INSTRUCTIVO PARA REALIZAR REMISIONES EN

VENTA

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INSTRUCTIVO PARA GENERACION DE REMISIONES EN VENTA ALMACEN

OBJETIVO:
Facilitar al área de almacén la realización de la remisión tanto para aseguradoras como para clientes
que tengan esta particularidad dentro del almacén.

Paso a paso:
Se ingresa al módulo 1312 Remisiones

Se abre la ventana donde nos envia al modulo donde se realizara la remision en venta

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FECHA: 02-AGOT-2022 FECHA: 02-08-2022 FECHA:

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1. Seleccionar la bodega a ejecutar

2. Tipo: documento REMISION VENTA-ALMACEN XX
3. Vendedor: El seleccionado dentro del almacen para ejecutar la labor
4. Se escoge la lista de precios que se usara
5. Cliente: se escoje la aseguradora o el cliente** con las caranteristicas que le permitan realizar
la remision

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6.Se selecciona la pestaña items

7.Item se ponen la o las referencias que se va na a ejecutar dentro de la remision
8. La cantidad de items a remisionar
9. Adicionar, y llama al grid de la parte inferior el detalle de mercancia,cantidad, $neto,IVA, entre
otros
Luego de tener la certeza que items seran los utilizados dentro de la remision se procede a

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El sistema confirma, si se esta seguro de actualizar la información dentro del sistema. Luego de
proceder a facturar modulo utilizado 1368 Facturación de remisiones.

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Se escoge la bodega en donde se va a facturar la remisión, luego se procede a cargar las remisiones

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Luego el sistema procede a enviarlo a la siguiente visualización

1. Se procede a escoger la bodega

2. Factura a Producir: Documento de la bodega a remisionar
3. Condición de pago: el que tenga el cliente
4. Se selecciona la remisión a facturar
5. Proceso de prueba

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Ya el sistema procede a generar la factura la cual se puede consultar por el módulo 1104, consulta
de documentos y terceros.

Si requieren consultar los ítems facturados se visualizan así:

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Si por algún motivo de debe generar la devolución antes de facturar se realiza por el siguiente
modulo 1310 Devolución de remisiones y en este modulo permite realizarlo de manera parcial,
modificando la cantidad de ítems se ponen notas y se actualiza de manera normal.

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El proceso para cuando se debe devolver la remisión y está ya fue facturada, se debe realizar por el
módulo 1306 Devolución en ventas. Y debe realizarse de manera completa no permite parcial, de
igual manera el sistema tiene el control de informar imagen 2 de referencia

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La realización de la consulta, de las devoluciones se realiza por el módulo 1104 de la siguiente

manera.

Fin del proceso.

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