RESUMEN DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CONTRATO TIEMPO EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD
DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 7,430,436.32 100%

RESÚMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Gastos Generales Fijos
I.1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 119,128.88 119,128.88

II Gastos Generales Variables

II.1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 638,775.62 638,775.62

Total de Gastos Generales S/. 757,904.50

RESÚMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Gastos Generales de Supervision
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 377,067.74 377,067.74

Total de Gastos De Supervision S/. 377,067.74

DESCRIPCION DEL COSTO

COMPONENTE I
01 OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PL S/. 1,243,196.99
02 ESTRUCTURAS S/. 3,237,486.00
03 ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S/. 1,893,610.96
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 222,994.82
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 833,147.55
-------------------------
* COSTO DIRECTO 7,430,436.32
* Gastos Generales 757,904.50 10.2000%
* Utilidad 371,521.82 5.00%
-------------------------
SUB TOTAL PRESUPUESTO 8,559,862.64
 RESUMEN DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
Consolidado de Gastos
MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CONTRATO TIEMPO EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD
DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 7,430,436.32 100%
* Impuesto General a las Ventas
1,540,775.28 18.00%
-------------------------
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I 10,100,637.92
* Componente II: Plan Prevencion y Control Covid-19 51,377.71
* Gastos Generales 25,601.51 49.8300%
-------------------------
SUB TOTAL PRESUPUESTO 76,979.22
* Impuesto General a las Ventas 13,856.26 18.00%
-------------------------
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II 90,835.48
* Componente III: Mobiliario y Equipamiento
430,693.94
================
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II + III 10,622,167.34
* Gastos Supervision 377,067.74 3.5498%
================
TOTAL INVERSION PARA LA OBRA 10,999,235.08
#VALUE!
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA

DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO

CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

COSTO DIRECTO S/. 7,430,436.32

GASTOS GENERALES S/. 757,904.50 (10.20000%)
#VALUE!

I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 757,904.50
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 10.00 MESES

01) GASTOS GENERALES FIJOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT COSTO UNITARIO PARCIAL

01.01.00 Fianzas: Contratación

- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 23,422.57 23,422.57
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 12,988.87 12,988.87
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 25,977.76 25,977.76

01.02.00 Seguros: Contratación

- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 25,551.90 25,551.90
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. 1 8,065.35 8,065.35
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 1,674.80 1,674.80
01.03.00 Impuestos Pago Sencico e ITF
- Sencico (0.20% del ppto) 1 20,441.52 20,441.52
- Impuestos ITF 1 1,006.11 1,006.11

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 119,128.88

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCION
PARTICIPACION PRECIO (S/) PARCIAL
(tiempo o N°)
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 10 100% 9,000.00 S/ 90,000.00
- Especialista en Estructuras mes 1 6 25% 6,000.00 S/ 9,000.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 5 25% 6,000.00 S/ 7,500.00
- Especialista Sanitario mes 1 3 25% 6,000.00 S/ 4,500.00
- Especialista Electromecanico mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 3 25% 6,000.00 S/ 4,500.00
- Especialista Planeamiento y Costos mes 1 10 50% 6,000.00 S/ 30,000.00
- Especialista de Calidad mes 1 6 25% 6,000.00 S/ 9,000.00
- Especialista en Equipamiento mes 1 1 25% 6,000.00 S/ 1,500.00
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguri mes 1 10 100% 6,000.00 S/ 60,000.00
- Administrador de Obra mes 1 10 100% 3,200.00 S/ 32,000.00
- Maestro de Obra mes 1 10 100% 3,200.00 S/ 32,000.00
- Almacenero mes 1 10 100% 1,500.00 S/ 15,000.00
- Guardianía (OG) mes 1 10 100% 1,500.00 S/ 15,000.00

02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 53.00%

- Asignación Familiar (10% de RMV) Glb 1 1 3,312.00 S/ 3,312.00
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb 1 1 42,480.00 S/ 42,480.00
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb 1 1 42,909.94 S/ 42,909.94
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb 1 1 39,609.33 S/ 39,609.33
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb 1 1 39,609.33 S/ 39,609.33

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario

- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 10 360 S/ 3,600.00
- Computadoras e impresora und 1 3 5271.27 S/ 15,813.80
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO

CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

COSTO DIRECTO S/. 7,430,436.32

GASTOS GENERALES S/. 757,904.50 (10.20000%)
#VALUE!

- Mobiliarios de oficina mes 1 10 720 S/ 7,200.00

- Equipo de Laboratorio de Concreto mes 1 4 1200 S/ 4,800.00
- Equipo de Laboratorio de Suelos mes 1 4 1200 S/ 4,800.00

02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad

- Diseño de mezclas und 4 250.00 S/ 1,000.00
- Pruebas de Calidad en estructuras metalicas und 2 4,500.00 S/ 9,000.00
- Roturas de probeta und 120 25.00 S/ 3,000.00

02.02.00 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones

- Alquiler local de oficina mes 1 10 100% 823.85 S/ 8,238.50
- Alquiler local para Alojamiento mes 1 10 100% 800.00 S/ 8,000.00
- Equipos de comunicación mes 1 10 100% 60.00 S/ 600.00
- Grupo Electrogeno 20 Kw mes 1 10 50% 800.00 S/ 4,000.00

02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:

Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio
- mes 1 6,500.00 10 100% S/ 65,000.00
transmisor (*)

02.07.00 Gastos Finacieros Complementarios - Renovacion de Fianzas

- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 6,600.90 6,600.90
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 13,201.81 13,201.81

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 638,775.62

III.- GASTOS GENERALES TOTAL

GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 757,904.50
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 7,430,436.32
% DE GASTOS GENERALES 10.200000%
 ANEXO N° 02 - DESAGREGADO GASTOS GENERALES FIJOS
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE
LA LOCALIDAD DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC
CODIGO UNICO :2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

Descripcion INGRESO DE DATOS

Costo Directo : 7,430,436.32 Soles Ingreso de Datos
GGF : 143,407.42 Soles Calculos Previos
GGV 716,294.06
UTILIDAD 371,521.82
SUB TOTAL (sin IGV) 8,661,659.62 Soles Resultado
Monto contrato Garantizar S/. 10,220,758.35 Soles Fiel cumplimiento de..
Duracion obra : 300.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Obra Duración Liq. Garantia FC
Descripción 10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.

FIANZA POR GARANTIA DE

1,022,075.83 2.50% 0.006944% 300.00 30 23,422.57
FC

* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
10% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
1,022,075.83 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 6,387.97
Adelanto en Efectivo
FIANZA
1,022,075.83 2.50% 0.006944% 60.00% 60.00% 90.00 3,832.78
Adelanto en Efectivo
FIANZA
1,022,075.83 2.50% 0.006944% 40.00% 40.00% 90.00 2,555.19
Adelanto en Efectivo
FIANZA
1,022,075.83 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 30.00 212.93
Adelanto en Efectivo
FIANZA
1,022,075.83 2.50% 0.006944% 0.00% 0.00% -
Adelanto en Efectivo
Costo por Renovación 12,988.87

* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
20% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
2,044,151.67 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 12,775.95
Adelanto en Materiales
FIANZA
2,044,151.67 2.50% 0.006944% 60.00% 60.00% 90.00 7,665.57
Adelanto en Materiales
FIANZA
2,044,151.67 2.50% 0.006944% 40.00% 40.00% 90.00 5,110.38
Adelanto en Materiales
FIANZA
2,044,151.67 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 30.00 425.86
Adelanto en Materiales
FIANZA
2,044,151.67 2.50% 0.006944% 10.00% 0.00% -
Adelanto en Materiales
Costo por Renovación 25,977.76

* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción Monto del Contrato
% (Dias) S/.
SEGUROS CAR 10,220,758.35 0.30% 0.000833% 300.00 25,551.90

* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 483,920.61 0.50% 0.001389% 300.00 2,016.34
Tasa PENSION 483,920.61 1.50% 0.004167% 300.00 6,049.01
8,065.35

* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores

Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción % S/.
PÓLIZA DE SEGUROS
316,000.00 0.53% 1,674.80
ESSALUD + VIDA

* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Sencico (0.20% del ppto) 10,220,758.35 0.20% 20,441.52

* Impuestos ITF
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Impuestos ITF 10,220,758.35 0.01% 1,006.11
 ANEXO N° 03 - CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CAHUAC, DISTRITO DE
CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PRECIO ASIGNACIÓN TOTAL A PAGAR
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO MESES SNP ESSALUD CTS VACACIONES GRATIFIC.
UNITARIO FAMILIAR POR MES
100% 1.00 Ingeniero Principal Residente de la Obra 10.00 9,000.00 1175.98 (*) 46.00 810.00 816.65 753.83 753.83 12,180.32 (**)
25% 1.00 Especialista en Estructuras 6.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Arquitectura 5.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista Sanitario 3.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista Electromecanico 4.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Mecanica de Suelos 3.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
50% 1.00 Especialista Planeamiento y Costos 10.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista de Calidad 6.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Equipamiento 1.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
100% 1.00 Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad 10.00 6,000.00 785.98 (*) 46.00 540.00 545.82 503.83 503.83 8,139.48 (**)
100% 1.00 Administrador de Obra 10.00 3,200.00 421.98 (*) 46.00 288.00 293.04 270.50 270.50 4,368.04 (**)
100% 1.00 Maestro de Obra 10.00 3,200.00 421.98 (*) 46.00 288.00 293.04 270.50 270.50 4,368.04 (**)
100% 1.00 Almacenero 10.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
100% 1.00 Guardianía (OG) 10.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
MENSUAL 72,400.00 9461.34 (*) 379.50 6516.00 6570.35 6,064.96 6,064.96
TOTAL 472,000.00 61790.56 (*) 3,312.00 42480.00 42909.94 39,609.33 39,609.33

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
 y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
 ANEXO N° 04 - GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA
LOCALIDAD DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO :2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

PRESUPUESTO DE OBRA : 10,622,167.34

TIEMPO DE EJECUCION : 300 DIAS CALENDARIO
FECHA DEL PPTO. BASE : 'OCTUBRE 2021

RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN MESES IMPORTE S/ SUBTOTAL (S/) TOTAL (S/)

I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 194,437.08

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 183,350.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 183,350.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 10 12,000.00 120,000.00
Especialista en Estructuras Mes 0.25 6 8,400.00 12,600.00
Especialista en Arquitectura Mes 0.25 4 8,400.00 8,400.00
Especialista Electromecanico Mes 0.25 6 8,400.00 12,600.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 10 8,400.00 21,000.00
Asistente Administrativo Mes 0.25 10 3,500.00 8,750.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 11,087.08
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 10 408.71 4,087.08
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, und 2 1 3,500.00 7,000.00

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 27,800.00

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 27,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 27,000.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 2 12,000.00 24,000.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 1 8,500.00 2,125.00
Asistente Administrativo Mes 0.25 1 3,500.00 875.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 800.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 2 400.00 800.00

III. COSTO DIRECTO 222,237.08

IV. GASTOS GENERALES 86,200.00
V. UTILIDAD (5% CD) 11,111.85
-------------------
VI. TOTAL 319,548.93
VII. IGV (18 %) 57,518.81
-------------------
VIII. TOTAL 377,067.74
PORCENTAJE 3.5498%
 ANEXO N° 05 - DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE
LA LOCALIDAD DE CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO :2293263
INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

PRESUPUESTO DE OBRA : 10,622,167.34

TIEMPO DE EJECUCION : 300 DIAS CALENDARIO
FECHA DEL PPTO BASE : OCTUBRE 2021

RESUMEN DE COSTOS
TIEMPO EN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE S/ SUBTOTAL (S/) TOTAL (S/)
MESES
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES 86,200.00
A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL 5,400.00
Contador Mes 0.1 10 3,600.00 3,600.00
Secretaria Mes 0.1 10 1,800.00 1,800.00
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL 5,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 0.1 10 1,500.00 1,500.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, e Und 1 1 3,500.00 3,500.00

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA 75,800.00

Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico mes 1 10 6,500.00 65,000.00
Alquiler de Equipo topografico mes 0.5 8 2,700.00 10,800.00

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES 86,200.00

 ANEXO N° 06 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES PLAN COVID

PROYECTO: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

CODIGO UNICO : 2293263

INSTITUCION EDUCATIVA : CÉSAR VALLEJO MENDOZA
DISTRITO : CAHUAC PROVINCIA : YAROWILCA DEPARTAMENTO : HUANUCO
CODIGO LOCAL : 209491 COD. MODULAR : 0609750 FECHA : Oct. 2021

COSTO DIRECTO S/. 51,377.71

GASTOS GENERALES S/. 25,601.51 (49.83%)
#VALUE!

I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 25,601.51
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 10.00 MESES

01) GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PARCIAL
UNITARIO

TOTAL GASTOS FIJOS S/. -

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCION
PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
(tiempo o N°)
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- ENFERMERO MES 1 10 100% 1,650.00 S/ 16,500.00

02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 52.00%

MES 1 10 100% 858.00 S/ 8,580.00

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario

- UTILES DE ESCRITORIO, PLOTEOS MES 1 10 100% 52.15 S/ 521.51

TOTAL GASTOS VARIABLES PLAN COVID S/. 25,601.51

III.- GASTOS GENERALES TOTAL

GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 25,601.51
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 51,377.71
% DE GASTOS GENERALES 49.8300%