PAYAC
HOSPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Componentes
1. Gestión del Riesgo
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para la Atención al
Ciudadano
5. Mecanismo de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Anexos
Anexo 1 -
Matriz de Riesgos de Corrupción y
Gestión de la vigencia 2023.
Vigencia 2023
Plan Anticorrupción y Aten
Objetivo General
Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucion
para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mej
Objetivos Específicos:
1- Identificar y controlar los posibles hechos generadores de cor
determinando los riesgos de corrupción, identificados en el que
ese hospital San José del Guaviare.
2- Efectuar la rendición de cuentas de manera permanente, com
visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del co
3- Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de ret
con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestac
la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la inform
trámites y servicios de la administración.
4-Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de gen
línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos p
posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar a la C
servicios que presta la entidad, de manera simple y con un siste
información eficiente.
5-Fortalecer las publicaciones de página web de la entidad, con
calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas.
AC
a 2023

rupción y Atención al Ciudadano 2023

y capacidades institucionales a traves del desarrollo de cada componente del plan

esgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

hechos generadores de corrupción,

ón, identificados en el quehacer de la

manera permanente, como estrategia de

ad y fortalecimiento del control social.

na como un proceso de retroalimentación

zar la gestión y la prestación del servicio a
accesibilidad de la información, los
ón.

ológicos con el fin de generar trámites en

olos y automatizándolos para mitigar
rámites y así acercar a la Ciudadanía a los
nera simple y con un sistema de

na web de la entidad, con información de

ara todos y todas.

Componente 1 Codigo
Política de administración
de riesgos
Construcción del mapa de
riesgos de Corrupción
Consulta y Divulgación
Monitoreo y Revisión
Seguimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestion de Riesgos
Actividades Meta o Producto Responsable Fecha inicio Fecha finalización
Matriz de corrupción y gestión
Actualizar, Identificar y valorar los
actualizada con la identificación y
riesgos institucionales (corrupción y Jefe Oficina de
1.1 valoración de riesgos en cada 1/1/2023 6/1/2023
gestión) en cada proceso de la ESE. planeación
proceso, consolidado en el
Hospital San José del Guaviare.
aplicativo de Almera.
Efectuar acompañamiento a los lideres
Lista de asistencia para la
de la entidad en la identificación de
identificación y actualización de Jefe Oficina de
1.2 nuevos riesgos, valoración de controles 2/1/2023 6/30/2023
las acciones de control por cada planeación
y acciones para mitigar el riesgo en la
uno de los procesos de la entidad
matriz de corrupción y gestión.
Actualizar la metodología para la
Instructivo con la metodología
caracterización e identificación de
para identificación,
riesgos (gestión, corrupción y riesgo Jefe Oficina de
1.3 caracterización y valoración del 4/1/2023 6/30/2023
clinico) de la politica de administración planeación
riesgo operativo y/o de gestión,
del riesgo de la ESE. Hospital San José
corrupción y clinico.
del Guaviare
mapa de riesgos de corrupión y
Publicar el mapa de riesgos en la Jefe Oficina de
1.4
pagina web de la entidad
gestión actualizado y publicado
planeación
6/1/2022 30/4/2023
en pagina web
Informes de evaluación de la
Realizar monitoreo a los controles de los Jefe Oficina de
1.5 Oficina de Control interno de 6/1/2023 12/30/2023
riesgos mediante el aplicativo de Almera planeación
Gestión al mapa de riesgos
Socializar resultados del monitoreo a los
Acta del comité de gestión y Jefe Oficina de
1.6 miembros del Comité Institucional de 3/1/2023 12/1/2023
desempeño planeación
Gestión y Desempeño
Realizar el seguimiento a la efectividad
de los controles incorporados - Mapa
de Riesgos de (Corrupción y Gestión), Realizar los seguimientos de Ley- Jefe Oficina de
1.7
reportando y publicando el resultado de informes con los resultados planeación
5/1/2023 12/30/2023
la revisión efectuada, en los plazos
establecidos por ley
 Plan An
Compo

Componente 2 Código Actividades

Una mesa de trabajo para la

2.1 priorización de tramites de la vigencia
2023

Priorizacion de trámites
Socializar al comité de gestión el
2.2 componente de racionalización de
tramites

Comparar la información de cada

2.3 trámite priorizado y registrado en el Suit
con el área encargada de dicho trámite

Realizar la actuaización de los tramites

2.4 mediante la modificación del formato
integrado
Racionalización de
trámites
Publicación de todos los trámites en la
2.5 pagina web institucional con un enlace
hacia la plataforma www.gov.co

Realizar una campaña digital para la

Interoperabilidad 2.6 socializacion de los tramites habilitados y
disponibles en linea.
 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites

Meta o Producto Responsable Fecha inicio

Planilla de asistencia y un informe

Lider de Gobierno en Linea 2/28/2023
de los tramites priorizados

Acta de socialización Lider de Gobierno en Linea 3/1/2023

Formato integrado de los tramites

Lider de Gobierno en Linea 6/1/2023
priorizados

Captura de pantalla de los

trámites del Suit con las Lider de Gobierno en Linea 4/1/2023
actualizaciones correspondientes

Captura de pantalla de los

enlaces de los trámites desde la
Lider de Gobierno en Linea 4/1/2023
página web institucional hacia la
plataforma WWW.GOV.CO

Lider de Gobierno en Linea

Link de la campaña digital 9/1/2023
y Comunicaciones
no
es
Seguimiento
Fecha finalización
1ª Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 4ª Trimestre

6/1/2023

6/1/2023

9/1/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023
 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Seguimiento
Etapas Código Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Inicio Fecha finalización
1ª Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 4ª Trimestre

Convocatorias de los actores y grupos de interés

3.1 para participar en los espacios de rendición de Las invitaciones enviadas a Jefe Oficina de Planeación / 1/2/2023 24/03/2023
cuentas los grupos de valor comunicaciones

Realizar mesas de trabajo con tres grupos de valor

3.2 diferentes (Alianza de Usuarios, Sindicatos y Lista de asistencia a las mesas Jefe Oficina de Planeación 1/2/2023 28/2/2023
Veedores) para definir tematicas de la Audiencia de trabajo (grupos de valor)
publica de cuentas

Jefe Oficina de Planeación /

Elaboración del informe de gestión de la vigencia Informe de Gestión vigencia Subgerente Administrativa y
3.3 31/01/2023 15/02/2023
2022. 2022 Financiera / Subgerente de
Preparación de la Rendición de Servicios de Salud
Cuentas

Diapositivas de presentación Jefe Oficina de Planeación /

3.4 Elaboración de la presentación de Power Point para para la Audiencia pública de Subgerente Administrativa y 1/2/2023 20/03/2023
la audiencia de rendición de cuentas. Financiera / Subgerente de
cuentas
Servicios de Salud

Aviso a través de redes sociales (24 de marzo) con

invitación a la Audiencia públical de rendición de Aviso publicitario con la
cuentas y a consultar el Informe de Rendición de Jefe Oficina de Planeación /
3.5 invitación a la rendición de 10/2/2023 24/03/2023
Cuentas. comunicaciones
cuentas de la vigencia 2022

Difusión de la Audiencia Publica de Cuentas, a través link del micrositio y Pagina Jefe Oficina de Planeación /
3.6 de redes sociales (Facebook). Web comunicaciones 1/2/2023 24/03/2023

Una estrategia socializada al

Ejecución 3.7 Socialización de estrategia de rendición de cuentas comité de Gestion y Jefe Oficina de Planeación 1/2/2023 20/02/2023
Desempeño Institucional

Elaborar una encuesta dirigida a los grupos de valor Informe con los resultados de
3.8 e interes sobre las tematicas a tratar en la rendición la encuesta de perción de los Comunicaciones 1/2/2023 20/03/2023
de cuentas 2022 grupos de valor

Un reporte de los
Seguimiento 3.9 Seguimiento de compromisos compromisos pactados en los Jefe Oficina de Planeación 1/2/2023 20/3/2023
espacios de dialogo

3.9.1 Respuesta a las preguntas realizadas por los Informe con el desarrollo de Jefe Oficina de Planeación 1/2/2023 10/4/2023
participantes en la audiencia pública la audiencia y respuestas

Evaluacion Elaborar una encuesta para la evaluación del Encuesta de evaluación de la Jefe Oficina de Planeación /
3.9.2 desarrollo de rendicón de cuentas vigencia rendición de cuentas para los 1/2/2023 20/03/2023
comunicaciones
2022dirigida a los grupos de valor. grupos de valor

3.9.3 Evaluación del desarrollo de la rendición de cuentas Informe de evaluación de la Jefe oficina de Planeación
rendición de cuentas 1/2/2023 30/03/2023
 Plan Anticorr
Componente

Componente 4 Código Actividades

Lineamientos de Publicación de información mínima

4.1
transparencia activa obligatoria sobre la estructura.

4.2 Publicar en la pagina web de información de

Criterio diferencial de
accesibilidad interés en lenguaje étnico
Publicación de información mínima
4.3 obligatoria sobre la estructura.

4.4 Divulgación de datos abiertos

Publicación de información sobre

4.5
contratación pública.

Publicación y divulgación de información

Lineamientos de 4.6 establecida en la Estrategia de Gobierno
trasparencia activa Digital.
Publicación del informe de peticiones,
4.7 quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
Publicación del Registro de Activos de
4.8 Información.

Lineamientos de
Publicación del Esquema de Publicación de
Transparencia Pasiva y
4.9 Información.
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Publicación del Índice de Información Clasificada

4.9.1 y Reservada.
Instrumentos de Gestión
de la Información Implementación de herramienta tecnológica
4.9.2 en página web, que permita ver la
información en varios idiomas.
 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente:4 Mecanismos de Trasparencia

Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Lista de chequeo aplicada con un

Gobierno en Linea 1/15/2023 6/1/2023
90% de cumplimiento
Link de la publicación en pagina web
con información de interés en Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
lenguaje étnico
Lista de chequeo aplicada con un Gobierno en Linea 1/15/2023 6/1/2023
90% de cumplimiento
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información

Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023

Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra
publicada la información
Enlace y captura de pantalla de la
página web donde se encuentra Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
publicada la información
Captura de pantalla de la página web
donde se evidencian las Gobierno en Linea 1/15/2023 12/31/2023
herramientas implementadas
 Seguimiento
1ª Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 4ª Trimestre
 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Atención al Ciudadano
Seguimiento
Componentes Código Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final
1ª Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 4ª Trimestre

Dar a conocer el punto físico de

Estructura Administrativa y atención al usuario en donde se brinda
información y se interponen las Informe Trimestral de las Trabajo social / líder
Direccionamiento 5.1 1/1/2023 12/31/2023
PQRSF de manera oportuna y en PQRS. del área SIAU
Estratégico
tiempo real.

Trabajo social /
Estructurar y ejecutar plan de Un plan de capacitación a la
Líder de
5.2 capacitación dirigido a los miembros Alianza de Usuarios de la 1/1/2023 12/31/2023
comunicaciones /
de la Alianza de Usuarios. IPS.
líder del área SIAU

Fortalecimiento de los
canales de atención
Estructurar y ejecutar plan de Trabajo Social /
capacitación sobre atención al cliente profesional
Un plan de capacitación a
dirigido a los Agentes SIAU en temas comunicación
5.3 los Agentes SIAU, y personal 1/1/2023 12/31/2023
como: ( MANEJO DE EMOCIONES, social / líder área
de Asignación de citas.
TRABAJO EN EQUIPO, SIAU, Profesionales
COMUNICACIÓN ASERTIVA). en Psicologia.

evidencias de las
Realizar capacitaciones a los usuarios Trabajo Social /
Integridad 5.4 capacitaciones ( listados de 1/1/2023 12/31/2023
externos en derechos y deberes. Líder del área SIAU
asistencia, fotos).

Realizar encuestas de satisfacción a Informe trimestral de los

Encuestas de Percepción
Trabajo Social /
5.5 una muestra de pacientes atendidos resultados de las encuestas 1/1/2023 12/31/2023
Líder del área SIAU
en los diferentes servicios de la (satisfacción Global).
institución.