001 $ 316,800,000

CODIGO CUENTA DEBITO

111005 MONEDA NACIONAL $ 316,800,000
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 316,800,000
EJERCICIO 15 APERTURA DE FONDO DE CAJA $ 1,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO

110510 CAJA MENOR $ 1,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,000,000

EJERCICIO 16 SERVICIO PUBLICO AGUA $ 120,000

CODIGO CUENTA DEBITO

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 120,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 120,000

SERVICIO PUBLICO LUZ $ 80,000

CODIGO CUENTA DEBITO

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 80,000
233050 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 80,000

SERVICIO PUBLICO GAS $ 60,000

CODIGO CUENTA DEBITO

513555 GAS $ 60,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 60,000
 APORTES DE LOS SOCIOS $ 200,000,000

CREDITO

$ 190,000,000
$ 190,000,000

CREDITO

$ 500,000

$ 500,000
$ 1,000,000

$ 800,000

CREDITO

$ 800,000

$ 800,000
$ 1,600,000

$ 500,000
$ 595,000
CREDITO

$ 2,380,595,000

$ 2,380,595,000
$ 4,761,190,000
credito

$ 8,694
$ 31,500
$ 1,030,806
$ 1,071,000

credito

$ 6,762
$ 24,500
$ 801,738
$ 833,000

credito
muebles
$ 190,000 iva 19%
$ 625,000 trasporte
$ 8,000 IVA TRASPORTE 19%
$ 40,000 instalacion
$ 276,000 iva de instalacion 19%
$ 3,312 RETE FUENTE 2,5%
$ 30,749,688 rete fuente servicio trasporte
$ 31,892,000 rete fuente instalacion 4%
rete ica compras 11,04/1.000
rete ica trasporte 4,14/1.000
rete ica instalacion 9,66/1.000
$ 92,000
$ 8,280,000
CREDITO $ 331,200
$ 7,948,800

$ 198,720
$ 87,755
$ 9,172,597

$ 9,172,597
$ 18,631,669

CREDITO
$ 276,000
$ 52,440

$ 328,440

CREDITO
$ 7,920,000
$ 1,504,800

$ 316,800,000
$ 326,224,800
CREDITO
$ 316,800,000
$ 60,192,000

$ 376,992,000

$ 89,000

CREDITO

$ 200,250
$ 88,430
$ 9,243,220

$ 9,243,220
$ 18,775,120

CREDITO

$ 18,631,669
$ 18,631,669

CREDITO

$ 316,800,000
$ 316,800,000
CREDITO

$ 1,000,000
$ 1,000,000

CREDITO

$ 120,000
$ 120,000

CREDITO

$ 80,000
$ 80,000

CREDITO

$ 60,000
$ 60,000
factura
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 800,000
$ 152,000
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 625,000
$ 8,000
$ 40,000
$ 276,000
$ 3,312
$ 9,660
muebles
iva 19%
trasporte
IVA TRASPORTE 19%
instalacion
iva de instalacion 19%
RETE FUENTE 2,5%
rete fuente servicio trasporte
rete fuente instalacion 4%
rete ica compras 11,04/1.000
rete ica trasporte 4,14/1.000
rete ica instalacion 9,66/1.000

COMPRAS

CODIGO
413524
135535
236540
236840
220505
220505
111005

DEVOLUCION

CODIGO
470591
135505
236540
220510

COMPRAMOS

CODIGO
413524
135535
236540
236840
220505
 220505
111005

VENDEMOS

CODIGO
413525
135535
236540
236840
220505

VENTA A NO RESPONSABLE

CODIGO
413525
135535
236540
236840
220505
factura
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 1,250,000
$ 40,000
$ 120,000
$ 552,000
$ 16,560
$ 28,980

$ 89,000

CUENTA DEBITO CREDITO

COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES $ 12,682,500
IVA DESCONTABLE $ 2,409,675
COMPRAS RETE FUENTE 2,5% $ 317,063
COMPRAS RETE ICA *11,04/1000 $ 140,015
KOAJ P.N $ 14,635,098
KOAJ P.N $ 14,635,098
MONEDA NACIONAL $ 14,635,098
SUMAS IGUALES $ 29,727,273 $ 29,727,273

$ 100,800,000

CUENTA DEBITO CREDITO

DEVOLUCION EN COMPRAS $ 100,800,000
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 19,152,000
RETE FUENTE 2,5% $ 2,520,000
PRO PUC G.C $ 117,432,000
SUMAS IGUALES $ 119,952,000 $ 119,952,000

$ 90,000

CUENTA DEBITO CREDITO

COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES $ 2,700,000
IVA DESCONTABLE $ 513,000
COMPRAS RETE FUENTE 2,5% $ 67,500
COMPRAS RETE ICA *11,04/1000 $ 29,808
KOAJ P.N $ 3,115,692
KOAJ P.N $ 3,115,692
MONEDA NACIONAL $ 3,115,692
SUMAS IGUALES $ 6,328,692 $ 6,328,692

CUENTA DEBITO CREDITO

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES $ 25,200,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES $ 4,788,000
RETE-FUENTE $ 630,000
RETE-ICA $ 278,208
PROVEEDORES NACIONALES $ 29,079,792
SUMAS IGUALES $ 29,988,000 $ 29,988,000

CUENTA DEBITO CREDITO

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES $ 2,000,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES $ 380,000
RETE-FUENTE $ 50,000
RETE-ICA $ 22,080
PROVEEDORES NACIONALES $ 2,307,920
SUMAS IGUALES $ 2,380,000 $ 2,380,000
$ 13,350,000 $ 40,050,000
$ 667,500
$ 12,682,500 $ 2,002,500
 PRODUCTO : PANTALONES PROVEEDOR: KOAJ

FEHCA CONCEPTO ENTRADAS

DIA MES AÑO CANTIDAD
COMPRA PANTALONES
12 2 2023 FACTURA 8080 90
14 2 2023 DEVOLUCION FACTURA 8080 -3
16 2 2023 VENTA FACTURA 001
18 2 2023 DEVOLUCION FACTURA 001 -2
20 2 2023 COMPRA FACTURA 7373 20

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 moneda nacional $ 14,687,456
110505 CAJA GENERAL $ 14,687,456
VEEDOR: KOAJ

SALIDAS SALDO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD

$ 88,320 $ 7,948,800 90
$ 88,320 -$ 264,960 87
40 $ 7,920,000 $ 316,800,000 47
$ 7,920,000 -$ 15,840,000 45
$ 400,500 $ 8,010,000 65
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$ 88,320 $ 7,948,800
$ 88,320 $ 7,683,840
$ 6,903,911 $ 324,483,840
$ 6,858,752 $ 308,643,840
$ 20,582,499,600 $ 316,653,840
 CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS

GERENTE ANDRES AURREGO $ 8,000,000 31

MIEMBRO DE DEPARATAMENTO JUAN DAVID SARRIAS $ 1,200,000 30
MIEMBRO DE DEPARATAMENTO JUAN RAMIREZ $ 1,400,000 27
DIRECTOR PRINCIPAL CAMILO JAIMES $ 22,180,000 30
 DEVENGADO
AUXILIO DE SALUD 4%
TRANSPORTE (TOTAL
HORAS EXTRA DEVENGADO -
RECARGOS TOTAL DEVENGADO AUXILIO DE
BASICO NOCTURNOS COMISIONES TRNASPORTE)
DOMINICALES
FESTIVOS

$ 7,741,935 $ 40,323 $ - $ 145,293 $ 7,927,551 $ 311,290

$ 1,122,581 $ - $ - $ 140,606 $ 1,263,187 $ 44,903
$ 1,219,355 $ 12,702 $ - $ 126,545 $ 1,358,602 $ 49,282
$ 1,160,000 $ 87,483 $ - $ 140,106 $ 1,387,589 $ 38,852
 DEDUCCIONES
FONCO DE TOTAL
SOLIDARIDA DEDUCCION
D (SUMATORI
PENSIONAL( A TODAS
SE LE RETEFUENTE PRESTAMO SINDICATO FONDO EMBARGOS LAS
DESCUENTA DEDUCCION
A LOS QUE ES)
PENSION 4% DEVENGAN
MAS DE 4
$ 311,290 180000 $ 158,000 0 0 0 0 $ 960,581
$ 44,903 0 0 0 0 0 0 $ 89,806
$ 49,282 0 0 0 0 0 0 $ 98,565
$ 38,852 $ 13,876 0 0 0 0 0 $ 91,581
 APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES
NETO A PAGAR SALUD 8,5% PENSION ARL CCF 4% ICBF 3% SENA 2% CESANTIAS
(TOTAL (TOTAL 12%(TOTAL (ADMINISTR (TOTAL (TOTAL (TOTAL 8,33%
DEVENGADO- DEVENGAD DEVENGAD ADORA DE DEVENGAD DEVENGAD DEVENGAD (TOTAL
DEDUCCION) O- AUXILIO O- AUXILIO RIESGOS O- AUXILIO O- AUXILIO O- AUXILIO DEVENGAD
DE DE LABORALES DE DE DE O)
TRANSPORT TRANSPORT ) TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT
E) E) E) E) E)
$ 6,966,970 $ 661,492 $ 933,871 $ - $ - $ - $ - $ 169,400
$ 1,173,380 $ 95,419 $ 134,710 $ 9,696 $ 72,000 $ - $ - $ 161,652
$ 1,260,037 $ 104,725 $ 147,847 $ 6,431 $ 49,282 $ 36,962 $ 24,641 $ 113,172
$ 1,296,008 $ 106,036 $ 149,698 $ 6,512 $ 49,899 $ 115,628 $ - $ 13,625
PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES PRIMA
SOBRE SERVICIOS VACACIONE TOTAL
CESANTIAS 8,33% S 4,17% APROPIACION
12% (TOTAL (SUELDO ES
DEVENGAD BASICO)
O)

$ 20,328 $ 660,365 $ 333,600 $ 3,068,128

$ 19,398 $ 161,652 $ 152,660 $ 715,159
$ 13,581 $ 113,172 $ 58,380 $ 668,192
$ 1,635 $ 115,586 $ 48,672 $ 607,291
 $ 8,000,000
$ 720,000
$ -
$ -
APORTES A PENSION -$ 320,000
FONDO DE SOLIDARIDA PENSIONAL $ 180,000
SUD TOTAL 1 $ 7,280,000
DEDUCIONES $ -
CERTIFICADO DE MEDICINA $ -
DEPENDIENTES -$ 800,000
APETOS VOLUNTARIOS A PENSION $ -
ENTIERROS $ -
GASTOS PARA RECTORES $ -
SUDTOTAL 2 $ 6,480,000
$ 1,620,000
sudtotal 3

$ 510,530