MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente
Subcomponente /proceso
1 1.1
Política de Administración
de Riesgos de Corrupción
2.1
Subcomponente/proceso
2
Construcción
del Mapa de Riesgos de 2.2
Corrupción
2.3
Subcomponente /proceso
3 3.1
Consulta y divulgación
Subcomponente /proceso
3 3.2
Consulta y divulgación
Subcomponente /proceso
4 4.1
Monitoreo o revisión
Subcomponente/proceso 5 5.1.
Seguimiento
2017
Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3- Oficina Asesora de Control Interno
Fecha
Actividades Meta o producto Responsable programada Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
Se redactó el documento para la
Socializar la Política de aprobación por el comité técnico MECI a Anexo: Oficio a la Secretaria
administración del riesgo con los Política de administración del Oficina Asesora de 12/31/2017 No presentaron avance 0% fin de realizar la divulgación y socialización 50% General; Asunto: Aprobación 50% Programada para la
funcionarios riesgo socializada Planeación de la politica de la administración de Politica Administración del vigencia 2018
riesgos de corrupción. riesgo.
La actividad de seguimiento para el Secretaria General a implementado
Oficina Asesora de reforzamiento e identificación y gestión del el 20% de las actividades programas Se ha realizado reuniones con cada una de secretaria General ha
Realizar capacitación al personal Capacitación al personal sobre la Planeación, 12/31/2017 riesgo está previsto realizarla en coordinación 10% *Planeación Programa para el mes las dependencias de la Administración 60% implementado 20%, y la 60% Programada para la
respecto a la identificación de riesgos identificación y gestión de riesgos Secretaría General con la oficina de planeación. de Junio de 2017 la implementación Municipal, para el seguimiento del mapa Oficina Asesora de Paneación vigencia 2018
Se adjunta mapa de riesgos anticorrupción de actividades (0%) de riesgo de corrupción. a implementado el 100%
Se ha realizado mesa de trabajo en las Anexos: Actas de reunión, Mesas de trabajo con Circular N°0026-17 del
Actualizar el Mapa de Riesgos de Mapa de riesgos actualizado Oficina Asesora de 12/31/2017 Mesas de trabajo con cada sectorial 0% Anexos: Actas de reunión dependencias para tener seguimiento al 33.33% mapa de riesgo de cada sectorial a traves 100% 13 de diciembre de
Corrupción del Municipio Planeación mapa de riesgo de corrupción anticorrupción de visitas. 2017. Anexos Actas de
visitas
Circular N°0026-17 del
Identificar los riesgos de corrupción Un documento que plasme todas Oficina Asesora de Anexos: Actas de reunión, Mesas de trabajo con 13 de diciembre de
de acuerdo con la Política de las acciones realizadas para la 12/31/2017 Mesas de trabajo con cada sectorial 0% Anexos: Actas de reunión 33.33% avances del mapa de cada sectorial a traves 100%
Planeación Se ha realizado mesa de trabajo con las 2017. Anexos Actas de
Administración del Riesgo Gestión efectiva de los riesgos anticorrupción de visitas. visitas
diferentes dependencias, actualizando e
indentificando los riesgos ya obtenidos en
el mapa de riesgo de corrupción 2016-
2017
Anexos: Actas de reunión.
* Falta fecha Mesas de trabajo con Circular N°0026-17 del
Socializar el mapa de riesgos Taller de socialización del Mapa de Oficina Asesora de 12/31/2017 Mesas de trabajo con cada sectorial 0% Anexos: Actas de reunión se ha trabajo con las dependencias con el 50% para la socialización del Mapa cada sectorial a traves 90% 13 de diciembre de
anticorrupción con los funcionarios Riesgos Anticorrupción Planeación mapa de riesgo corrupción. de Riesgos Anticorrupción con de visitas. 2017. Anexos Actas de
los funcionarios publicos visitas
El Mapa de Riesgos se
publicará una vez
Divulgar a través de los diferentes Publicación Mapa de Control Interno realice
medios de comunicación de la Publicación del Mapa de Riesgos Oficina Asesora de Publicación Mapa de Riesgos de Publicación Mapa de Riesgos de Riesgos de Corrupción a
12/31/2017 Anticorrupción a través de la página 0% www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx
Anticorrupción-2017 a través de la página 100% el seguimiento del Plan
100% https://www.barrancabermeja.gov.co/search/node/mapa%20de%20riesgos
entidad el mapa de riesgos de Corrupción en página web Planeación través de la página Anticorrupción, lo cual
anticorrupción institucional institucional institucional se realiza dentro de los
diez días despues del 31
de diciembre de 2017.
Realizar visitas a las
Se realizo plan de actividades con las sectoriales de la Circular N°0026-17 del
Monitorear la ejecución de acciones Oficina Asesora de dependencias para la ejecución de 33.33% Anexos: Actas de reuniones. Administración 13 de diciembre de
preventivas y la efectividad de los Informes de seguimiento 12/31/2017 No presentaron avance 0% 100%
Planeación acciones preventivas, correctivas y de verificando el 2017. Anexos Actas de
controles establecidos mejora. cumplimiento de las visitas
actividades establecidas.
Se actualizó la matriz de
Realizar seguimiento a la elaboración Se realizo el seguimiento al mapa de riesgo la Las dependencias enviaron la Se actualizó la matriz de riesgo por Informe de la actualización de riesgo por proceso Informe de la
e implementación del Mapa de Informe de Seguimiento Oficina Asesora de 12/31/2017 cual tiene resultado en este mismo informe a 35% información en la fecha estipulada, proceso Institucional con proyección de 100% la matriz de riesgo por Institucional con 100% actualización de la
Riesgos de Corrupcion de la entidad Control Interno presentar. para realizar este seguimiento seguimiento para año 2018. proceso 2017-2018 proyección de matriz de riesgo por
seguimiento para año proceso 2017-2018
2018
 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Nombre de la
Alcaldía Municipio de Barrancabermeja
entidad

Sector Administrativo Orden Territorial

Departamento: Santander Año Vigencia: 2017

Municipio: Barrancabermeja

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Descripción de la
Nombre del Acción Especifica
N° trámite, proceso o Tipo de Situación Actual mejora a realizar al Beneficio al Ciudadano y/o Entidad Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
de
Racionalizacón Trámite, Proceso o
procedimiento Racionalización
Procedimiento

*Se hizo pruebas y se colocaron en La divulgación de UMATA se generó

Asistencia técnica
1 Tecnologicas
rural
- Mejorar el tiempo de respuesta al producción los trámites y servicios. (S. mediante boletín externo 299 y boletín
ciudadano en cuanto a las Tic´s) LINK interno del 8 mayo 2017. (PRENNSA).
solicitudes de parte del sector rural. - Secretaría TIC *Elaboración del tramite para CIUDADANO: http://barrancaberm (90%)
El ciudadano debe acercarse a - Ahorrarle el tiempo al ciudadano - UMATA acceso de asistencia tecnica rural en eja-santander.gov.co/alcaldia/inter *El avance con respecto a generar un Queda como tarea pendiente
Formularios
la oficina de la UMATA para Implementar desarrollo en realizar largos desplazamientos - Oficina linea (Reunión con la Secretaria de las faces/asistenciatecnica/. formulario de asistencia tecnica rural por terminar de socializar el manejo Publicación en página web
diligenciados en 56% 90% institucional para acceder al 100% http://barrancabermeja-santander.
realizar el proceso de solicitud realizado en 2016 hasta la oficina de UMATA, ya que Asesora de TIC´S) (UMATA) Para el % del Avance se toma en medio de la pagina WEB para UMATA, la del link en la pagina con los trámite.
línea
de Asistencia Técnica Rural. teneiendo el formulario web lo Prensa y *Este cuenta de la Secretaria de las Tic´s actividad se ha desarrollado un 90% en funcionarios de la UMATA.
pueden realizar desde cualquiera de Protocolo procedimiento la Secretaria de las (90%), UMATA (80%) y Prensa (0%) lo que se denomina etapa de
los Kioscos Vive Digital ubicados en Tic,se encuentra capacitando a los producción. (S.TIC´S)
los corregimientos del municipio. funcionarios de UMATA para su *El formulario quedo definido
aplicación. por parte de UMATA (90%).

*Se hizo pruebas y se colocaron en

- Mejorar el tiempo de respuesta al
Solicitud de El ciudadano debe acercarse a - Secretaría TIC producción los trámites y servicios
ciudadano en cuanto a las Se ha actualizado la pagina oficinal de la
licencia para la Oficina Asesora de - Oficina (S. Tic´s)
solicitudes. Administración Municipal, en donde se
instalación de Planeación a realizar la Asesora de *Este procedimiento se
Formularios - Ahorrarle el tiempo al ciudadano puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
2 redes y/o solicitud Tecnologicas diligenciados en
solicitud de expedición de la Implementar desarrollo
en realizar largos desplazamientos
Planeación esta implementando,el aporte que 100%
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/
http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
de licencia de licencia con toda la realizado en 2016 - Oficina realizo la Oficina de trámite.
línea hasta la oficina de asesora de de planeación y con la divulgación de
intervención y documentación exigida por Asesora de Prensa ,Comunicaciones y protocolo
planeación, realizar filas para la propagandas de la oficina asesora de
ocupación del esta oficina. Falta Prensa y fue el diseño y publicación del banner
atención y radicación de la prensa
espacio público Implementar Protocolo el cual se dio a conocer a la
documentación.
comunidad.

*Se hizo pruebas y se colocaron en

El ciudadano debe acercarse a
la Oficina Asesora de
Planeación a realizar la
Formularios solicitud la demarcación de la
Tasa de
3 Tecnologicas diligenciados en línea que determina el límite
alineamiento
línea entre un lote y las áreas de
uso público con toda la
documentación exigida por
esta oficina
- Mejorar el tiempo de respuesta al
ciudadano en cuanto a las
solicitudes.
- Ahorrarle el tiempo al ciudadano
Implementar desarrollo
en realizar largos desplazamientos
realizado en 2016
hasta la oficina de asesora de
planeación, realizar filas para la
atención y radicación de la
documentación.
producción los trámites y servicios
- Secretaría TIC (S. Tic´s)
Se ha actualizado la pagina oficinal de la
- Oficina * Este procedimiento
Administración Municipal, en donde se
Asesora de se esta implementando,el aporte que
puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Planeación realizo la Oficina de
100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
- Oficina Prensa ,Comunicaciones y protocolo trámite.
de planeación y con la divulgación de
Asesora de fue el diseño y publicación del banner
propagandas de la oficina asesora de
Prensa y el cual se dio a conocer a la
prensa
Protocolo comunidad.
https://www.barrancabermeja.gov.co
/Paginas/inicio.aspx

El ciudadano debe acercarse a *Se hizo pruebas y se colocaron en

la Oficina Asesora de producción los trámites y servicios
Planeación a realizar la - Mejorar el tiempo de respuesta al (S. Tic´s)
- Secretaría TIC
solicitud para obtener el ciudadano en cuanto a las *Este procedimiento Se ha actualizado la pagina oficinal de la
- Oficina
dictamen escrito sobre uso o solicitudes. se esta implementando,el aporte que Administración Municipal, en donde se
Asesora de
Formato solicitud Formularios usos permitidos en un predio o - Ahorrarle el tiempo al ciudadano realizo la Oficina de puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Implementar desarrollo Planeación
4 de concepto de Tecnologicas diligenciados en edificación, de conformidad en realizar largos desplazamientos Prensa ,Comunicaciones y protocolo 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
realizado en 2016 - Oficina trámite.
uso suelo línea con las normas urbanísticas hasta la oficina de asesora de fue el diseño y publicación del banner de planeación y con la divulgación de
Asesora de
del plan de ordenamiento planeación, realizar filas para la el cual se dio a conocer a la propagandas de la oficina asesora de
Prensa y
territorial y los instrumentos atención y radicación de la comunidad ,el cual se utiliza como un prensa
Protocolo
que lo desarrolleno con toda la documentación. enlace en la pagina oficial
documentación exigida por https://www.barrancabermeja.gov.co
esta oficina /Paginas/inicio.aspx
 El ciudadano debe acercarse a *Se hizo pruebas y se colocaron en
la Oficina Asesora de producción los trámites y servicios
Planeación a realizar la - Mejorar el tiempo de respuesta al (S. Tic´s)
- Secretaría TIC
solicitud para
PLANEACION obtener DE
DE LA ESTRATEGIA el RACIONALIZACIÓN ciudadano en cuanto a las *Este procedimiento Se ha actualizado la pagina oficinal de la
- Oficina Seguimiento 1 - Oficina
dictamen escrito sobre uso o solicitudes. se esta implementando,el aporte que Asesora de Control Interno Seguimiento
Administración Municipal, en 2donde
- OficinaseAsesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Asesora de
Formato solicitud Formularios usos permitidos en un predio o - Ahorrarle el tiempo al ciudadano realizo la Oficina de puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Implementar desarrollo Planeación
4 de concepto de Tecnologicas diligenciados en edificación, de conformidad Descripción de la en realizar largos desplazamientos Prensa ,Comunicaciones y protocolo 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
uso Nombre
suelo del Acción Especifica con las normas urbanísticas realizado en 2016
línea
- Oficina trámite.
N° trámite, proceso o Tipo de Situación Actual mejora a realizar al hasta la oficina de asesora de
Beneficio al Ciudadano y/o Entidad Asesora de
Responsable
fue el diseño y publicación del banner
Actividades
de planeación y con la divulgación de
Racionalizacón
de del plan de ordenamiento Trámite, Proceso o planeación, realizar filas para la Prensa y el cual se dio a cumplidas
conocer a la % Observaciones Actividades
propagandas cumplidas
de la oficina asesora de % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
procedimiento Racionalización territorial y los instrumentos atención y radicación de la comunidad ,el cual se utiliza como un prensa
Procedimiento Protocolo
que lo desarrolleno con toda la documentación. enlace en la pagina oficial
documentación exigida por https://www.barrancabermeja.gov.co
esta oficina /Paginas/inicio.aspx

*Se hizo pruebas y se colocaron en

Procedimiento por medio del
cual el ciudadano solicita a la
Oficina Asesora de Planeación
Formularios el análisis y asignación del
Estratificación
5 Tecnologicas diligenciados en estrato a uno o varios
socioeconómica
línea inmuebles residenciales,
urbanos y rurales que se
encuentren en jurisdicción del
Municipio de Barrancabermeja
- Mejorar el tiempo de respuesta al
ciudadano en cuanto a las
solicitudes.
- Ahorrarle el tiempo al ciudadano
Implementar desarrollo
en realizar largos desplazamientos
realizado en 2016
hasta la oficina de asesora de
planeación, realizar filas para la
atención y radicación de la
documentación.
producción los trámites y servicios
- Secretaría TIC
(S. Tic´s) Se ha actualizado la pagina oficinal de la
- Oficina
*Este procedimiento Administración Municipal, en donde se
Asesora de
se esta implementando,el aporte que puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Planeación
realizo la Oficina de 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
- Oficina trámite.
Prensa ,Comunicaciones y protocolo de planeación y con la divulgación de
Asesora de
fue el diseño y publicación del banner propagandas de la oficina asesora de
Prensa y
el cual se dio a conocer a la prensa
Protocolo
comunidad ,el cual se utiliza como un
enlace en la pagina oficial

- Mejorar el tiempo de respuesta al *Se hizo pruebas y se colocaron en

ciudadano en cuanto a las producción los trámites y servicios
solicitudes. (S. Tic´s)
Procedimiento por medio del
- Ahorrarle el tiempo al ciudadano - Secretaría TIC *Este
cual el ciudadano solicita a la Se ha actualizado la pagina oficinal de la
en realizar largos desplazamientos - Oficina procedimiento se esta
Oficina Asesora de Planeación Administración Municipal, en donde se
hasta la oficina de asesora de Asesora de implementando,el aporte que realizo
Solicitud el certificado del estrato socio- puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Implementar desarrollo planeación, realizar filas para la Planeación la Oficina de Prensa ,Comunicaciones
6 certificado de Tecnologicas Pago en línea económico de uno o varios 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
realizado en 2016 atención y radicación de la - Oficina y protocolo fue el diseño y trámite.
estrato inmuebles residenciales, de planeación y con la divulgación de
documentación. Asesora de publicación del banner el cual se dio a
urbanos y rurales que se propagandas de la oficina asesora de
- Evitarle el paso al ciudadano de Prensa y conocer a la comunidad ,el cual se
encuentren en jurisdicción del prensa
desplazarse al banco a realizar el Protocolo utiliza como un enlace en la pagina
Municipio de Barrancabermeja
pago de su trámite y regresar a la oficial
oficina a que se le de respuesta https://www.barrancabermeja.gov.co
previa verificación del pago. /Paginas/inicio.aspx
 PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Descripción de la
Nombre del Acción Especifica
N° trámite, proceso o Tipo de Situación Actual mejora a realizar al Beneficio al Ciudadano y/o Entidad Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
de
Racionalizacón Trámite, Proceso o
procedimiento Racionalización
Procedimiento

- Mejorar el tiempo de respuesta al

ciudadano en cuanto a las
*Se hizo pruebas y se colocaron en
Procedimiento por medio del solicitudes.
producción los trámites y servicios
cual el ciudadano radica los - Ahorrarle el tiempo al ciudadano - Secretaría TIC
*Este Se ha actualizado la pagina oficinal de la
documentos físicos en la en realizar largos desplazamientos - Oficina
procedimiento se esta Administración Municipal, en donde se
Oficina Asesora de Planeación hasta la oficina de asesora de Asesora de
Formato de implementando,el aporte que realizo puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
para obtener el número de Implementar desarrollo planeación, realizar filas para la Planeación
7 solicitud de Tecnologicas Pago en línea la Oficina de Prensa ,Comunicaciones 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
identificación único de los realizado en 2016 atención y radicación de la - Oficina trámite.
nomenclatura y protocolo fue el diseño y de planeación y con la divulgación de
bienes raíces que se documentación. Asesora de
publicación del banner el cual se dio a propagandas de la oficina asesora de
encuentren dentro de la - Evitarle el paso al ciudadano de Prensa y
conocer a la comunidad ,el cual se prensa
jurisdicción del municipio de desplazarse al banco a realizar el Protocolo
utiliza como un enlace en la pagina
Barrancabermeja pago de su trámite y regresar a la
oficial
oficina a que se le de respuesta
previa verificación del pago.

- Mejorar el tiempo de respuesta al

Procedimiento por medio del
cual el ciudadano solicita a la
Oficina Asesora de Planeación
Formato
el certificado del número de
8 certificado de Tecnologicas Pago en línea identificación único de los
nomenclatura
bienes raíces, urbanos y
nueva
rurales que se encuentren en
jurisdicción del Municipio de
Barrancabermeja
ciudadano en cuanto a las
*Se hizo pruebas y se colocaron en
solicitudes.
producción los trámites y servicios (S.
- Ahorrarle el tiempo al ciudadano - Secretaría TIC
Tic´s) Se ha actualizado la pagina oficinal de la
en realizar largos desplazamientos - Oficina
*Este procedimiento se Administración Municipal, en donde se
hasta la oficina de asesora de Asesora de
esta implementando,el aporte que puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
Implementar desarrollo planeación, realizar filas para la Planeación
realizo la Oficina de 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
realizado en 2016 atención y radicación de la - Oficina trámite.
Prensa ,Comunicaciones y protocolo de planeación y con la divulgación de
documentación. Asesora de
fue el diseño y publicación del banner propagandas de la oficina asesora de
- Evitarle el paso al ciudadano de Prensa y
el cual se dio a conocer a la prensa
desplazarse al banco a realizar el Protocolo
comunidad ,el cual se utiliza como un
pago de su trámite y regresar a la
enlace en la pagina oficial
oficina a que se le de respuesta
previa verificación del pago.

*Se hizo pruebas y se colocaron en

- Mejorar el tiempo de respuesta al producción los trámites y servicios (S.
- Secretaría TIC
ciudadano en cuanto a las Tic´s) Se ha actualizado la pagina oficinal de la
- Oficina
solicitudes. *Este procedimiento se Administración Municipal, en donde se
Procedimiento por medio del Asesora de
- Ahorrarle el tiempo al ciudadano esta implementando,el aporte que puede realizar y diligenciar los formatos Publicación en página web
9 Formato solicitud Tecnologicas Pago en línea cual el ciudadano solicita a la Implementar desarrollo
en realizar largos desplazamientos
Planeación
realizo la Oficina de 100% http://energis.barrancabermeja.gov.co:7942/Tramites_Barrancabermeja/#home
en linea, planteada por la oficina asesora 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/ (La barra
institucional de acceder
para inicio) al 100% http://energis.barrancabermeja.go
de amenazas Oficina Asesora de Planeación realizado en 2016 - Oficina trámite.
hasta la secretaría de educación, Prensa ,Comunicaciones y protocolo de planeación y con la divulgación de
el certificado de amenazas Asesora de
realizar filas para la atención y fue el diseño y publicación del banner propagandas de la oficina asesora de
Prensa y
entrega de información. el cual se dio a conocer a la prensa
Protocolo
comunidad ,el cual se utiliza como un
enlace en la pagina oficial

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Nombre del Número de teléfono:

responsable:
Correo electrónico: Fecha aprobación del plan:
 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017

Componente 3: Rendición de cuentas Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Fecha
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
programada

Subcomponente 1 Contrucción del documento Publicado en pagina institucional con base a la La revisión del documento y a la 1.Socialización de la Estructura para realizar
de rendición de cuentas a Documento de Oficina Asesora de gestión del Alcalde en 2016, Informe Alcalde actividad establecida para el desarrollo Para el ultimo corte se realiza la el Informe Preliminar de Rendición de
Información de calidad y 1.1 partir de un lenguaje accesible rendición de Planeación y Oficina 12/31/2017 Municipal. (Planeación). 0% de la misma, se realizará uuna vez la 0% documentación, por el momento en la Cuentas 2017.
https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Rendicin%20de%20Cuentas/Informe%20Alcalde%20Municipal%202016.pdf 100% www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-a
en lenguaje a la comunidad a presentarse a cuentas revisado. Asesora de Prensa * Esta actividad se encuentra oficina de planeación entregue el pagina web se encuentra la rendición de 2.Elaboración del Informe Preliminar de
comprensible la comunidad. planeada para su ejecución documento mención que se tiene cuentas 2016. Rendición de Cuentas 2017
programado para el utllimo corte

Desarrollar un foro con grupos Secretaria TIC, Pendiente por lineamientos 1.Se realizo Foro Virtual con el propósito de
Oficina Asesora de *N/A (Seretaria de las TIC´s) dar a conocer a la comunidad el documento
2.1 focalizados de participación Foro desarrollado Prensa y Protocolo, 12/31/2017 *Esta actividad se 0% por parte de Oficina Asesora No se ha realizado foro previsto. 0% Preliminar de Rendición de Cuentas y asi 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/fo
ciudadana para la rendición de de Planeación Muncipal
cuentas Oficina Asesora de encuentra planeada para su ejecución (Prensa (Secretaria de las TIC´s) participar en la Aundiencia Pública.
Planeación 2.Diseñar Banner para el Foro Virtual

1.http://
barrancabermejasantan
der.gov.co/alcaldia/
Realizar una (1) Audiencia Oficina Asesora de *N/A (Seretaria de las TIC´s) Pendiente por lineamientos Las TIC´S espera brindar el apoyo 1. Mediante la página web institucional se interfaces/
2.2 Pública de Rendición de Audiencia Pública Planeación, Oficina de 12/31/2017 *Esta actividad se encuentra planeada para 0% por parte de Oficina Asesora tecnico cuando se desarrolle el evento 33% Por el momento los informes de avances le permitió a la comunidad realizar 100% registropersona/
Cuentas realizada Prensa y Protocolo y su ejecución de Planeación Muncipal (stremming). se tiene el ultimo con fecha de mayo. preguntas al Alcalde previo a la Audiencia formulariopregunta.php
Subcomponente 2 Secretaría de las Tic (Secretaria de las TIC´s) Pública. 2. Actas de reunión
3.Pautas comunicativas.
Diálogo de doble vía con 4.Registro fotográfico
la ciudadanía y sus
organizaciones

*N/A (Seretaria de las TIC´s) *Publicacion de

las gestiones adelantas por el Gobierno Municipal
Mantener actualizada la entre ellas la transmision en vivo y demas Pendiente por lineamientos Se recuerda que la Secretaria de las TIC´s
información de avance de Informes de avance Oficina Asesora de actividades desarrolladas por la administración por parte de Oficina Asesora La actividad que corresponde a no son los encargados de estas
cumplimiento de metas del de cumplimiento de Planeación, Oficina Municipal las cuales fueron difundidas en la redes de Planeación Muncipal mantener actualizadas las redes actividades; la Oficina Asesora de Prensa En la página web institucional se
2.3 PDM y gestiones adelantadas metas y acciones Asesora de Prensa, 12/31/2017 sociales por intermedio de : 25% (Secretaria de las TIC´s) sociales la oficina de prensa 100% Ha trabajado diariamente en la encuentran los últimos Informes de Gestión 100% www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-a
por el Gobierno Municipal en del gobierno Comunicaciones y twitter:@desecheverry *Para el diariamente actualiza la información actualización en las redes sociales de los de la Administración en el link de Rendición
redes sociales y página web publicados en las Protocolo y Secretaría @alcaldiabarranc avence en %, Las TIC´S llevo que corresponda a la gestión del avances y de los logros de la de Cuentas. Periódo Junio-Septiembre
institucional redes sociales. de las Tic facebook: Alcaldia Municipio de Barrancabermeja 0%, prensa 50% gobierno local. Administración Municipal.
dario echeverri Alcalde

Respecto al reconocimiento público a los servidores En el Plan de Estimulos se incluyeron los

3.1 los servidores públicos que Servidores públicos
Subcomponente 3
Incentivos para motivar
la cultura de la rendición
y petición de cuentas
que demuestren compromiso con la rendición de incentivos para los funcionarios que
cuentas, se está realizando la fase diagnóstica de participaron activamente en el proceso de
Incluir dentro de plan de necesidades, y así mismo iniciar su ejecución a Dentro del plan de estimulos del
Estimulos el reconocimiento a Municipio de Barrancabermeja, Rendicion de Cuentas. (Ver plan de
partir del mes de mayo. estimulos 2017-2019). Asi mismo se
Secretaria General 12/31/2017 20% incluyeron los iincentivos para los 50% hicieron los reconocimientos a MARIO 90%
participe activamente en el incentivados funcionarios que participen
proceso de rendición de activamente en el proceso de rendición ANIBAL BUENO TORRES de la Secretaria de
cuentas. de cuentas. Salud, HUGO ALFREDO PLATA QUINTERO de
la Secretaría de Desarrollo Economico y
social y ROSALBA JIMENEZ de la Oficina de
Prensa

Realizar taller con los lideres comunitarios

Taller a los representates de la Taller a los Oficina Asesora de La Oficina Asesora de Control Interno sobre la importancia de participar en la
3.2 comunidad para motivar la representates de la Planeación y Secretaria 12/31/2017 No presentaron avance 0% No presentaron avance 0% recomienda realizar las acciones Rendicón de cuantas. Actividad realizada en 100% Actas de Asistencia
cultura de Rendición y petición comunidad de Gobierno necesarias para dar cumplimiento a esta las instalaciones del Centro de Convivencia
de cuentas actividad. Ciudadana-Punto Vive Digital

Subcomponente 4 Diseñar y aplicar encuesta de La Oficina Asesora de Control Interno Realizar el diseño de la encuesta. Los
Documento con
Evaluación y 4.1 evaluación y monitoreo de la resultado de la Oficina Asesora de 12/31/2017 No presentaron avance 0% No presentaron avance 0% recomienda realizar las acciones resultados de la misma se estarán 50% Formato de encuesta
rendición de cuentas a la Planeación necesarias para dar cumplimiento a esta publicando en el mes de enero de 2018 con
retroalimentación a la ciudadania encuesta actividad. base al analisis efectuado sobre las mismas.
gestión institucional
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017

Componente 3: Rendición de cuentas Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Fecha
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
programada

Subcomponente 4
Conformar el Comité interno La Oficina Asesora de Control Interno Organizar el Comité responsable de las
Evaluación y 4.2 con el fin de organizar los Comité conformado Oficina Asesora de 12/31/2017 No presentaron avance 0% No presentaron avance 0% recomienda realizar las acciones actividades a desarrollar en la Audiencia 100% Acta de Reunión
retroalimentación a la lineamientos para la Rendición Planeación necesarias para dar cumplimiento a esta Pública y en la elaboración del Informe de
gestión institucional de cuentas 2017. actividad. Rendición de Cuentas
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2017

Componente 4: Servicio al Ciudadano Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Fecha
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
programada

Se diseño el programa de atencion al ciudadano y se

socializo atraves de los correos electronicos del personal
de planta

Se llevo una campaña de socializacion del programa de

Subcomponente 1 Socializar y realizar seguimiento Realizar dos campañas al año Se revisó y ajustó el programa de Se diseño el programa de atencion al ciudadano del 10 al 13 de Octubre de 2017,
Estructura al programa de cultura de la para dar a conocer el atención al ciudadano de acuerdo a los atención al ciudadano y se en las diferentes sedes dela Administracion central
administrativa y 1.1 atención y buen trato al programa de cultura de Secretaria General 12/31/2017 últimos conpes 3649 y 3785. Se envió a 50% socializo atraves de los correos 70% Evidencia: Pantallazos de los correos Municipal. La campaña consistio en dar a conocer el 100% Anexos: Actas, Registros
Direccionamiento ciudadano en la Alcaldia atencion y buen trato al la oficina asesora de prensa para el elecronicos del personal del electronicos programa de atecnion al ciudadano el cual comprende la fotográficos, entre otros
estratégico Municipal ciudadano respectivo diseño y acompañamiento. planta. estrategia a implementar, los protocolos de atencion por
canal, la carta de trato digno, tips sobre la manera de
atender al ciudadano ect.

La otra campaña se hizo de manera virtual y consistió en

concientizar a los funcionarios sobre la forma de
contestar el telefono

Realizar monitoreo bimensual de Se realizó seguimiento y control Se adjunta relación, en la cual se puede
2.1 las PQRSDF recepcionadas en la Seguimiento BIMENSUAL Secretaria General 12/31/2017 bimensual a las pqrs recibidas en la 33% Se llevo a cabo el monitoreo de 50% evidencia que todas las peticiones tiene su Se llevo a cabo el monitoreo de PQRSDF de forma 100% Anexos: Documentos en
Secretaria General secretaria general. (Enero-febrero, las PQRSDF hasta el mes de Junio, correspondiente respuesta. bimensual, de acuerdo al reporte que se adjunta Excel
marzo-abril)

Se realizaron dos capacitaciones de Servicio al Cliente

Se realizó campaña de atención al según Circulares 0070 del 14 de julio de 2017 y una
Capacitación en temas de ciudadano a los funcionarios de las capacitacion de Servicio al Cliente, el dia 9 de agosto de
Brindar capacitacion en temas de atencion al ciudadano a diferentes dependencias de la 2017, según convocatoria mediante Circular 0075 de
atencion al ciudadano, en todas las dependencias u Administración Municipal. Además, se Se llevo a cabo dos 2017. En esta capacitacion se dio a conocer las politicas
2.2 primera instancia a las oficinas asesoras, Secretaria General 12/31/2017 realizó un análisis de las dependencias 20% capacitaciones de servicio al 100% Circulares 0070 del 14 Julio 2017 y 00759 del servicio, relaciones interpersonales, tecnicas para 100% Anexos en CD
dependencias identificadas en la principalmente aquellas con con mayor afluencia al ciudadano cliente. de Agosto 2017. saber escuchar, tecnicas y medios de comunicacion,
vigencia 2016, con mayor mayor afluencia de PQRSDF (Secretaria General-Secretaria de normas de cortesia, buenas practicas de comunicacion,
afluencia de PQR Educación) basandose en el informe quejas y reclamos, los dias, 14, 15,16,17,18,22,23,24, 25 y
entregado por la Oficina Asesora de 28 de Agosto de 2017. (Se anexa, r evidencias de
Control Interno. ciruclares, listado de asistencia y registro fotografico)
Subcomponente 2
Fortalecimiento
de los canales de
atención
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Componente 4: Servicio al Ciudadano Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente 2
Fortalecimiento Fecha
Subcomponente
de los canales de Actividades Meta o producto Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones
programada
atención

Se emitió circular dirigida a todo el

Instalación de avisos de
Atención prioritaria en todas
Instalar en todas las las dependencias de la
dependencias de la Administracion central del
administracion municipal avisos Municipio de Bcabja.
referentes a la atencion Talleres de sensibilización al Secretaria General
2.3 prioritaria de personas en personal que atiende en las
situación de discapacidad, niños, ventanillas en relación a la
niñas, mujeres gestantes y atención prioritaria de
adultos mayores. personas en situación de
discapacidad, niños, niñas,
mujeres gestantes y adultos
mayores.
personal de la administración central
municipal, estableciendo la fecha de
instalación de los avisos de atencion
prioritaria y el día 27 de abril del
presente año el grupo de talento
humano de la secretaría general realizó
una jornada de sensibilización en todas
las dependencias de la administración
central municipal, donde se instruyó al
y Secretaria de 9/1/2017 personal de ventanilla sobre la
Infraestructura importancia de tener en cuenta la
atención pritoritaria; adicionalmente se
instalaron los avisos donde se indica de
forma gráfica quienes son beneficiarios
de este trato preferencial.
*se instalaron
avisos de Atención prioritaria,
*se han realizado
las sugerencias al personal encargado
de atencion primaria
se continuara realizando las
respectivas observaciones de
sensibilizacion al personal Secretaría de Infraestructura: Se dispuso de avisos y
encargado de la atencion informativos para dar preferencia de atencion a personas
primaria para la atencion Se instalaron avisos de atencion Se ha completado la instalación de los en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres
prioritaria (S. Infraestructura) prioritaria en todas las oficinas de avisos en algunas dependencias que están gestantes y adultos mayores. Anexan fotografias de los
83% la Administración Municipal 100% estrenando oficinas. *Se continuara en Secretaría General: Mediante Circular 0037 del 25 de 100% avisos y sendero
* El avance por % , por parte Barrancabermeja. realizar las respectivas observaciones de abril de 2017, se aviso a todas las dependencias, que se peatonal señalizado.
de la Secretaria General es de sensibilización. instalarian los avisos de atención preferencial, actividad
un 75% y el avance por que se realizo los dias 27 y 28 de abril de 2017 (Se anexa
Secretaria de Infraestructura registro fotografico)
es de un 90%

Hacer un reconcimiento publico Incluir en el programa de Respecto al reconocimiento público a Durante el evento del dia del Durante el evento del dia del servidor publico, se hizo un
Subcomponente 3 a los servidores que demuestren bienestar social los servidores que demuestren servidor publico, se hizo un reconocimiento público a los empleados que mejorar Anexos: Circular 0037-17,
Talento humano 3.1 compromiso para la atencion al reconocimientos al personal Secretaria General 12/31/2017 compromiso con la atención al 10% reconocimiento publico a los 100% Fecha del evento 22 de Junio 2017 atienden al ciudadano, evento que se llevo a cabo el 29 100% Fotografías
ciudadano que demuestre compromiso ciudadado, se está realizando la fase empleados que mejorar la de junio de 2017
en la atencion al ciudadano diagnóstica de necesidades, y así mismo atención al ciudadano.
iniciar su ejecución a partir del mes de
mayo.

Elaborar periodicamente Se viene presentando PQRS

informes de PQRSD para Oficina Asesora Se realizo en Enero 2017 el informe de por parte de los ciudadanos, Se realizo en Julio 2017 el Para el segundo seguimiento de las PQR de la
4.1 identificar el tema mas sensible Informe semestral Control Interno 12/31/2017 PQRSD 50% que no se cumplieron a tiempo informe de PQRSD 100% Anexo: Informe PQRS administración, se solicita la información para el mes de 50% Anexo: Informe PQRS
para la ciudadania en la vigencia del 2016 enero del segundo semestre 2017.

Subcomponente 4 Se socializo la Carta de trato

Normativo y El día 19 de abril se envió la carta de Digno en la S.D.E.S, FAORCAP,
procedimental trato digno vigencia 2017 debidamente secretaria de gobienro, SISBEN,
Socializar en las diferentes Socialización a todas las firmada por el señor alcalde a la oficina familias en acción, Secretaria Se socializo la carta de trato digno en todas las Anexo: Carpeta Trato
4.2 dependencias la carta de trato dependencias Secretaria General 12/31/2017 de prensa con el fin de elaborar el 50% general, Secretaria local de salud, 43% dependencias de la Administracion Central Municipal 100% Digno
digno diseño a publicar en las carteleras. Hacienda,presupuesto, impuesto,
despacho del alcalde, juridica,
Secretaria de las TIC´s y Oficina
Asesora de Prensa.

Realizar periodicamente Se diseñó la encuesta que servirá como

Subcomponente 5 mediciones sobre la percepción instrumento para realizar la medición Se aplico la encuesta de Se realizaron mediciones sobre Atenciòn al Ciudadano
Relacionamiento 5.1 de la ciudadania con respecto a la Informe de la medición Secretaria General 12/31/2017 de satisfacción en la prestación del 25% satisfacción al ciudadano a 30 50% mediante aplicación de encuestas de satisfacciòn a las 100% Anexo: Carpeta Informes
con el ciudadano atención en el servicio por semestral servicio. (se tiene previsto realizar tres dependencias de la diferentes dependencias de la Administracion Central
dependencia. encuestas al año). administración Municipal, en el mes de mayo y octubre de 2017.
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones

Permanentemente se actualiza la información minima obligatoria en el enlace

*Se han publicado en página web la actualización de los
trámites obligatorios en el SUIT. ( S. General)
*Se actualiza diariamente la pagina oficial, con la
publicación de boletines, gacetas, noticias y banners para
mantener informada a la comunidad en general. ( Prensa)
* En
la Secretaria de Infraestructura constantemente se envian
fotografias a prensa con imágenes de los avance de las
Actualizar constantemente obras.
la información mínima Mantener actualizada la 100% de publicación Todas las *Publicación en pagina web de requisitos enviados (S. TICS
1.1 obligatoria de información en la página de la información dependencias ´S)
procedimientos, servicios y web mínima obligatoria *Se han publicado los actos administrativos sobre el
funcionamiento presupuesto municipal historico y del año 2017, conforme a
la Ley 1712 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información.
*En la
herramienta conocida como el Fan Page donde se publica
todas las noticias relacionadas con la Secretaría de
Educación e Instituciones Eductivas, permite que en tiempo
real la comunidad conozca la gestión de la secretaría y haga
sus aportes o comentarios. (S. Educación)
*www.barrancabermeja.gov.co/
institucional/Paginas/
Transparenciayaccesoalainformacion.a
spx
65% * Para el Avacence en % se tiene en
cuenta: Secretaria general a realizado de producto mantener actualizadala informacion en la pagina WEB.En este caso se
un 70%, Prensa 100%, Infraestructura ha enviado a las TIC´S los decretos, resoluciones y acuerdos sobre le manejo
95%, Secretaria d elas TIC´S 30%,
Hacienda 100%, Educación 33%.
transparencia d ela pag. Web institucional, se ha generado estrategias para mejorar
la prestación de servicio al ciudadano, tales como actualizar 80% de los trámites
registrados en SUIT(100%): *la información para
determinar el avance de las actividades planteadas, con los siguientes resultados: la
oficina alimenta diariamente la actualización de la pagina web con noticias, gacetas,
boletines,videos , etc (100%)
*Se actualiza constantemente la información minima
obligatoria de los procedimientos, serivicos y funciones de la S.L.S (100%).
*La Secretaria de Educación se puede observar en la pagina
web SEM; maneja toda la información de su gestión incluyendo todo lo relacionado
con las ceritifcaciones a docentes, recibos de pagos,entro otros.(100%)
*En la secretaria de gobienro se actualiza
constantemente la información minima obligatoria de los procedimientos, serviicos Avance según frecuencia de
y funcionamiento. (100%) envío de información por
*La actividad de la secretaria de hacienda corresponde a la meta 90% parte de las diferentes 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
dependencias
presupuestal.(100%) *Secretaria de las TIC´S se tiene
que ya se realizo la publicación de la estructura organizacional en la WEB. (100%)
*Secretaria de Medio Ambiente,se observa que maneja
información de su gestión por medio de la WEB incluido tramites hacia la
comunidad como se adjunta las evidencias. (100%).
*S.L.S: Se puede observar en la pagina WEB la s.l.s junto con la
s.TIC´S mantienen actualizada la información. (100%).
*Secretaria de Desarrollo Economico y social: 70%
*Secretaria de Infraestructura: 95%
*Secretaria General: 80%
*Secretaria de Gobierno: 80% *Oficina
Asesora Control Interno: 60% *Oficina Asesora
Control Disciplinario: 60%

Subcomponente 1

https://www.barrancabermeja.gov.co/
Lineamientos de Se actualizó el organigrama de la estructura del municipio institucional/Paginas/
Transparencia Mantener actualizada la incluyendo los procesos y se encuentra pendiente por Transparenciayaccesoalainformacion.a Avance según frecuencia de https://
Activa Actualizar y Publicar la información de la 100% de publicación Secretaria aprobación. spx Desde la Secretaria General se comunican las modificacioes del personal, cargos y envío de información por www.barrancabermeja.gov.co/
1.2 estructura de la entidad y estructura de la entidad, de la información General y * Publicación en página web de requisitos enviados. 65% *Para el estructura, una vez realizan los actos administrativos, para realizar la actualizacion 100% parte de la Secretaría 100% transparencia-y-acceso-la-
sus modificaciones en la página web mínima obligatoria Secretaria TICS * Publicación en porcentaje del avance se da por la de la informacion en el portal institucional General informaci%C3%B3n-publica
página web de requisitos enviados Secretaria General con un (100%) y la
Secretaria de las TIC´S con un (30%)

Actualización de los
diferentes canales de
comunicación con los
productos originados en la Se difundieron 278 impactos los cuales fueron difundidos
Oficina Asesora de Prensa, Garantizar el acceso a la Oficina Asesora por medio de los diferentes canales de En este corte a la fecha se ha relaiconado a impacto informativos se ha superado la Se difundieron 717 impactos
1.3 Comunicaciones y informacion originada en 300 Impactos de Prensa, Comunicación.https://www.barrancabermeja.gov.co/instituc
93% meta con un 512, en cuanto a la publicación de boletines de prensa divulgados a 100%
los cuales fueron difundidos
100%
Protocolo, relacionados con la Alcaldia de informativos Comunicaciones ional/BoletinesPrensa/Bolet%C3%ADn traves de los medio de comunicación por medio de los diferentes
el registro informativo de los barrancabermeja y Protocolo %20278%20Autopavimentaci%C3%B3n%20en%20San canales de Comunicación
eventos, programas, %20Silvestre.pdf
proyectos y actividades de la
Administración Municipal

Publicación de la https://
contratación en curso en la Mantener actualizada la 100% de publicación Oficina Asesora Se realizó link con actualización en SECOP para filtrar en www.barrancabermeja.gov.co/ Se realizó link con actualización en SECOP para filtrar en página web, la información Avance según frecuencia de
1.4 pagina de la Entidad de información en la página de la información Juridica y página web, la información es actualizada constantemente 100% ciudadanos/Paginas/Plan-Unico-de- es actualizada constantemente por la Oficina Asesora Jurídica 100% publicación por parte de la 100% https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop
conformidad al artículo 10 web mínima obligatoria Secretaria TIC por la Oficina Asesora Jurídica Contratacion.aspx Oficina Asesora Jurídica
de la Ley 1712 de 2014.

Subcomponente 2
Realizaciòn del monitoreo
Realizar monitoreo de PQRSDF
bimensual de las PQRSDF 100% de las PQRD Secretaria Se realizó seguimiento y control bimensual a las pqrs bimensualmente, de
2.1 recepcionadas en la Seguimiento BIMENSUAL resueltas General recibidas en la Secretaria General. 33% Se llevo a cabo el monitoreo de las PQRSDF hasta el mes de junio 2017 50% 50% Anexo: Carpeta 2.1 Monitoreo
Lineamientos de acuerdo al reporte que se
Transparencia Secretaria General adjunta
Pasiva

Subcomponente 3
Actualización de la Se ha actualizado la información en página web según los
infomación que se carga en 100% del requerimientos establecidos en la ley 1712 de 2014 y lo https://www.barrancabermeja.gov.co/ Avance según frecuencia de https://
Secretaria institucional/Paginas/ La Secretaria General de acuerdo al esquema de publicación, se publica de forma envío de información por www.barrancabermeja.gov.co/
Elaboración los 3.1 la pagina WEB en el link de Actualización permanente documentocargado General - TIC
reglamentado por el decreto 103 de 2015. 100% Transparenciayaccesoalainformacion.a oportuna la informacion alli establecida. 100% parte de las diferentes 100% transparencia-y-acceso-la-
transparencia y acceso a la en la pagina
Instrumentos de información spx dependencias informaci%C3%B3n-publica
Gestión de la
Información
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2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones

Se resalta el desarrollo de las actividades culturas tales como:

*Se instaló la Mesa de Apoyo y
Seguimiento para la Política Pública Afrocolombiana en Barrancabermeja.
*Hasta los Centros Vidas se desplaza la coordinadora del área del adulto
mayor, Maria Angélica Quijano, para realizar una inspección y supervisión a la
atención que reciben los abuelos en estos centros al igual que verificar las
condiciones sanitarias y ambientales de cada uno de los Centro Vida
*Una jornada intergeneracional con los adultos mayores de los
Centros Vida de Ateba y Mis Viejos Recuerdos adelantó la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social con el fin de integrar a los abuelos a traves de juegos y jornada
Se resalta el desarrollo de las actividades culturales tales Al la fecha de hoy mayo 04 se resalta recreativa que les permita aprovechar el tiempo libre.
como el fandango del dia 01 de enero, celebración del que hay programas tales como *Meta cumplida: Política Pública de la Mujer y Equidad de Género,
Publicar en la pagina de la cumpleaños del barrio 20 de enero, celebración del dia de la turismo, juventud etnias, planteada en el Plan de Desarrollo, del Gobierno de nuestro alcalde Darío Echeverri
Subcomponente 4 entidad en formatos 100% de la virgen de la candelaria el 2 de febrero, IV celebracion del dia discapacitados, lgtbi y Serrano. *La coordinadora del área de
comprensibles la información sobre Secretaría de internacional de teatro, 22 versión del festival del dulce, 24 emprendimiento y las relacionadas con Adulto Mayor de la secretaría de Desarrollo Económico y Social, María Angelica
información Pantallazos de la estos grupos Desarrollo festival de bandas nacionales y folclóricas. el fondo rotatorio forcap donde aún se Quijano, visita el centro vida Mis Mejores Años de la OFP para socializar el programa 100% Informe de actividades
Criterio 4.1 correspondiente a grupos publicación efectivamente Económico y Pago del subsidio enero-febrero del subsidio al adulto 30% gestionadas por la sectorial 100% Documento en PDF
estan empezando a ejecutar los Consorcio Colombia Mayor e identificar los abuelos que reciben el subsidio cumpla
diferencial de etnicos y culturales del publicada en la Social mayor. Desarrollo de los convenios de centro convenios por lo que no se relacionan con el proceso de enrolamiento ademas de verificar quienes se encuentran
accesibilidad municipio o en situación de pagina vigencia 2016 de vida y centro de bienestar. Celebración del dia en las evidencias adjuntadas a éste pendiente por aprobación para que se acerquen a esta dependencia y puedan
discapacidad internacional de la mujer. Celebración del dia del niño. documento. Se anexa actualizar los datos.
documento con evidencias fotográficas

Subcomponente 5
Consolidado sobre el 100% de la Anexo: Información se consolidará para el mes
numero de solicitudes información sobre Oficina Asesora Se realizó consolidado con la información enviadas por las Se realizó consolidado con la información enviadas por las secretarias y recibida de las de enero la información Anexo: Información recibida de
(PQRSD) recibidas, que Informe con el las solicitudes de Control secretarias y dependencias del PQRS, se plasmó en ENERO dependencias del PQRS, se plasmó en JULIO 2017; vigencia del primer corte desde 100% secretarias y las
https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Documents/Informe%20de%20PQR%20segundo%20semestre%20de%202016.pdf recopilada de las PQR de las las secretarias y las
Monitoreo del 5.1 fueron trasladadas a otra consolidado radicadas y resueltas 50% dependencia; 100% dependencia; informes
Interno 2017 de la vigencia 2016. el 1 Enero al 30 de Junio 2017. oficinas y dependencias d
Acceso a la entidad y su tiempo de publicado en la informes consolidado ela administraicón consolidado de las PQRS.
Información respuesta. pagina. de las PQRS.
Pública
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2017

Componente 6: Iniciativas adicionales Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno Seguimiento 3- Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones Actividades cumplidas % Observaciones

Diseño de la política interna Se programará

Oficina Asesora de
de conflicto de interés que Se programará campañas de campañas de
Subcomponente Control Interno,
contenga la definición del Se diseño la Politica interna de sensibilización junto con la Se diseño la Politica sensibilización junto Se diseño la Politica Quedo pendiente la
/proceso 1 Política Política de conflicto de Secretaria General,
1.1 alcance, objetivos, conflicto de interés y fue 50% Oficina De Control Interno interna de conflicto de 50% con la Oficina De interna de conflicto de 70% programación de
interna de conflicto de interés Control Interno
protocolos, procesos y aprobada Disciplinario y con Secretaria interés y fue aprobada Control Interno interés y fue aprobada divulgación
interés Disciplinario
procedimientos de la General Disciplinario y con
política. Secretaria General

Subcomponente Diseño del canal de Documento que Oficina Asesora de

/proceso 2 Canales de
denuncia y protección al
2.1
denunciante de hechos
o sospechas de hechos
de corrupción
se realizo el diseño del Se programará se realizo el diseño del
denuncia interna y externa contenga el diseño de Control Interno, Se programará campañas de
se realizo el diseño del canal de canal de denuncia interna campañas de canal de denuncia Quedo pendiente la
anticorrupción y los un canal de denuncia Secretaria General, sensibilización junto con
denuncia interna y externas de 50% y externas de 50% sensibilización junto interna y externas de 70% programación de
protocolos de acción de la interno y externo Control Interno Disciplinario y con Secretaria
Anticorrupción y fue aprobada. Anticorrupción y fue con Disciplinario y con Anticorrupción y fue divulgación
dependencia encargada anticorrupción y sus Disciplinario General
aprobada. Secretaria General aprobada.
(procesos y procedimientos) protocolos de acción
 AVANCE 30
N° COMPONENTE
DE ABRIL %

1 Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción 6%

2 Estrategia de Racionalización de Trámites 95%
3 Rendición de cuentas 6%
4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 40%
5 Transparencia y Acceso a la Información 67%
6 Iniciativas adicionales 50%
Promedio de ejecución 44%
 AVANCE 31
AVANCE 31 DICIEMBRE
AGOSTO % %

57% 88%
99% 100%
23% 93%
77% 94%
93% 94%
50% 70%
67% 90%