Exportacion

“Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación Primaria y Secundaria de la I.E.
N° 0560 Isabel Flores de Oliva del Centro Poblado de Alto Cuñumbuza del distrito de GRI-GRSM
Campanilla - provincia de Mariscal Cáceres - departamento de San Martín”
RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 1

ÍNDICE
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO...................................................................... 6
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................. 6
1.2. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA ....................................................................... 6
1.3. ARTICULACIÓN CON LA PMI .............................................................................................. 6
1.4. INDICADORES DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE ................... 7
1.5. TIPOLOGÍA DE PROYECTO ................................................................................................. 7
1.6. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI).................................... 7
1.7. UNIDAD FORMULADORA (UF) ............................................................................................ 8
1.8. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) ...................................................................... 8
1.9. UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP) ...................................................................... 8
1.10. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .................................................................................................. 8
1.11. UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) ...................................................................... 10
1.12. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN .......................... 11
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................. 11
2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN: .................................................................... 11
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN........................................................... 14
2.3. BENEFICIARIOS DIRECTOS ............................................................................................... 15
2.4. SUSTENTO DEL RESULTADO DE ALTERNATIVA ÚNICA ......................................................... 15
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ............................................. 15
3.1. ÁREA DE INFLUENCIA ..................................................................................................... 16
3.2. BRECHA ........................................................................................................................ 17
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA ........................................................................ 18
4.1. LOCALIZACIÓN ............................................................................................................... 18
4.2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ................................................................ 21
4.3. TAMAÑO: ....................................................................................................................... 21
4.4. TECNOLOGÍA: ................................................................................................................ 22
4.5. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR: .................................. 22
4.6. DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR: ...... 22
4.7. PLAN DE CONTINGENCIA ................................................................................................. 26
E. COSTOS DEL PROYECTO................................................................................................. 27
5.1. COSTOS DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................... 27
5.2. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES ........................................................ 28
5.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ................................................................................... 29
5.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................................................................... 30
F. EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................................................................... 31
6.1. BENEFICIOS SOCIALES NO VALORADOS MONETARIAMENTE ................................................ 31
6.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO .................................................................................. 31

6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 32

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................. 32
7.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:......................................................................................... 32
7.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ................................................................................................ 32
7.3. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA............................................................................................... 32
7.4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL .......................................................................................... 33
H. GESTIÓN DEL PROYECTO................................................................................................ 33
I. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ................................................................................... 34

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1: Planta Primer Nivel................................................................................................... 24
Imagen 2: Planta Segundo Nivel............................................................................................... 24
Imagen 3: Planta de Techos ...................................................................................................... 25
Imagen 4: Ubicación de las Edificaciones ............................................................................... 25
Imagen 5: Ubicación del terreno de Contingencia de la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva 26
Imagen 6: Plano de Propuesta de Contingencia ..................................................................... 27
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1:Ubicación y localización .............................................................................................. 9
Figura 2: Plano de Ubicación I.E. 0560 Isabel Flores de Oliva ............................................... 10
Figura 3: Objetivo Central del Proyecto ................................................................................... 12
Figura 4: Árbol de Medios y Fines ............................................................................................ 13
Figura 5: Árbol de Medios Fundamentales y acciones........................................................... 14
Figura 6: Mapa de servicios de educación secundaria dentro del ámbito de influencia ..... 16
Figura 7: Procedencia de alumnos ........................................................................................... 16
Figura 8: Ubicación de la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva ................................................. 18
Figura 9: Accesibilidad a la I.E. N°0560 – Isabel Flores de Oliva........................................... 19

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Responsabilidad Funcional .......................................................................................... 6

Tabla 2: Tipo de Servicio y Brecha ............................................................................................. 6
Tabla 3: Indicadores de brecha y contribución al cierre .......................................................... 7
Tabla 4: Tipología del Proyecto de Inversión ............................................................................ 7
Tabla 5: Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) ................. 7
Tabla 6: Datos de la Unidad Formuladora (UF) ......................................................................... 8
Tabla 7: Datos de la Unidad Ejecutora (UEI).............................................................................. 8
Tabla 8: Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) ..................................................... 8
Tabla 9: Ubicación geográfica .................................................................................................... 8
Tabla 10: Datos de la Unidad Productora de Servicios (UP) .................................................. 10
Tabla 11: Duración de la Ejecución .......................................................................................... 11
Tabla 12: Cronograma de inversión y operación .................................................................... 11
Tabla 13: Indicador de Brechas para medir el objetivo .......................................................... 12
Tabla 14: Alternativa única del proyecto ................................................................................. 14
Tabla 15: Beneficiarios Directos del Proyecto de Inversión .................................................. 15
Tabla 16: Estimación y proyección de brecha en matrículas – Primaria .............................. 17
Tabla 17: Estimación y proyección de brecha en matrículas – Secundaria ......................... 17
Tabla 18: Datos generales de ubicación .................................................................................. 18
Tabla 19: Servicios básicos de la UP ....................................................................................... 20
Tabla 20: Metas físicas del proyecto – Activos Estratégicos................................................. 23
Tabla 21: Metas físicas del proyecto – Activos No Estratégicos ........................................... 23
Tabla 22: Costo directo a precios de mercado........................................................................ 27
Tabla 23: Otros costos de inversión ........................................................................................ 27
Tabla 24: Costo de operación y mantenimiento incremental del proyecto .......................... 28
Tabla 25: Cronograma de metas físicas................................................................................... 29
Tabla 26: Costo de operación y mantenimiento del proyecto ............................................... 30
Tabla 27: Otros costos de inversión ........................................................................................ 31
Tabla 28: Indicadores económicos de la alternativa .............................................................. 31
Tabla 29: Indicadores económicos de la alternativa .............................................................. 32
Tabla 30: Matriz del Marco Lógico............................................................................................ 34

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto de inversión se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0560 ISABEL
FLORES DE OLIVA DEL CENTRO POBLADO DE ALTO CUÑUMBUZA DEL DISTRITO
DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE
SAN MARTÍN”.
1.2. Alineamiento a una brecha prioritaria
Tabla 1: Responsabilidad Funcional

Función: 22: Educación
División Funcional: 047: Educación Básica

0104: Educación Primaria
Grupo Funcional:
0105: Educación Secundaria
Sector Responsable: Educación
Tipología de Proyectos Educación Primaria y Secundaria

Fuente: Anexo N° 02: Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe. (noviembre, 2022)
1.3. Articulación con la PMI
Tabla 2: Tipo de Servicio y Brecha

Marcar con Marcar con
Tipo de Servicio Tipos de Brecha
(X) (X)
Servicio de Educación Inicial
Servicio de Educación Brecha de Calidad X
X
Primaria
Servicio de Educación
X
Secundaria Brecha de
X
Servicio de Educación Básica Cobertura
Alternativa
Fuente: Ficha Técnica Estándar (noviembre, 2022)

1.4. Indicadores de brecha de acceso a servicios y contribución al cierre
Tabla 3: Indicadores de brecha y contribución al cierre

Contribución al
Indicadores de brecha de Calidad cierre de
brecha
Espacio Año Unidad de
Nombre del indicador U.M. Valor
Geográfico Base Medida
Porcentaje de unidades
productoras con el servicio de Unidad
% Nacional 2021 98.73%
educación primaria con Productora
capacidad instalada inadecuada
productoras con el servicio de Unidad
% Nacional 2021 98.42%
educación secundaria con Productora
capacidad instalada inadecuada.
Contribución al
Indicadores de brecha de Cobertura cierre de
brecha
Porcentaje de personas no
Unidad
matriculadas en el nivel primaria % Nacional 2020 3.90%
Productora
respecto a la demanda potencial
matriculadas en el nivel Unidad
% Nacional 2021 14.41%
secundaria respecto a la Productora
demanda potencial
Fuente: Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector educación para la PMI 2023-
2025
1.5. Tipología de proyecto
Tabla 4: Tipología del Proyecto de Inversión

Marcar con
Tipo
(X)
Educación Inicial
Educación Primaria X
Educación Secundaria X
Fuente: Ficha Técnica Estándar (noviembre, 2022)
1.6. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
Tabla 5: Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Nivel de gobierno Gobierno Regional
Sector: Educación
Entidad Gobierno Regional de San Martín
Nombre de la OPMI OPMI del Gobierno Regional de San Martín
Responsable de la OPMI Hernan Pinero Flores

Fuente: Banco de Inversiones MEF (noviembre, 2022)

1.7. Unidad Formuladora (UF)
Tabla 6: Datos de la Unidad Formuladora (UF)

UF de la Gerencia Regional de
Nombre de la UF
Infraestructura
Responsable de la UF Jhonatan Casique Gonzales

1.8. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Tabla 7: Datos de la Unidad Ejecutora (UEI)

UEI de la Gerencia Regional de

Nombre de la UEI
Infraestructura
Responsable de la UF César Panduro Ruíz

1.9. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Tabla 8: Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

921 - REGIÓN SAN MARTIN-SEDE
Nombre de la UEP
CENTRAL
1.10. Ubicación Geográfica
Tabla 9: Ubicación geográfica

Departamento San Martín
Provincia Mariscal Cáceres
Distrito Campanilla
Localidad Alto Cuñumbuza
Coordenadas -7.485792 / -76.55879
Zona Urbana/ Rural Rural
Región Selva
Fuente: Estadística de Calidad Educativa - ESCALE (noviembre, 2022)

Figura 1:Ubicación y localización
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII (septiembre, 2022)

Figura 2: Plano de Ubicación I.E. 0560 Isabel Flores de Oliva
Alto Cuñumbuza
N
I.E. N°0560
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII (noviembre, 2022)
1.11. Unidad Productora de Servicios (UP)
Tabla 10: Datos de la Unidad Productora de Servicios (UP)

Datos Descripción
Nombre de la I.E 0560 Isabel Flores de Oliva
Código de Local 477653
Código Modular Primaria 0297648
Código Modular Secundaria 1592427
Resolución Directoral Regional N°03094-
Resolución de creación
2008-DRESM
Fecha de creación 06/06/1968
Género Mixto
Características Poli docente completo
Partida Registral P.E. N°05002184
Oficina Registral Oficina Registral Juanjuí
Estado Ministerio de Educación (Centro
Titularidad Registral
Educativo N°0560)
Área del terreno según P.E. 10,000.00 m2
Lote adyacente(*) 3,000.00 m2
Código de Registro de Margesí
2206020017
de Bienes Inmuebles
Área según Topografía 13,339.68 m2
(*) Donado por la Municipalidad a favor del Ministerio de Educación, como consta en la Resolución Directoral UGEL
Mariscal Cáceres N°000296.

1.12. Duración de la ejecución y fecha estimada de inicio de ejecución
Tabla 11: Duración de la Ejecución

Horizonte de Inversión (I) 2 AÑOS (2023 – 2024)
a).- Elaboración y aprobación del Expediente Técnico y/o Documento
Equivalente
Duración
Descripción N° de
Acum. Años
Meses
Contratación de E.T. y/o doc, Equivalente 0
Elaboración de E.T. y/o doc, Equivalente 3
4 MESES 01
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc,
1
Equivalente
b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión
Duración
Descripción N° de
Acum. Años
Meses
Contratación de la ejecución del proyecto 1
Ejecución del proyecto 18 20 MESES 01
Recepción y liquidación de proyecto 2
Otro (especificar)
Total 2 AÑOS (2023-2024)
Horizonte de Funcionamiento (II) 10 AÑOS (2025 – 2034)
Horizonte de Evaluación (I) + (II) 12 AÑOS (2023-2034)
Tabla 12: Cronograma de inversión y operación

Expediente Técnico y/o documento
Ejecución Física
equivalente
Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término
01/01/2023 30/04/2023 01/06/2023 22/11/2024
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.1. Objetivos del Proyectos de Inversión:
El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el

proyecto. Este objetivo siempre estará asociado a la solución del problema central; por
ello, la forma más fácil de definir el objetivo central del PI es a través de la identificación
de la situación deseada, es decir, el problema solucionado.
A continuación, se presenta el objetivo central del Proyecto:

Figura 3: Objetivo Central del Proyecto
Problema Central Objetivo Central
La Población escolar de la Institución

La población escolar de la institución Educativa N°0560 Isabel Flores de
educativa N°0560 – Isabel Flores de Oliva Oliva del distrito de Campanilla
del distrito de Campanilla, provincia de provincia de Mariscal Cáceres y
Mariscal Cáceres y departamento de San departamento de San Martín accede
Martín acceden a inadecuados servicios a una adecuada prestación de los
de educación Primaria y Secundaria servicios de educación de los niveles
de Primaria y Secundaria
Fuente: Elaboración del equipo técnico UF-OCII (noviembre, 2022).
Tabla 13: Indicador de Brechas para medir el objetivo

Contribución
Indicadores de brecha de Calidad al cierre de
brecha
Espacio Año Unidad de
Nombre del indicador U.M. Valor
Geográfico Base Medida
productoras con el servicio de
Unidad
educación primaria con % Nacional 2021 98.73%
Productora
capacidad instalada
inadecuada
productoras con el servicio de
Unidad
educación secundaria con % Nacional 2021 98.42%
Productora
capacidad instalada
inadecuada.
Contribución
Indicadores de brecha de Cobertura al cierre de
brecha
% Nacional 2020 3.90%
primaria respecto a la demanda Productora
potencial
% Nacional 2021 14.41%
secundaria respecto a la Productora
demanda potencial

Figura 4: Árbol de Medios y Fines

FIN ÚLTIMO:
Mejores logros de aprendizaje de los alumnos de la I.E N°0560 Isabel Flores
de Oliva, del distrito de Campanilla provincia de Mariscal Cáceres y
departamento de San Martín
FIN INDIRECTO
Disminución de la deserción escolar
en la I.E.
FIN DIRECTO 1 FIN DIRECTO 2

Bajo nivel de riesgo de la integridad Adecuado nivel de desempeño de los
física de los alumnos y personal de la alumnos de la I.E.
I.E.
OBJETIVO CENTRAL
La Población escolar de la Institución Educativa N°0560 Isabel Flores de
Oliva del distrito de Campanilla provincia de Mariscal Cáceres y
departamento de San Martín accede a una adecuada prestación de los
servicios de educación de los niveles de Primaria y Secundaria
MEDIO DEL PRIMER NIVEL N°01 MEDIO DEL PRIMER NIVEL N°02
Adecuadas condiciones de la Adecuadas condiciones del mobiliario y
infraestructura Educativa equipamiento educativo
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1

Adecuados ambientes y espacios físicos Adecuado mobiliario y equipamiento que
que cumplen con las normas técnicas cumple con los requerimientos
del sector pedagógicos y ergonómicos

2.2. Descripción de las alternativas de solución
Para poder alcanzar el objetivo central se tiene que llevar a cabo las acciones de los
medios fundamentales:
Figura 5: Árbol de Medios Fundamentales y acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 1.2
Adecuados ambientes y Adecuado mobiliario y equipamiento
espacios físicos cumplen con cumple con los requerimientos
las normas técnicas del sector pedagógicos y ergonómicos
Acción 1.1.1 Acción 1.2.1

Intervenciones en ambientes Implementación de mobiliario y
pedagógicos equipamiento educativo
Acción 1.1.2 Acción 1.2.1

Intervenciones en ambientes Implementación de mobiliario y
administrativos equipamiento administrativo
Acción 1.1.3
Intervenciones de ambientes
complementarios
Tabla 14: Alternativa única del proyecto

N° Componentes Acciones
1.1 Intervenciones ambientes pedagógicos
Adecuados 15 aulas nivel primaria, 15 aulas nivel secundaria, 05 Aulas
ambientes y de Innovación pedagógica, 04 Laboratorios y/o talleres, 02
espacios Biblioteca Escolar, 02 Salas de Usos Múltiples
físicos 1.2 Intervenciones en ambientes administrativos
I
cumplen con
20 Ambientes de Administración y/o Gestión Pedagógica
las normas
técnicas del 1.3 Intervenciones de ambientes complementarios
sector
05 Ambientes de preparación y expendio de alimentos, 30
Ambientes de Servicios Generales, 27 SS.HH.
2.1 Implementación de mobiliario y equipamiento
Adecuado
educativo
mobiliario y
II equipamiento 1,350 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, 1260
cumple con los Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, 151 Mobiliario
requerimientos de Aula de Innovación Pedagógica, 202 Mobiliario de
Laboratorios y/o Talleres, 45 Equipo de Aula de Educación
N° Componentes Acciones
pedagógicos y Primaria, 45 Equipos de Aula de Educación Secundaria,
ergonómicos 125 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica y 48 Equipo
de Laboratorios y/o Talleres.
2.2 Implementación de mobiliario y equipamiento
administrativo
694 Mobiliario de Ambientes Complementarios, 37 Equipo
de Ambientes Complementarios
2.3. Beneficiarios directos
Tabla 15: Beneficiarios Directos del Proyecto de Inversión

Alumnos de primaria y
Denominación de los beneficiarios directos
secundaria
Unidad de medida de los beneficiarios Cantidad de
directos matriculados
Beneficiarios en el último año del horizonte
832
de evaluación
Sumatoria de beneficiarios de todo el
7,493
horizonte de evaluación
2.4. Sustento del resultado de alternativa única
Se plantea una única alternativa, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la

situación actual de la Unidad Productora (I.E. N°0560 – Isabel Flores de Oliva), el cual
da como resultado que no es posible la optimización de la infraestructura existente,
debido a la antigüedad de la infraestructura, materiales de construcción, inadecuadas
condiciones de servicio que no se encuentran acorde a la Norma Técnica “Criterios de
Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria, aprobado mediante R.V.M.
N° 208-2019-MINEDU, de fecha 20/08/2019 y la Norma Técnica “Criterios Generales de
Diseño para Infraestructura Educativa” aprobado mediante R.V.M. N°010-2022-MINEDU
de fecha 25/01/2022; por lo que se propone como única alternativa el desmontaje y la
demolición de la infraestructura existente y la construcción de nueva infraestructura
teniendo en cuenta las normas de diseño y construcción vigentes, además de dotar de
mobiliario y equipamiento a la Institución Educativa.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
Partiendo como punto inicial la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva, es la única Institución
Educativa en un radio de 1.5 km aproximadamente, sin embargo, existen 19 Instituciones
educativas que prestan el servicio de nivel primario y a su vez es la única Institución
Educativa en un radio de 3.0 km aproximadamente, sin embargo, existen 07 Instituciones
educativas que prestan el servicio de nivel secundaria en el distrito de Campanilla según
información de Estadística de la Calidad Educativa - ESCALE.

3.1. Área de Influencia
Es importante mencionar que la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva de nivel primaria y
secundaria recoge a alumnos de otros Centros Poblados aún más alejados del radio de
influencia, estos Centros Poblados son Bambamarca, Cinco Unidos, Pucararca,
Progreso, Nuevo Pacasmayo, Pampa Hermosa.
Figura 6: Mapa de servicios de educación secundaria dentro del ámbito de

influencia
Figura 7: Procedencia de alumnos

3.2. Brecha
Para la determinación de la brecha, se ha considerado el último año del horizonte del
proyecto, el cual se estima en cantidad de matrículas y en términos de aulas. A
continuación, se presenta el cálculo de la brecha de matrículas:
Tabla 16: Estimación y proyección de brecha en matrículas – Primaria

Edad de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Tipo
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Escolar
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° Grado Demanda 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65
Brecha -62 -62 -63 -63 -63 -64 -64 -64 -65 -65
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado Demanda 66 68 68 69 69 69 70 70 70 71
Brecha -66 -68 -68 -69 -69 -69 -70 -70 -70 -71
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado Demanda 71 72 74 74 75 75 75 76 76 76
Brecha -71 -72 -74 -74 -75 -75 -75 -76 -76 -76
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado Demanda 73 74 75 78 78 79 79 79 80 80
Brecha -73 -74 -75 -78 -78 -79 -79 -79 -80 -80
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado Demanda 59 76 77 78 81 81 82 82 82 83
Brecha -59 -76 -77 -78 -81 -81 -82 -82 -82 -83
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° Grado Demanda 61 59 76 77 78 81 81 82 82 82
Brecha -61 -59 -76 -77 -78 -81 -81 -82 -82 -82
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 392 411 433 439 444 449 451 453 455 457
Brecha -392 -411 -433 -439 -444 -449 -451 -453 -455 -457
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII – Informe de Análisis de Demanda (noviembre, 2022)
Tabla 17: Estimación y proyección de brecha en matrículas – Secundaria

Edad de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Tipo
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Escolar
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° Grado Demanda 65 66 67 68 68 69 70 70 71 72
Brecha -65 -66 -67 -68 -68 -69 -70 -70 -71 -72
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado Demanda 70 73 74 75 76 76 77 79 79 80
Brecha -70 -73 -74 -75 -76 -76 -77 -79 -79 -80
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado Demanda 70 72 75 76 77 78 78 79 81 81
Brecha -70 -72 -75 -76 -77 -78 -78 -79 -81 -81
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado Demanda 70 70 72 75 76 77 78 78 79 81
Brecha -70 -70 -72 -75 -76 -77 -78 -78 -79 -81
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado Demanda 65 77 77 79 82 83 84 86 86 87
Brecha -65 -77 -77 -79 -82 -83 -84 -86 -86 -87
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 340 358 365 373 379 383 387 392 396 401
Brecha -340 -358 -365 -373 -379 -383 -387 -392 -396 -401
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII – Informe de Análisis de Demanda (noviembre, 2022)

La brecha se ha efectuado en función a la demanda con proyecto, considerando la

situación de los diversos factores educativos y de la población que explica la oferta
actual, igual a cero.
La cantidad de matrículas en el horizonte del proyecto es de 8,158, teniendo 858 número

de matriculados en el último año del horizonte. De donde, se estima 15 secciones para
el nivel primaria, lo cual equivale a 15 aulas, así mismo para el nivel secundaria se estima
15 secciones lo cual equivale a 15 aulas, los cuales funcionarán en un solo turno
(mañana), según el modelo educativo Jornada Escolar Regular con la cantidad máxima
de 35 alumnos por sección para el nivel primaria y 30 alumnos por sección para el nivel
secundaria. En el diagnóstico realizado a la Unidad Productora, se evidenció que
también existe brecha de equipamiento y mobiliario, en tanto, para el año de inversión,
se considerará todo nuevo, dado que, el equipamiento y mobiliario actual se estima en
estado regular y obsoleto.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA
4.1. Localización
4.1.1. Concentración de la población objetivo
La Institución Educativa N° - Isabel Flores de Oliva se encuentra ubicado en la zona
rural del distrito de Campanilla, específicamente en el Jr. Alfonso Ugarte S/N del Centro
Poblado Alto Cuñumbuza.
Tabla 18: Datos generales de ubicación

Nombre de Urbana / Coordenadas geográficas Altitud
la Localidad Rural Latitud Longitud (msnm)
Alto
Rural -7.485792 -76.55879 376.5 m.s.n.m.
Cuñumbuza
Fuente: Estadística de Calidad Educativa - ESCALE (diciembre, 2022)
Figura 8: Ubicación de la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva

4.1.2. Vías de acceso a la UP

La Unidad Productora posee un ingreso ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte. Partiendo
de la plaza central de Juanjuí, nos dirigimos al puerto Cangrejo por la carretera
Fernando Belaunde Terry, cruzamos el Río Huallaga en balsa; luego nos embarcamos
con dirección al centro poblado Alto Cuñumbuza. En el recorrido del puerto Cangrejo
hasta el centro poblado Cuñumbuza se encuentran las siguientes comunidades: Bajo
Juñao, Dos Unidos, Huacamayo, Costa Rica, Capirona, Soledad, Aucararca y Pampa
Hermosa. La distancia aproximada es de 42.79 KM aproximadamente.
Figura 9: Accesibilidad a la I.E. N°0560 – Isabel Flores de Oliva
1. Plaza de armas de Juanjuí – 2. Puerto Cangrejo – 3. Bajo Juñao – 4. Dos Unidos – 5. Huacamayo – 6. Costa Rica – 7. Capirona
– 8. Soledad – 9. Aucararca – 10. Pampa Hermosa – 11. Alto Cuñumbuza.
Fuente: Informe de Evaluación Arquitectónica (noviembre, 2022).
4.1.3. Facilidades de acceso para personas con discapacidad

El proyecto contempla lo establecido en la Norma A.120 Accesibilidad para personas
con discapacidad del Reglamento Nacional de Edificaciones.
4.1.4. Facilidades para la provisión de recursos e insumos

La provisión de recurso e insumos estará a cargo de la Dirección Regional de
Educación – San Martin, ello garantizara la continuidad del servicio educativo, es decir
la adquisición de recursos humanos no contempla el presente proyecto.
4.1.5. Disponibilidad de servicios básicos

El acceso a los servicios de energía eléctrica, agua, desagüe y telecomunicaciones es
determinante para lograr el desarrollo integral y aprovechamiento pleno de los
beneficios del proyecto, en ese sentido es importante determinar las condiciones que
permitan al proyecto dotar de los servicios mencionados.

Tabla 19: Servicios básicos de la UP

N° Servicio Descripción
El Centro Poblado Alto Cuñumbuza carece del servicio de
agua potable, por lo que se abastecen mediante tuberías,
con un sistema de alimentación superior sin bombeo.
donde la quebrada alimenta directamente a la cisterna y
01 Agua Potable desde ahí bombea al tanque elevado, el cual se encuentra
en una de las cotas más altas de la I.E.
Para abastecer del servicio de agua potable a la I.E. se
propone un sistema de aprovechamiento de agua
subterránea mediante pozo tubular.
El área donde se ubica la Unidad Productora y el proyecto,
dispone de un sistema de desagüe compuesto por medio
de pozos sépticos ubicadas convenientemente en la parte
trasera del local y a la vez descargan hacia las redes
02 Saneamiento
colectoras.
Para abastecer del servicio de saneamiento básico a la
I.E. se propone un sistema con arrastre hidráulico a través
de tanque séptico y pozo percolador.
La Unidad Productora, dispone del servicio a través de la
Empresa Regional de Servicio Público Electro Oriente
Energía
03 S.A. quien mediante GSP-0945-2022 de fecha 29/09/2022
Eléctrica
otorgó la Factibilidad de suministro eléctrico para el
Proyecto de Inversión.
El servicio de internet para la Institución Educativa N°0560
– Isabel Flores de Oliva es brindado por la empresa
04 Comunicaciones
privada MOVISTAR, se solicitó la factibilidad mediante
Oficio N°545-2022-GRSM/GRI.
4.1.6. Exposición a peligros

El nivel de peligro caracterizado para la Unidad Productora es la INUNDACIÓN
FLUVIAL a consecuencia del desborde de la quebrada Manimay; por lo tanto,
corresponde al nivel MEDIO.
4.1.7. Clima
En el distrito de Campanilla, los veranos son cortos, cálidos, húmedos y parcialmente
nublados y los inviernos son calurosos, bochornosos, mojados y mayormente
nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 22 °C
a 35 °C y rara vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 38 °C.

4.1.8. Características del terreno

• Suelo
De acuerdo al Estudio de Suelos, en la cual realizaron pruebas de campo que
consistieron en 6 Calicatas a cielo abierto hasta una profundidad máxima de 0.0 a 3.0
m. El perfil estratigráfico que presentaron ha sido elaborado mediante la interpretación
de la estratigrafía encontrada en las calicatas. El subsuelo del área de estudio es
heterogéneo en profundidad, estando conformado por un suelo material orgánico y un
estrato de arcilla fina arenosa.
El ensayo que realizaron de test de percolación perteneciente para la calicata 06, el
tiempo que tarda el agua en bajar 1.00 centímetro es de 5.00 minutos, y concluyeron
que el terreno es de tipo de percolación Lentos.
Basado en los trabajos de campo y perfiles estratigráficos y característica de la

estructura a construir, se recomienda cimentar la profundidad a 2.00m
Por razones de diseño y de acuerdo a la capacidad, se realizará la cimentación a través
de zapatas aisladas con vigas de cimentación, sobre un Sub Cimiento de 0.25 m, a
razón de 1 en 12 + 30% de piedra mediana, cuyas dimensiones geométricas serán
estimadas en el desarrollo del cálculo estructural del proyecto.
• Nivel de la Napa Freática

Presencia del nivel freático hasta el nivel de investigación de 3.00 metros de
profundidad en todas las calicatas exploradas. para la calicata 01 se encontró a la
profundidad de 2.50 metros, para la calicata 02 a la profundidad de 1.50, para la
calicata 03 a la profundidad de 0.50, para la calicata 04 a la profundidad de 2.20 y para
las calicatas 05; 06 a la profundidad de 2.30 metros
• Topografía
La institución educativa se encuentra en un terreno cuya forma es irregular, con limites
definidos. Cuenta con cerco perimétrico completo de calamina de acero galvanizado y
zinc. Se ubica en plena Urbe del centro poblado cuya altitud promedio es de 376.5
m.s.n.m. El tipo de topografía es terreno plano.
4.2. Descripción de alternativas de solución:

Construcción de ambientes pedagógicos, operativos y complementarios, adquisición de
mobiliario y equipamiento.
4.3. Tamaño:
8,158 alumnos matriculados en el nivel primaria y secundaria en todo el horizonte del
proyecto, 15 aulas para el nivel primaria y 15 aulas para el nivel secundaria, espacios
operativos y ambientes complementarios.

4.4. Tecnología:
El planteamiento tecnológico-constructivo de la propuesta arquitectónica se realiza
aplicando normas técnicas vigentes a la fecha tales como R.V.M N°208 – 2019 -
MINEDU “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº011-
2006-VIVIENDA y sus modificatorias y demás normas vigentes del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; asimismo, los Equipos Informáticos y Mobiliario
acorde a las normas técnicas vigentes.
4.5. Características relevantes del diseño técnico preliminar:

Teniendo como condicionantes la poca área del terreno y los parámetros del gobierno
local, el proyecto contempla los siguientes bloques:
• Cinco (05) bloques de dos pisos, tres (03) corresponden al nivel educativo de
secundaria, cada uno conectado por una pasarela denominada corredor (conector
horizontal) la cual también es techada y sirve de espacio de estar y de circulación;
y dos (02) corresponden al nivel educativo de primaria, igualmente, conectado
mediante corredores.
• Cuatro (04) bloques de un piso correspondiente al SUM, SS.HH y vestuarios de
primaria, SS.HH y vestuario de Secundaria, y Servicios Generales.
Además, contempla dos Losas Múltiples Tipo I y dos Patios de Formación, una losa y un
patio para cada nivel educativo, que a partir de la ubicación de los bloques educativos
permiten la configuración de los espacios propicios para las actividades académicas y
recreativas.
4.6. Documentos que respaldan el planteamiento del diseño técnico preliminar:

Se ha generado en base a las normativas de “Criterios de Diseño para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria”, R.V.M N°208-2019-MINEDU referido a la
implementación y diseño de las instituciones educativas del nivel primario y secundario;
Resolución Viceministerial Nº 164-2020-MINEDU (02/09/2020), aprueba la Norma
técnica denominada “Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación
Básica Regular” y la Resolución Viceministerial Nº 010-2022-MINEDU (25/01/2022),
aprueba la actualización de la Norma técnica denominada “Criterios generales de diseño
para infraestructura educativa”.
A continuación, se presenta las metas físicas de los activos que se intervendrán con el
proyecto:

Tabla 20: Metas físicas del proyecto – Activos Estratégicos

Tipo de Unidad Física Dimensión Física
Natur
Activo que define capacidad Factor Unidad de
aleza Cantidad U.M Cantidad
Productivo medida
Aula de Educación Primaria Infraestructura aulas 15 m2 915.39
Aula de Educación Secundaria Infraestructura aulas 15 m2 915.83
Aula de Innovación Pedagógica Infraestructura ambientes 5 m2 353.98
Laboratorios y/o Talleres Infraestructura ambientes 4 m2 402.26
Biblioteca Escolar Infraestructura ambientes 2 m2 201.11
Sala de Usos Múltiples Infraestructura ambientes 2 m2 325.96
espacios
Espacios de circulación interior Infraestructura 23 m2 2,880.58
físicos
Ambiente de Administración y/o Gestión
Construcción
Infraestructura ambientes 20 m2 304.18

Pedagógica
Ambiente de preparación y expendio de
Infraestructura ambientes 5 m2 60.28
alimentos
Ambientes de Servicios Generales Infraestructura ambientes 30 m2 295.18
SS.HH. y/o Vestidores Infraestructura ambientes 27 m2 633.60
estructuras
Cercos y/o Portadas Infraestructura 1 ml 557.56
físicas
espacios
Espacios Deportivos - con cobertura Infraestructura 1 m2 1,168.19
físicos
espacios
Espacios Exteriores Infraestructura 1 m2 13,339.68
físicos
Instalaciones exteriores de Servicios estructuras
Infraestructura 1 m2 13,339.68
Básicos físicas
Mobiliario de Aula de Educación Nro.
Mobiliario 1,350 - -
Primaria Mobiliario
Mobiliario de Aula de Educación Nro.
Mobiliario 1,260 - -
Secundaria Mobiliario
Mobiliario de Aula de Innovación Nro.
Mobiliario 151 - -
Pedagógica Mobiliario
Nro.
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Mobiliario 202 - -
Mobiliario
Adquisición
Mobiliario de Ambientes Nro.

Mobiliario 694 - -
Complementarios Mobiliario
Nro.
Equipo de Aula de Educación Primaria Equipo 45 - -
Equipo
Equipo de Aula de Educación Nro.
Equipo 45 - -
Secundaria Equipo
Equipo de Aula de Innovación Nro.
Equipo 125 - -
Pedagógica Equipo
Nro.
Equipo de Laboratorios y/o Talleres Equipo 48 - -
Equipo
Nro.
Equipo de Ambientes Complementarios Equipo 37 - -
Equipo
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII – Ficha Técnica Estandar (noviembre, 2022)
Tabla 21: Metas físicas del proyecto – Activos No Estratégicos

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Activo que define capacidad
Productivo Unidad de medida Cantidad U.M Cantidad
Otros Acciones de Infraestructura Infraestructura ambientes 30.00 m2 1693
Otras Acciones de Mobiliario Mobiliario Kit de Mobiliario -
Otros Acciones de Equipamiento Equipo Kit de Equipamiento 103.00
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII – Ficha Técnica Estándar (noviembre, 2022)

Imagen 1: Planta Primer Nivel
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII – Memoria de Propuesta Arquitectónica (noviembre, 2022)
Imagen 2: Planta Segundo Nivel

Imagen 3: Planta de Techos
Imagen 4: Ubicación de las Edificaciones

4.7. Plan de Contingencia
De acuerdo al estudio de evaluación estructural de la infraestructura educativa existente

de la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva, se recomienda reemplazar (demoler) todas las
edificaciones existentes de la institución educativa.
Por lo que se requiere la implementación de un Plan de Contingencia para la reubicación

de la locación para la prestación de servicios educativos, la cual deberá acoger la
totalidad de la población educativa, así como al personal docente y administrativo.
La I.E. cuenta con un terreno adquirido mediante Acta de Donación de fecha 09 de enero
del 2007, por las autoridades de turno de dicho caserío a favor de la APAFA de la I.E.
N°0560 Isabel Flores de Oliva la cual cuenta con un área de 27,451.50 que será utilizado
para la contingencia por un periodo temporal, equivalente al plazo de ejecución de la
obra (18 meses).
El terreno destinado para el traslado de los estudiantes durante el periodo de la

contingencia se desarrollará en un área de 3,849.70 m2 aproximadamente y cuenta con
disponibilidad de acuerdo con la visita realizada el 10 de junio del 2022.
Imagen 5: Ubicación del terreno de Contingencia de la I.E. N°0560 Isabel Flores de Oliva

Imagen 6: Plano de Propuesta de Contingencia
E. COSTOS DEL PROYECTO

La inversión del proyecto asciende a S/ 31,306,513.73 (Treinta y un millones trescientos
seis mil quinientos trece con 73/100 soles) a precios mercado. A continuación, se
detallan los costos:
5.1. Costos directo a precios de mercado

Tabla 22: Costo directo a precios de mercado
Resumen de costos por componente Costo a precio de mercado (S/)
Componente 1: Infraestructura educativa 25,382,445.51
Componente 2: Mobiliario y equipamiento 2,753,092.43
Sub Total 28,135,537.94
Tabla 23: Otros costos de inversión

Otros costos Costo a precio de mercado (S/)
Gestión del proyecto 364,800.00
Expediente técnico o documento
728,433.68
equivalente
Supervisión 1,406,776.90
Liquidación 57,112.00
Subtotal de otros costos de inversión 2,557,122.58
Control concurrente 613,853.21
Costo Total de inversión 31,306,513.73

5.2. Cronograma de Inversión según componentes
Tabla 24: Costo de operación y mantenimiento incremental del proyecto

Costo
Cronograma de inversión (Soles) estimado de
Tipo de Factor Periodos en meses o trimestres inversión a
Productivo precios de
mercado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Soles)
Infraestructura - - 6,916,023.7 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 - - - - 25,382,445.5
Obras civiles definitivas 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 3,693,284.4 22,159,706.2
Obras de contingencia 3,222,739.3 3,222,739.3
Mobiliario 546,766.2 820,149.2 1,366,915.4

Equipamiento 554,470.8 831,706.2 1,386,177.0
Intangibles -
Sub total : 28,135,537.9
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gestión del proyecto 49,745.5 49,745.5 49,745.5 49,745.5 49,745.5 49,745.5 49,745.5 16,581.8 364,800.0
Expediente técnico 546,325.3 182,108.4 728,433.7
Supervisión 234,462.8 234,462.8 234,462.8 234,462.8 234,462.8 234,462.8 ,406,776.9
Liquidación 57,112.0 57,112.0
Sub total : 2,557,122.6
Control Concurrente 613,853.21
Costo total
de la Inversión: 31,306,513.73

5.3. Cronograma de Metas Físicas
Tabla 25: Cronograma de metas físicas

Tipo de Factor Cronograma de Metas Físicas
Productivo / (Nro. de Periodos en meses o trimestres)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total meta
(Unidad de
física
medida Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
física física física física física física física física física física física física
representativa)
Infraestructura
- - 5,855.98 5,855.98 5,855.98 5,855.98 5,855.98 5,855.98 - - - - 35,135.90
(m2)
Equipo
(Nro. - - - - - - 120.00 180.00 - - - - 300.00
equipamiento)
Mobiliario
(Nro. - - - - - - 1,462.80 2,194.20 - - - - 3,657.00
mobiliario)
Intangibles
-
(und)

5.4. Costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación (bienes, servicios y pago la personal) y de mantenimiento (reparaciones, pintura y adquisición de equipamiento menor),
es de S/ 230,535.00 (Doscientos treinta mil quinientos treinta y cinco con 00/100 soles). El costo de inversión por beneficiario es de S/ 3,436.66
invertidos por alumno.
Tabla 26: Costo de operación y mantenimiento del proyecto

Periodos (Años)
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50 1,270,553.50
Sin Proyecto Mantenimiento 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00
Sub Total (A) 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50 1,290,203.50
Operación 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50 1,499,123.50
Con
Mantenimiento 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00 21,615.00
Proyecto
Sub Total (B) 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50 1,520,738.50
Operación 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00 228,570.00
228,570.00
Incremental
Mantenimiento 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00

F. EVALUACIÓN SOCIAL
6.1. Beneficios sociales no valorados monetariamente
El principal beneficio del proyecto es contar con una adecuada infraestructura que les
permitirá acceder a estándares mínimos de habitabilidad y confort, se posibilitará un
aprestamiento óptimo, lo que repercutirá en la calidad de su educación y
consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida.
6.2. Costos sociales del proyecto
Los precios sociales se determinaron considerando el factor de corrección del IGV,

0.8475, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro de costos de inversión del
proyecto a precios sociales
Tabla 27: Otros costos de inversión

Ítem Precios sociales
Componente I - Infraestructura 22,019,271.48
Componente II – Mobiliario y
2,333,129.18
Equipamiento
Gestión del proyecto 309,152.54
Expediente Técnico 617,316.68
Supervisión 1,192,183.81
Liquidación 48,400.00
Inversión 26,519,453.69
Con los costos sociales y una Tasa Social de Descuento de 8%, se obtiene un
Indicador Económico de Costo Efectividad igual a S/ 3,436.66 soles por cada alumno.
Tabla 28: Indicadores económicos de la alternativa

Privados y Sociales,
Precio Social
Altiva Única
INVERSIÓN S/ 26,519,453.69
VAC S/ 28,036,267.59
BENEFICIARIOS S/ 8,158
C/E S/ 3,436.66
Así mismo se han determinado las variables sensibles a los costos de inversión y la
cantidad de alumnos matriculados en la I.E., cuyo análisis indica que los resultados
no impactan notablemente en la decisión de la inversión.

6.3. Análisis de Sensibilidad
Tabla 29: Indicadores económicos de la alternativa

POB.
ACUM ANALISIS DE SENSIBILIDAD - N° DE
VACSN = 28,036,267.59
ALUMNOS ATENDIDOS
8,158
6,000.00
% ALT. UNICA
-0.30 4,909.51
5,000.00
-0.25 4,582.21
-0.20 4,295.82 4,000.00
-0.15 4,043.13 ALT. UNICA
-0.10 3,818.51 3,000.00
-0.05 3,617.54
0.00 3,436.66 2,000.00
0.05 3,273.01
1,000.00
0.10 3,124.24
0.15 2,988.40
0.00
0.20 2,863.88
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-0.30
-0.25
-0.20
-0.15
-0.10
-0.05
0.25 2,749.33
0.30 2,643.58
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
7.1. Sostenibilidad Financiera:

El costo de inversión será asumido por el MINEDU o el Gobierno Regional de San
Martin. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Unidad
Ejecutora 926: Región San Martín - Educación
7.2. Sostenibilidad Social

Existen acuerdos y compromisos de los diferentes involucrados. En el taller de
Involucrados, no se han identificado actores que se encuentren contrarios a la
intervención y operación del proyecto.
7.3. Sostenibilidad Técnica

Para realizar la intervención del presente anteproyecto se ha tomado en cuenta las
siguientes normativas:
Normas del Sector:
• Resolución Viceministerial N°208-2019-MINEDU, que aprueba la actualización
de la Norma Técnica “Criterios de Diseño para locales educativos de Primaria y
Secundaria”.
• Resolución Viceministerial N°010-2022-MINEDU, que aprueba la actualización
de la Norma Técnica denominada “Criterios Generales de Diseño para
Infraestructura Educativa”.
• RSG-172-2017-MINEDU. “Lineamientos para la organización y funcionamiento
pedagógico de espacios educativos de Educación Básica Regular”.

• Resolución Viceministerial N°054-2021-MINEDU, que aprueba la Norma

Técnica denominada “Criterios de Diseño para Ambientes de Servicios de
Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica”.
• Resolución Viceministerial N°326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para la implementación del Modelo de
Servicios Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas
Públicas del nivel de educación secundaria”; y deroga la Norma Técnica
denominada “Normas para la implementación del Modelo de Servicio Educativo
Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del nivel
de educación secundaria”, aprobada por Resolución Ministerial N°353-2018-
MINEDU.
• Guía denominada: Criterios de Diseño para el Taller de Especialidad de
Educación para el Trabajo.
Normas Generales:
• Reglamento Nacional de Edificaciones.
• Decreto Legislativo N°1252. Creación del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
• Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en instituciones educativas – 2015.
• Resolución Ministerial N°153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura
Educativa al 2025 – PNIE Ministerio de Educación.
• Ley N°30797 Ley que promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 52 e
incorpora los artículos 19-A Y 62-A en la Ley 28044, Ley General de Educación.
• Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos.
Normas de Gobiernos Regionales y/o Locales:
• Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
• Certificado de Zonificación y Vías.
7.4. Sostenibilidad Ambiental

El estudio ha considerado recursos a ser destinados para la mitigación de impactos
negativos y riesgos del proyecto principalmente durante la fase de inversión y
ejecución de obras.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
En la fase de inversión se tiene que el proceso de selección y adquisiciones lo realizará

el Gobierno Regional de San Martín, a través de sus diversas unidades orgánicas,
siguiendo la normativa de Adquisiciones y contrataciones con el estado, siguiendo cada
una de las pautas.

I. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Tabla 30: Matriz del Marco Lógico

INDICADOR MEDIOS DE
NIVEL OBJETIVOS DESCRIPCIÓN META AÑO SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejores logros de
aprendizaje de los % de alumnos que logran un
4°Grado de Primaria:
alumnos de la I.E nivel “Satisfactorio” en
- Compresión lectora:
N°0560 Isabel Flores comprensión lectora en 4°
42%. Resultados de la
de Oliva, del distrito Grado de Primaria.
FIN
2026 Evaluaciones de logros de

de Campanilla % de alumnos que logran un
2°Grado de Secundaria: aprendizaje – MINEDU.
provincia de Mariscal nivel “Satisfactorio” en
- Compresión
Cáceres y comprensión matemática en
matemática: 14.16%
departamento de San 2° Grado de Secundaria.
Martín
- % de unidades
productoras con el servicio
La Población escolar de educación primaria con
de la Institución capacidad instalada
inadecuada. - Los padres de familia
Educativa N°0560
colaboran con brindar, en su
Isabel Flores de - %de unidades productoras - Encuestas anuales a hogar, un ambiente propicio
Oliva del distrito de con el servicio de alumnos y padres de para el desarrollo del alumno.
Campanilla provincia educación secundaria con
PROPÓSITO
familia, generadas por la

de Mariscal Cáceres capacidad instalada - El 100% de los docentes
UGEL.
y departamento de inadecuada. 100% 2023 tienen evaluaciones de la
San Martín accede a DRE y de la UGEL con
- % de personas no - Reportes anuales de
una adecuada resultados aprobatorios.
matriculadas en el nivel especialistas de la UGEL
prestación de los
primaria respecto a la Mariscal Cáceres. - Rotación de personal no
servicios de
demanda potencial. afecta la gestión de la
educación de los
institución educativa.
niveles de Primaria y - % de personas no
Secundaria. matriculadas en el nivel
secundaria respecto a la
demanda potencial.
15 aulas para el nivel
primaria y 15 aulas nivel - Informe de inspección - Uso adecuado de las aulas,
Infraestructura construida
secundaria, 5 AIP, 4 técnica generado antes del ambientes complementarios,
de acuerdo con las
Adecuados Laboratorios y/o talleres, Inicio. ambientes administrativos,
disposiciones del RNE y las
ambientes y espacios 2 Bibliotecas, 2 SUM, 20 servicios higiénicos, etc.
normas técnicas para el - Informe de supervisión de
físicos cumplen con ambientes administrativos 2023
diseño de locales los expedientes técnicos y - APAFA y padres de familia
las normas técnicas y/o gestiones
educativos, al finalizar el de las obras, generados conservan y realizan acciones
del sector. pedagógicas, 5 ambientes
COMPONENTES
primer año de la fase de durante la ejecución del de mantenimiento de la

de preparación y
Ejecución. Proyecto. infraestructura educativa.
expendio de alimentos, 27
SS.HH.
- 3,657 muebles para
Adecuado mobiliario alumnos, docentes y
personal administrativo. A partir del - Reportes de adquisiciones El personal docente y
y equipamiento Cantidad de mobiliario y generados por la oficina de administrativo utiliza y orienta
cumple con los equipamiento de acuerdo a - 300 equipos para 2024, de logística en cada proceso. al alumno sobre el correcto
requerimientos las especificaciones alumnos, docentes y manera
pedagógicos y técnicas del MINEDU. personal administrativo. anualizada. - Acta de recepción de obra uso del mobiliario escolar y
ergonómicos y transferencia a la UGEL. quipo entregado.
- 103 kit de equipamiento
Local construido en área de 7,288.35 m2, y adquisición - Resumen de la Liquidación - Precio de los materiales de
- Intervenciones de 3,657mobiliario, 300 equipamiento y 103 kit de de Obra al término de la construcción no superan el
ambientes equipamiento en conjunto, ejecutado en un plazo de 20 10% de variación, respecto al
ejecución del proyecto.
ACCIONES
pedagógicos. meses a un costo según el detalle: promedio de los tres últimos

- Informes mensuales de la años.
- Intervenciones en 2023
- Componente 1: Infraestructura supervisión durante el
ambientes
S/ 25,382,445.51 periodo de ejecución del - Precio de los equipos y
administrativos. mobiliarios no superan el 15%
proyecto.
de variación, respecto al

INDICADOR MEDIOS DE
NIVEL OBJETIVOS DESCRIPCIÓN META AÑO SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- Intervenciones de - Componente 2: Mobiliario y equipamiento - Copias de las facturas y promedio de los tres últimos
ambientes S/ 2,753,092.43 reporte de la Dirección de años.
complementarios. la IE al culminar la
- Expediente Técnico: ejecución del Proyecto.
- Implementación de
S/ 722,433.68
mobiliario y
equipamiento
- Gestión del proyecto
educativo.
S/ 364,800.00
- Implementación de
- Supervisión
mobiliario y
S/ 1,406,776.90
equipamiento
administrativo.
- Liquidación
S/ 57,112.00
- Control Concurrente
S/ 613,853.21
Monto total de inversión de: S/ 31,306513.73

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“Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación Primaria y Secundaria de la I.E.

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 1

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 2

6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 32

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 3

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 4

Tabla 1: Responsabilidad Funcional .......................................................................................... 6

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 5

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

El proyecto de inversión se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

1.2. Alineamiento a una brecha prioritaria

Tabla 1: Responsabilidad Funcional

División Funcional: 047: Educación Básica

Sector Responsable: Educación

Tipología de Proyectos Educación Primaria y Secundaria

1.3. Articulación con la PMI

Tabla 2: Tipo de Servicio y Brecha

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 6

1.4. Indicadores de brecha de acceso a servicios y contribución al cierre

Tabla 3: Indicadores de brecha y contribución al cierre

1.5. Tipología de proyecto

Tabla 4: Tipología del Proyecto de Inversión

1.6. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Tabla 5: Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Entidad Gobierno Regional de San Martín

Nombre de la OPMI OPMI del Gobierno Regional de San Martín

Responsable de la OPMI Hernan Pinero Flores

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 7

1.7. Unidad Formuladora (UF)

Tabla 6: Datos de la Unidad Formuladora (UF)

Entidad Gobierno Regional de San Martín

Responsable de la UF Jhonatan Casique Gonzales

1.8. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Tabla 7: Datos de la Unidad Ejecutora (UEI)

Entidad Gobierno Regional de San Martín

UEI de la Gerencia Regional de

Responsable de la UF César Panduro Ruíz

1.9. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Tabla 8: Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

1.10. Ubicación Geográfica

Tabla 9: Ubicación geográfica

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 8

Figura 1:Ubicación y localización

Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII (septiembre, 2022)

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 9

Figura 2: Plano de Ubicación I.E. 0560 Isabel Flores de Oliva

Fuente: Elaboración equipo técnico UF-OCII (noviembre, 2022)

1.11. Unidad Productora de Servicios (UP)

Tabla 10: Datos de la Unidad Productora de Servicios (UP)

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 10

1.12. Duración de la ejecución y fecha estimada de inicio de ejecución

Tabla 11: Duración de la Ejecución

Tabla 12: Cronograma de inversión y operación

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del Proyectos de Inversión:

El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el

A continuación, se presenta el objetivo central del Proyecto:

RESUMEN EJECUTIVO – UNIDAD FORMULADORA – GRI - GRSM Página 11

Figura 3: Objetivo Central del Proyecto

Problema Central Objetivo Central

La Población escolar de la Institución