“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL

BARRIO MEGANTONI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI –

LA CONVENCION - CUSCO”

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,470,823.26

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

COSTO DIRECTO S/. 1,470,823.26

GASTOS GENERALES 15.67% 230,516.01
UTILIDAD 10.00% 147,082.33
-------------------------------- ----------------------
SUB TOTAL S/. 1,848,421.60
I.G.V. 18.00% 332,715.89
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 2,181,137.49
-------------------------------- ----------------------
GASTOS DE SUPERVISION 3.99% 87,060.98
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,268,198.47
 “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO
MEGANTONI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA
CONVENCION - CUSCO”
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,470,823.26 100.00%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 31,833.31 31,833.31

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 198,682.70 198,682.70

Total de Gastos Generales S/. 230,516.01

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 15.67%

* Costo Directo S/. 1,470,823.26
* Costo Indirecto S/. 230,516.01
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 15.67%

Utilidad 10.00%
* Costo Utilidad S/. 147,082.33
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00
 “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

Análisis de Gastos Generales

I Gastos Generales Fijos

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. % participacion Valor Total S/.
Unidad S/.

1.1 DIRECTOS
1.1.1 SEGUROS

Contra accidentes individuales, responsabilidad civil, contra riesgos de instalaciones, etc.

1.1.1.1 und. 0.4% 1 1,470,823.26 5883.29
0.4% del Costo Directo.

1.1.2 ENSAYOS
1.1.2.1 DISEÑO DE MEZCLA FC=175, FC=210, KG/CM2 und. 100.0% 2 250 500.00
1.1.2.2 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und. 100.0% 36 50 1800.00
1.1.2.3 ENSAYO DE PROCTOR MODFICADO und. 100.0% 3 320 960.00
1.1.2.4 PRUEBA DE COMPACTACION (DENSIDAD DE CAMPO) und. 100.0% 32 35 1120.00

1.2 INDIRECTOS
1.2.1 GASTOS DE LICITACION 1,770.00
1.2.1.1 Gastos de cotizaciones Glb 1.00 1.00 320.00 320.00
1.2.1.2 Gastos de elaboración de bases Glb 1.00 1.00 850.00 850.00
1.2.1.3 Gastos de adquisiciones Glb 1.00 1.00 200.00 200.00
1.2.1.4 Gastos Firma de Contrato Glb 1.00 1.00 400.00 400.00

1.2.2 LIQUIDACION DE OBRA 25,945.00

1.2.2.1 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 10,200.00 10,200.00
1.2.2.2 Contador mes 1.0 1.00 6,000.00 6,000.00
1.2.2.3 Secretaria mes 1.0 1.00 3,500.00 3,500.00
1.2.2.4 Dibujante mes 1.0 1.00 3,200.00 3,200.00
1.2.2.5 Leyes Sociales glb 1.0 5.0% 22,900.00 1,145.00
1.2.2.6 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 850.00 850.00
1.2.2.7 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 350.00 350.00
1.2.2.8 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 450.00 450.00
1.2.2.9 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 250.00 250.00

1.2.3 IMPUESTOS 4,118.31

1.2.3.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 1,470,823.26 1,176.66
1.2.3.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 1,470,823.26 2,941.65

Total de Gastos Generales Fijos S/. 31,833.31

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI
DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

Análisis de Gastos Generales

Análisis de Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Personal Profesional Principal 96,300.00
1 Ing. Civil Residente de Obra Mes 1.00 3.00 10,200.00 30,600.00
2 Ing. Civil Asistente de Obra Mes 1.00 3.00 6,500.00 19,500.00
3 Ing. Civil Asistente de Obra (PREVENCIONISTA) Mes 1.00 3.00 4,300.00 12,900.00
B Personal de Auxiliar y Apoyo
1 Maestro de Obra Mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
2 Almacenero de obra Mes 1.00 3.00 3,200.00 9,600.00
3 Guardian Mes 2.00 3.00 1,950.00 11,700.00

B Pago de Beneficios 60,027.00

1 Asignación Familiar (10% de RMV) und 1.00 1.00 9,630.00 9,630.00
2 ESSALUD (9% P. UNIT. - APORTA EL EMPLEADOR) und 1.00 1.00 8,667.00 8,667.00
3 SNP und 1.00 1.00 9,630.00 9,630.00
5 CTS (R/12) und 1.00 1.00 8,025.00 8,025.00
6 Vacaciones (R/12) und 1.00 1.00 8,025.00 8,025.00
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) und 1.00 1.00 16,050.00 16,050.00

II Gastos de Administracion de Oficina 10,500.00

Elementos de Protección Mes 1.00 3.00 800.00 2,400.00
Equipamiento de oficina Mes 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
Utiles de Escritorio Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00

III Vehículos 11,160.00

1 Bote Mes 1.00 3.00 3,720.00 11,160.00

IV Asistencia Médica 10,800.00

1 Asistencia Médica Externa Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
2 Medicinas Botiquín Primeros Auxilios Mes 1.00 3.00 600.00 1,800.00
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI
DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

Análisis de Gastos Generales

Análisis de Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Personal Profesional Principal 96,300.00
1 Ing. Civil Residente de Obra Mes 1.00 3.00 10,200.00 30,600.00

V Gastos Financieros 9,895.70

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 3.00 7,354.12 7,354.12
4 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 3.00 2,541.58 2,541.58

Total de Gastos Generales Variables S/. 198,682.70

 “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE
PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Cant. Precio Unitario SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar por Mes

1 Ing. Civil Residente de Obra 4.00 1.00 10,200.00 1326.00 (*) 75.00 918.00 157.79 927.08 850.00 850.00 13,977.87 (**)
1 Ing. Civil Asistente de Obra 4.00 1.00 6,500.00 845.00 (*) 75.00 585.00 100.56 593.05 541.67 541.67 8,936.94 (**)
1 Maestro de Obra 4.00 1.00 4,000.00 520.00 (*) 75.00 360.00 61.88 367.36 333.33 333.33 5,530.91 (**)
Almacenero de obra 4.00 1.00 3,200.00 416.00 (*) 75.00 288.00 49.50 295.14 266.67 266.67 4,440.98 (**)
Guardian 4.00 2.00 1,950.00 253.50 (*) 150.00 175.50 30.17 202.08 325.00 325.00 3,157.75 (**)
#NAME? 4.00 ### #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1
1 MENSUAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1 TOTAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1
1 (*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL DE OBRA)

Asignación Total a Pagar

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Cant. Precio Total SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar por Mes
Ing. Civil Residente de Obra 4.00 1.00 40,800.00 5,304.00 300.00 3,672.00 632.40 3,400.00 3,400.00 3,400.00 55,604.40
Ing. Civil Asistente de Obra 4.00 1.00 26,000.00 3,380.00 300.00 2,340.00 403.00 2,166.67 2,166.67 2,166.67 35,543.00
Maestro de Obra 4.00 1.00 16,000.00 2,080.00 300.00 1,440.00 248.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 21,988.00
Almacenero de obra 4.00 1.00 12,800.00 1,664.00 300.00 1,152.00 198.40 1,066.67 1,066.67 1,066.67 17,650.40
1 Guardian 4.00 2.00 15,600.00 2,028.00 300.00 1,404.00 241.80 1,300.00 1,300.00 1,300.00 21,445.80
1 #NAME? 4.00 #NAME? #NAME? #NAME? 300.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

TOTAL #NAME? #NAME? S/. 1,800.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 5.00%
Período (90 dias) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 1,470,823.26
Comisión del Banco 147,082.33
Monto Aplicable: Costo Financiero : 7,354.12

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 3.00%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 84,719.42
Comisión del Banco 2,541.58
Monto Aplicable: S/. 352,997.58 Costo Financiero : 2,541.58

-----------------------------
Sub-Total : S/. 9,895.70
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
PROYECTO
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL BARRIO ARRIBA AL BARRIO MEGANTONI DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”

GASTOS
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
SUPERVISION
2.6.8 1.4 1 GASTOS EN PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION 67,628.88

2.6.8 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2,132.10
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
2.6.8 1.4 3 10,550.00
DE INVERSION
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, NO INCLUYE EQUIPAMIENTO 6,750.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 87,060.98

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

PERSONAL S/. 67,628.88

01 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 10,500.00 31,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 6,500.00 19,500.00
TOTAL 51,000.00

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 300.00 900.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 300.00 900.00
TOTAL 1,800.00

03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 8,500.00

3.1 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 875.00 2,625.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 541.67 1,625.00
TOTAL 4,250.00

3.2VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 875.00 2,625.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 541.67 1,625.00
TOTAL 4,250.00

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 500.00

4.1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 50.00 150.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 50.00 150.00
TOTAL 300.00

4.2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 33.33 100.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 33.33 100.00
TOTAL 200.00
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION
05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 5,828.88
5.1 APORTE ESSALUD (9%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 1,023.75 3,071.25
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 633.75 1,901.25
TOTAL 4,972.50

5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.00 176.31 528.94
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 3.00 109.15 327.44
TOTAL 856.38

BIENES S/. 2,132.10

VESTUARIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2.00 450.00 900.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 2.00 85.00 170.00
CHALECO DRYLL ESTAMPADO UND 2.00 120.00 240.00
TOTAL 1310.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 4.00 0.50 2.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 7.00 8.00 56.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
CD RW REGRABABLES UND 5.00 2.00 10.00
CINTA MASKING 2" UND 2.00 4.00 8.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70 1.40
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 2.00 3.50 7.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 2.00 3.50 7.00
CORRECTOR UND 2.00 8.00 16.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 4.00 0.50 2.00
FASTENERX50 UND CJA 2.00 6.00 12.00
FILES UND 6.00 0.20 1.20
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 5.00 0.50 2.50
LIBRETA DE CAMPO UND 5.00 3.50 17.50
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 5.00 26.00 130.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 4.50 13.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 4.00 3.00 12.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 4.00 5.00 20.00
PORTAMINAS UND 4.00 5.00 20.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00 4.75 19.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.00 1.50 6.00
RESALTADOR UND 4.00 2.00 8.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 1.00 300.00 300.00
OTROS GLB 1.00 150.00 150.00
TOTAL 822.10

SERVICIOS S/. 10,550.00

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 3.00 600.00 1,800.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 25.00 10.00 250.00
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL GLB 1.00 8,500.00 8,500.00
TOTAL 10,550.00

OTROS S/. 6,750.00

GASTOS VARIOS
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
DVD UND. 50.00 2.00 100.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 1.00 6,000.00 6,000.00
CAMARA DIGITAL UND. 1.00 650.00 650.00
TOTAL 6,750.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 87,060.98