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Ec Ec F 022 Formato Seguimiento Paac
Ec Ec F 022 Formato Seguimiento Paac
Subcomponente/
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada AVANCE OBSERVACIONES
procesos
Todas las
dependencias con
Realizar actividades para fomentar la Mapa de riesgos institucional Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se realizaron
apoyo de la Secretaría Enero - Diciembre
aplicación de la política y metodología formulado en la herramienta isolucion 33% mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración de la matriz
Distrital de Planeación y de 2023
de administración de riesgos y con seguimiento periódico de riesgos según la Política de Administración de Riesgos
Gerencia de Control
Subcomponente 1 Interno de Gestión
Política de Administración de
Riesgos
Aplicación de la metodología de la
administración de riesgos con base en la Se aplicó la metodología establecida en la actualización de la
actualización de la Política de 100% de los riesgos de corrupción Política de Administración de Riesgos
"Subcomponente 2
Administración de Riesgos de la alcaldía identificados dispuestos en la
Secretaría Distrital de
metodología de la política de Enero de 2023 100%
Construcción del Mapa de Planeación
administración de riesgos de la
Riesgos de Corrupción"
alcaldía
Riesgos de corrupción - Elaboración de la https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-
matriz de riesgos de-corrupcion-2023-version-1/?version=1
"Subcomponente 3
Matriz de riesgos de corrupción ajustada
y publicada de acuerdo a requerimientos
Consulta y divulgación"
"Subcomponente 3
Matriz de riesgos de corrupción ajustada
y publicada de acuerdo a requerimientos
Consulta y divulgación" Ajuste a la matriz de riesgos de
corrupción de acuerdo con las
Febrero - Diciembre
recomendaciones de los usuarios Todas las dependencias N/A Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
de 2023
externos, monitoreo y revisión que se
realice por parte de los procesos
Realizar cada cuatro meses monitoreo 100% de las dependencias que han
Todas las Mayo de 2023 (para
y revisión de la matriz de riesgos de realizado monitoreo y revisión al mapa N/A Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
dependencias corte a abril)
corrupción por parte de los procesos de riesgos de corrupción
"Subcomponente 4
Subcomponente/
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada AVANCE OBSERVACIONES
procesos
Subcomponente/
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada AVANCE OBSERVACIONES
procesos
Secretaría Distrital
Publicación de memorias de la
dePlaneación y Cuarto trimestre de
audiencia pública de rendición de 1 informe publicado N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Gerencia deControl 2023
cuentas vigencia 2022 y del cuatrienio
Interno de Gestión
Publicación de memorias de la
Secretaría Distrital de
audiencia pública de rendición de 1 informe publicado Diciembre de 2023 N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Salud
cuentas en el sector salud
Publicación de memorias de la
Secretaría Distrital de Noviembre -
audiencia pública de rendición de 1 informe publicado N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Educación Diciembre de 2023
cuentas en el sector educación
Publicación de memorias de la
audiencia pública de rendición de
cuentas a víctimas a través del Secretaría de Gestión Primer semestre
1 informe publicado N/A Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
Subcomité de Atención, Asistencia, Social 2023
Medidas de Satisfacción, Rehabilitación
y Enfoque Diferencial
Secretaría Distrital de
Audiencia pública de Rendición de Planeación y Gerencia
N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Cuentas vigencia 2022 y del cuatrienio de Control Interno de
Cuarto trimestre de
100% de las acciones programadas Gestión
2023
realizadas
Secretaría Distrital de
Realizar encuestas de satisfacción por Planeación y Gerencia N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
cada evento de rendición de cuentas de Control Interno de Cuarto trimestre de
Gestión 2023
"Subcomponente 2
Desarrollar escenarios de
diálogo de doble vía con la
"Subcomponente 2
Audiencia pública de rendición de N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Desarrollar escenarios de cuentas en el sector educación 100% de las acciones programadas Secretaría Distrital de Cuarto trimestre de
diálogo de doble vía con la realizadas Educación 2024
ciudadanía y sus N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
organizaciones" Evaluación del evento de rendición de
cuentas del sector educación
Rendición de Cuentas para la Juventud 100% de las acciones programadas Secretaría Distrital de Primer semestre
N/A Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
del Atlántico realizadas Planeación 2023
Tabulación y publicación de la
"Subcomponente 3 Secretaría Distrital de Cuarto trimestre de
evaluación de los eventos de rendición 100% de las encuestas tabuladas N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Planeación 2023
de cuentas
Responder a compromisos
propuestos, evaluación y
retroalimentación en los
ejercicios de rendición de
Elaboración de plan de mejoramiento Secretaría Distrital de
cuentas con acciones
en caso de evidenciar falencias en las Planeación y Gerencia Cuarto trimestre de
correctivas para mejora" Plan de mejoramiento realizado N/A Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
encuestas de satisfacción realizadas en de Control Interno de 2023
los eventos de rendición de cuentas Gestión
Componente 4: Atencion al ciudadano
Subcomponente/
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada AVANCE OBSERVACIONES
procesos
"Subcomponente 3
Gestionar ejercicios de formación en Oficina de Relación con Enero - Diciembre
Gestión de relacionamiento con 0%
materia de lenguaje claro a los el ciudadano de 2023 Se esta a la espera que se terminen de incorporar todos los
los ciudadanos"
colaboradores que atienden publico en colaboradores para determinar quienes faltan por la formación
las diferentes canales de atención. Personal capacitado en lenguaje claro en lenguaje claro.
"Subcomponente 4 Gestionar espacios de diálogo interno y
Se espera terminar los espacios de diálogo para las
con grupos de valor para identificar Oficina de Relación con Enero - Diciembre
Informe de acciones y seguimiento 0% alcaldías locales metropolitana, norte centro histórico y
Conocimiento al servicio al oportunidades de mejora en la atención el ciudadano de 2023
suroccidente en el 2do cuatrimestre.
ciudadano" al ciudadano.
Subcomponente/
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada AVANCE OBSERVACIONES
procesos
Se desarrollaron dos (2) capacitaciones en el mes de abril a los
enlaces web de la Oficina de Gestión del Riesgo y Secretaría
Promover acciones para asegurar el 1 capacitación interna de Privada. En el trimestre abril y junio se llevarán a cabo las
Secretaría Distrital de
mantenimiento de los contenidos sensibilización a los enlaces web de la Abril - Junio de 2023 25% capacitaciones en pequeños grupos focalizados para lograr la
Comunicaciones
mínimos obligatorios actualizados en la alcaldía sensibilización a todos los enlaces web que presenten
web
Actualizar el inventario de los medios y dificultades en el cargue de la información a la página.
canales de comunicación internos y Se llevó a cabo el inventario de los medios de comunicación
externos con los que cuenta la Alcaldía Secretaría Distrital de Enero - Marzo de internos de la entidad. Así mismo se realizó el inventario de las
1 actualización en el año 100%
para divulgar información de interés, Comunicaciones 2023 redes sociales externas tanto de la entidad en general, como de
Subcomponente 1 Lineamientos
precisando la periodicidad de su cada una de las dependencias que hacen parte de la misma.
de Transparencia Activa
Elaborar informes mensuales de
PQRSD para identificar oportunidades
Subcomponente 2 Lineamientos de Oficina de Relación con Enero - Diciembre Se envían los informes de PQRSD mensualmente a todas las
de mejora en la prestación de los Informes de PQRSD por dependencia 25%
Transparencia Pasiva el ciudadano de 2023 dependencias.
servicios, y respuesta oportuna desde
la herramienta de SIGOB.
Revisión periódica del esquema de Para el corte del primer trimestre, se llevó a cabo la
Secretaría Distrital de Enero - Diciembre
publicación y actualización del mismo 4 revisiones del esquema 25% revisión y actualización del esquema de publicación
Comunicaciones de 2023
ante eventuales novedades. plasmado en el sitio web de la entidad.
Subcomponente 3 Elaboración
los Instrumentos de Gestión de
la Información
Para realizar acciones de mejoras en los archivos de
gestión de la Alcaldía Distrital de Barranquilla con el fin
garantizar el cumplimiento de la Ley General de Archivo,
Código General Disciplinario, Ley de transparencia y
Subcomponente 3 Elaboración
Estatuto Anticorrupción, es necesario implementar plan de
los Instrumentos de Gestión de
trabajo en todas las Secretarias y dependencias, por tal
la Información
razón se comenzó con las visitas de asesorías,
acompañamiento y apoyo a todas las oficinas en la
organización conservación de sus archivos, conforme al
cronograma que se ha venido ejecutando desde el mes de
Marzo de la presente anualidad, actualmente se ha visitado
a más del 70% de las dependencias de la alcaldía, entre
ellasGERENCIA DE LAS TIC, DESPACHO DEL
Ejecución del 100% de las actividades
ALCALDE, SECRETARÍA PRIVADA DEL DISTRITO,
Continuar con la implementación del programadas en la vigencia para la Oficina de Gestión Marzo - Diciembre
40% OFIC. DE PROTOCOLO Y RELACIONES, PUBLICAS,
Programa de Gestión Documental implementación del Programa de Documental de 2023
SECRETARIA DISTRITAL DE COMUNICACIONES,
Gestión Documental
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN,
SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL, SECRETARIA
DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO,
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, OFIC. PARA
LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, OFIC.
DE LA MUJER EQUIDAD Y GENERO, OFIC. DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, OFIC. DE
GESTIÓN DEL RIESGO, SECRETARIA JURIDICA
DISTRITAL, SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN
SOCIAL, SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO,
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTE, SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN
HUMANA , GERENCIA DE CIUDAD,GERENCIA DE
GESTIÓN ÉTICA"
Promotores éticos
https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-
Diseñar la estrategia de conflictos de Estrategia de conflicto de intereses Comité Técnico de
ene-23 100% anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023-version-
intereses 2023 Implementación de la
1/?version=1
estrategia de conflicto
"Subcomponente 1
Planeación" Publicar el mapa de riesgos de
https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-
corrupción y la estrategia de conflicto Plan Anticorrupción y de Atención al Secretaría Distrital de
ene-23 100% anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023-version-
de intereses en el Plan Anticorrupción y Ciudadano 2023 Planeación
1/?version=1
Atención al Ciudadano - PAAC
"Subcomponente 4
Seguimiento y evaluación"
Realizar el seguimiento y control a la
"Subcomponente 4 implementación de las estrategias de
Seguimiento y evaluación" gestión preventiva del conflicto de
intereses formuladas en la planeación
institucional y a la publicación de la
Gerencia de Control Enero - Diciembre Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las
declaración de bienes, rentas y 3 informes de seguimiento 33%
Interno de Gestión 2023 estrategias a corte 30 de abril de 2023
conflictos de intereses de los
servidores públicos y contratistas que
se encuentran obligados por la ley
2013 de 2019, a través de la Gerencia
de Control Interno de Gestión