RESUMEN DE GASTOS GENERALES DEL ADICIONAL N°01

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 160 DIAS
CALENDARIO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA,
PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN

PORCENTAJE CD
MONTO S/. S/. 1,300,065.80 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 6,493.62 6,493.62

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 123,512.96 123,512.96

Total de Gastos Generales S/. 130,006.58

DESCRIPCION DEL COSTO

COMPONENTE I
OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA,
01 S/. -
PLAN DE CONTINGENCIA
02 ESTRUCTURAS S/. 1,300,065.80

03 ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S/. -

04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. -

05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. -

* COSTO DIRECTO S/. 1,300,065.80
* Gastos Generales S/. 130,006.58 10.00%
* Utilidad S/. 33,801.71 2.60%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,463,874.09
* Impuesto General a las Ventas S/. 263,497.34 18.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I S/. 1,727,371.43
* Componente II: Plan para la vigilancia y control Covid-19 S/. -

* Componente III: Mobiliario y Equipamiento S/. -

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II + III S/. 1,727,371.43

TOTAL INVERSION ADICIONAL DE OBRA N°01 S/. 1,727,371.43

#VALUE!
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE
JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN

COSTO DIRECTO S/. 1,300,065.80

GASTOS GENERALES S/. 130,006.58 (10.00000%)
#VALUE!
I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 130,006.57
01) GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01.00 Fianzas: Contratación

- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 345.27 345.27

01.02.00 Seguros: Contratación

- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 1,923.48 1,923.48
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obr 1 889.04 889.04
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 386.69 386.69

01.03.00 Impuestos Pago Sencico e ITF

- Sencico (0.20% del ppto) 1 2,885.21 2,885.21
- Impuestos ITF 1 63.93 63.93

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 6,493.62

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCION
PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
(tiempo o N°)

02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 5.33 100% 9,000.00 S/ 47,970.00
- Especialista en Estructuras mes 1 1 50% 6,000.00 S/ 3,000.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 0 50% 6,000.00 S/ -
- Especialista Sanitario mes 1 0 25% 6,000.00 S/ -
- Especialista Electromecanico mes 1 0 25% 6,000.00 S/ -
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 0 25% 6,000.00 S/ -
- Especialista en Geotecnia, concreto y pavimentos mes 1 1 100% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista Planeamiento y Costos mes 1 0 50% 6,000.00 S/ -
- Especialista de Calidad mes 1 0 25% 6,000.00 S/ -
- Especialista en Equipamiento mes 1 0 25% 6,000.00 S/ -
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Oc mes 1 0 100% 6,000.00 S/ -
- Administrador de Obra mes 1 0 100% 3,000.00 S/ -
- Maestro de Obra mes 1 5.33 100% 3,000.00 S/ 15,990.00
- Almacenero mes 1 0 100% 1,500.00 S/ -
- Guardianía (OG) mes 1 0 100% 1,500.00 S/ -

02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 37.00%

- Asignación Familiar (10% de RMV) Glb 1 1 559.36 S/ 559.36
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb 1 1 6,836.40 S/ 6,836.40
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb 1 1 6,907.97 S/ 6,907.97
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb 1 1 6,376.61 S/ 6,376.61
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb 1 1 6,376.61 S/ 6,376.61

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario

- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 1,200.00 5.33 100% S/ 6,396.00
- Computadoras e impresora und 1 3,500.00 0 100% S/ -
- Mobiliarios de oficina mes 1 1,200.00 0 100% S/ -

02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad

- Densidad de campo und 1 285.00 1 60.00 S/ 17,100.00

02.02.00 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones

- Alquiler local para Alojamiento mes 1 4,500.00 0 100% S/ -

02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:

- Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 1 4,500.00 0 100% S/ -

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 123,512.96

III.- GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 130,006.58
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 1,300,065.80
% DE GASTOS GENERALES 10.00%
 ANEXO N° 02 - CALCULO GASTOS GENERALES FIJOS
Descripcion INGRESO DE DATOS
Costo Directo : 1,300,065.80 Soles Ingreso de Datos
GGF : 6,493.62 Soles Calculos Previos
GGV 123,512.96
UTILIDAD 33,801.71
SUB TOTAL (sin IGV) 1,463,874.08 Soles Resultado
Monto contrato Garantizar S/. 1,442,606.69 Soles Fiel cumplimiento de..
Monto Deductivo Vinculante S/. 1,180,930.61 Soles
Duracion Neta (Adicional- deductivo): 160.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Adicional NetoDuración Liq. Garantia FC
Descripción
10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE FC
26,167.61 2.50% 0.006944% 160.00 30 345.27
(Adicional - Deductivo)

* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
Monto del Contrato % (Dias) S/.
SEGUROS CAR 1,442,606.69 0.30% 0.000833% 160.00 1,923.48

* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 100,016.96 0.50% 0.001389% 160.00 222.26
Tasa PENSION 100,016.96 1.50% 0.004167% 160.00 666.78
889.04
* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD +
72,960.00 0.53% 386.69
VIDA

* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Sencico (0.20% del ppto) 1,442,606.69 0.20% 2,885.21

* Impuestos ITF
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Impuestos ITF 1,442,606.69 0.01% 63.93
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE
JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN

PRESUPUESTO DE OBRA 1,727,371.43 Fecha del Presupuesto Base :

GASTOS DE SUPERVISIÓN
RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 277,750.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 264,750.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 264,750.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 14 12,000.00 168,000.00
Especialista en Estructuras Mes 0.25 8 8,500.00 17,000.00
Especialista en Arquitectura Mes 0.25 8 8,500.00 17,000.00
Especialista Electrico Mes 0.25 4 8,500.00 8,500.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 14 8,500.00 29,750.00
Asistente Administrativo Mes 0.5 14 3,500.00 24,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 13,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 14 500.00 7,000.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 2 1 3,000.00 6,000.00

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 31,000.00

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 30,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 30,000.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 2 12,000.00 24,000.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 2 8,500.00 4,250.00
Asistente Administrativo Mes 0.25 2 3,500.00 1,750.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 1,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 2 500.00 1,000.00

III. COSTO DIRECTO 308,750.00

IV. GASTOS GENERALES 153,026.21
V. UTILIDAD (5% CD) 15,437.50
VI. TOTAL 477,213.71
VII. IGV (18 %) 85,898.47

VIII. TOTAL 563,112.18

PORCENTAJE 32.60%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE
JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN

PRESUPUESTO DE OBRA 1,727,371.43 Fecha del Presupuesto Base :

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES 153,026.21
A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL 8,640.00
Contador Mes 0.1 16 3,600.00 5,760.00
Secretaria Mes 0.1 16 1,800.00 2,880.00
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL 5,400.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 0.1 16 1,500.00 2,400.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 1 1 3,000.00 3,000.00

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA 138,986.21

Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico mes 1 16 7,500.00 120,000.00
Alquiler de Equipo topografico mes 0.5 16 2,373.28 18,986.21

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES 153,026.21

 ANEXO N° 03 - CALCULO DE RENUMERACIONES

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

METAS: MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE FUNDACION EN MODULOS PRINCIPALES, INSTALACION DE SUBDRENAJES PARA EVACUACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR DIFERENCIA DE NIVELES

UBICACIÓN: JUNIN - CHUPACA - SAN JUAN DE JARPA PROYECTISTA: CONSORCIO LOS ANDES PLAZO DE EJECUCION: 160 DIAS CALENDARIOS

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar por Mes
100% 1.00 Ingeniero Principal Residente de la Obra 5.33 9,000.00 1175.98 (*) 46.00 810.00 816.65 753.83 753.83 12,180.32 (**)
50% 1.00 Especialista en Estructuras 1.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
50% 1.00 Especialista en Arquitectura 0.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista Sanitario 0.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista Electromecanico 0.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Mecanica de Suelos 0.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
100% 1.00 Especialista en Geotecnia, concreto y pavimentos 1.00 6,000.00 785.98 (*) 46.00 540.00 545.82 503.83 503.83 8,139.48 (**)
50% 1.00 Especialista Planeamiento y Costos 0.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista de Calidad 0.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Equipamiento 0.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
100% 1.00 Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocup 0.00 6,000.00 785.98 (*) 46.00 540.00 545.82 503.83 503.83 8,139.48 (**)
100% 1.00 Administrador de Obra 0.00 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 274.99 253.83 253.83 4,098.65 (**)
100% 1.00 Maestro de Obra 5.33 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 274.99 253.83 253.83 4,098.65 (**)
100% 1.00 Almacenero 0.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
100% 1.00 Guardianía (OG) 0.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
MENSUAL 78,000.00 10198.31 (*) 448.50 7020.00 7082.13 6,537.38 6,537.38
TOTAL 75,960.00 9947.52 (*) 559.36 6836.40 6907.97 6,376.61 6,376.61

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.