Página 1

Nº DÍA MES AÑO

025 31 01 1x
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : INVERSIONES REYNA WORLD SOCIEDAD C. DE RESPONLIMITADA
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20514678852
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 MLL ADQUISICION DE CUCHARAS DE ACERO 890.00 89,000.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 37
REGISTRO SIAF Nº 184
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 89,000.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
COMPROMISO
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 89000
8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 89000
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 025 CON FECHA 31/01

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 89000

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 89000
X/ POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 025

DEVENGADO
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDA 8900
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 8900
X/X POR PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 25

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 8900

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 8900
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 25

1301050302 De cocina,comedor y cafeteria 8900

21030101 BIENES Y SERFVICIOS 8900

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA

 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

024 28 01 1x
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : VHL CORPORATION SAC
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20426332168
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 TALON FORTAMO DE RECIBOS DE INGRESOS Y RECIBO DE CAJA 10.62 1,062.00

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 24 CO
9101.1 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.1 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 24 CO

8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO

8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 2

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 28
REGISTRO SIAF Nº 175
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 1,062.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Pági
Nº DÍA

019 27
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : DIMERSA INDUSTRIAL S.A.C.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20498965653
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO

1 100 TALON ADQUSICION DE CAJAS ARCHIVERAS 78.96

7,896.00
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS
8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 19 CON FECHA 31/0

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 7,896.00

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/ POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 19

Devengado
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 7,896.00
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 7,896.00

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 25

1301050102 Papeleria en general,utiles y materiales de oficina 7,896.00

21030101 Bienes y servicios por pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 71
REGISTRO SIAF Nº 183
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 47,376
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ _________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
MES AÑO
01 1x

CONTROL PREVIO

TOTAL
UNITARIO

7,896.00

7,896.00

7,896.00

7,896.00

7,896.00

7,896.00

47,376.00

MES AÑO

____________________
Jefe de Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES

004 27 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20100094569
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 GAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 ENERO 2011 22.78 2,277.60

C
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 22.78
8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 22.78
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 22.78

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 22.78
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON
D
8401.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 22.78
8601.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 22.78
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 22.78

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 22.78
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON

13010301 Combustibles Y Carburantes 22.78

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 22.78
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público 22.78
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 22.78
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 49
REGISTRO SIAF Nº 166
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 2,414.28
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
1x

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

2,277.60

22.78

22.78

22.78

22.78

22.78

22.78

2,414.28

AÑO

_____________
Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES
27 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- GASES CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : GRIFOSA S.A.C.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20100032458
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 GAL PAGO DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 13 AL 31 9.11 911.35

C 8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 911.35

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 911.35
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 911.35
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 911.35
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON
D
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 911.35
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 911.35
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 911.35

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 911.35
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON

13010301 Combustibles Y Carburantes 911.35

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 911.35
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público 911.35
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 911.35
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 51
REGISTRO SIAF Nº 164
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 6,379.45
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
1x

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

911.35

911.35

911.35

911.35

911.35

911.35

911.35

6,379.45

AÑO

_____________
Almacén
 Págin
Nº DÍA
25
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : - CANON.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : REPSOL COMERCIAL SAC
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20503840121
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO

1 100 GAL COMBUSTIBLE DR UCAYALI DEL 30/NOV AL 31/DIC 5.10

C 8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 510.00

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 5CON FECHA
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 510.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 5 CON FECHA
D
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 510.00
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON FECHA

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 510.00

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON FECHA

13010301 Combustibles Y Carburantes 510.00

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 51
REGISTRO SIAF Nº 163
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 3,060.
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
MES AÑO
01 1x

CONTROL PREVIO

TOTAL
UNITARIO

510.00

510.00

510.00

510.00

510.00

510.00

3,060.00

MES AÑO

____________________
Jefe de Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES
27 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : ASESORIA COMERCIAL S.A. ACOSA
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20100094569
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 GAL COMBUSTIBLE DR UCAYALI DEL 30/NOV AL 31/DIC 5.10 510.00

C 8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 510.00

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 510.00
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 5CON FECHA
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 510.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 510.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 5 CON FECHA
D
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 510.00
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 510.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON FECHA

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 510.00

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 510.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 4 CON FECHA

13010301 Combustibles Y Carburantes 510.00

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 510.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público 510.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 510.00
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 51
REGISTRO SIAF Nº 162
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 3,570.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
1x

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

510.00

510.00

510.00

510.00

510.00

510.00

510.00

3,570.00

AÑO

_____________
Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES

015 25 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- OTROS CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : EDITORIAL GRAFICA OFFSET ACACIA S.A.C.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20101191380
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 10 MILLARES AFICHES 1,066.52 10,665.20

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 1,066.52

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,066.52
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 1,066.52
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 1,066.52
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECH
8401.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 1,066.52
8601.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 1,066.52
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECH

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 1,066.52

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 1,066.52
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA

550699 Otros gastos diversos 1,066.52

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,066.52
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público 1,066.52
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 1,066.52
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 53
REGISTRO SIAF Nº 117
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 17,064.32
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
201X

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

10,665.20

1,066.52

1,066.52

1,066.52

1,066.52

1,066.52

1,066.52

17,064.32

AÑO

_____________
Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

016 25 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- OTROS BIENES CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : CARIDAR SAC
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20470851369
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 10 Unidad GIGANTOGRAFIAS 1,628.55 16,285.50

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.1 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.1 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

6E+05 Otros gastos diversos

2103 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 53
REGISTRO SIAF Nº 116
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 16,285.50
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

017 25 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENS CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL

Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : RAPIMAGEN S.A.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20291735241
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 1000 Unidad DIPTICOS PARA LA CAMPAÑA 0.50 500.00

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

550699 Otros gastos diversos

2103 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 53
REGISTRO SIAF Nº 115
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 500.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

008 20 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : SOFTMARK GROUP S.A.C.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20538335780
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 1 Unidad TARJETA CAPTURADOR DE VIDEO 3,433.75 3,433.75

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 35
REGISTRO SIAF Nº 089
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 3,433.75
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES

018 25 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENS CONTROL PREVIO
OTROS BIENES
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : DIANLUK S.R.L.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20516985501
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO

1 100 Unidad BANDEROLAS 175.24 17,524.00

2 100 Unidad TRIPTICOS 25.33 2,533.00

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
13019903 libros,diarios,revistas y otros vienes impresos no vinculados a la enze
550699 Otros gastos diversos
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 53
REGISTRO SIAF Nº 113
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 20,057.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
201X

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

17,524.00
2,533.00

20,057.00

AÑO

_____________
Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES

006 20 01
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : DIANLUK S.R.L.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 20516985501
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 1000 Unidad AGENDA INSTITUCIONAL 10.80 10,800.00

10,800.00
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS
8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

1507.0201 Libros y Textos de Cultura

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 35
REGISTRO SIAF Nº 088
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 10,800.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
AÑO
201X

L PREVIO

TOTAL
UNITARIO

10,800.00

10,800.00

AÑO

_____________
Almacén
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

007 20 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENS CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : CHUQUIRIMAY AGUADO LADISLAO
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101 10091880895
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 100 Unidad BOLETIN INFORMATIVO 13.50 1,350.00

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.1 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.1 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

1507 Libros y Textos de Cultura

2103 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 35
REGISTRO SIAF Nº 085
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 1,350.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

009 20 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENS CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : GRAFICA INDUSTRIAL ALARCON S.R.LTDA.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 100 Unidad LIBRO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 193.90 19,390.00

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 19,390.00

8301 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 19,390.00
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.1 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 19,390.00
9102.1 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 19,390.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 19,390.00
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 19,390.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 19,390.00

9101 ORDENES DE COMPRA APROBADOS 19,390.00
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

1507 Libros y Textos de Cultura 19,390.00

2103 Bienes Y Servicios Por Pagar 19,390.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público 19,390.00
4402 Traspasos Del Tesoro Público 19,390.00
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 36
REGISTRO SIAF Nº 085
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 135,730.00
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

011 21 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- REPUESTOS Y ACCESORIOS CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : CORPORACION DARUCHI S.A.C.
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 1 Unidad TONER HP 1050 634.20 634.20

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

550699 Otros gastos diversos

2103 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 22
REGISTRO SIAF Nº 084
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 634.20
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

005 20 01 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RO - RECURSOS ORDINARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC- DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : OMEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de DEMO
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA DEMO
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO

1 10 Unidad CAJAS ARCHIVERAS DE 33 cm x 30 x 26 cm 349.45 3,494.50

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

8301.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0201 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01
8401 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
8601 RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15 CON FECHA 31/01

9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR

9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/X POR LA ATENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 15CON FECHA 31/01

550699 Otros gastos diversos

2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
1206 Recursos - Tesoro Público
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
POR EL TRASPASO DEL TESORO PUBLICO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 38
REGISTRO SIAF Nº 078
Mg. NANCY MATOS GILVONIO 3,494.50
C D G
DOCENTE
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).
 Página 1
Nº DÍA MES AÑO

0614 17 07 201X
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
CD COMPRA DIRECTA
- LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA CONTROL PREVIO
DEPENDENCIA : E* 0033 - BIBLIOTECA CENTRAL
Fte.Fto. : RDR - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERENCIA : OFICIO Nº 054-201X-JBC DICTAMEN Nº 02957-201X
SEÑOR(ES) : FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN
TELÉFONO/e-mail : Teléfono: 9649457199 e-mail: libun@libun.edu.pe
R.U.C. Nº : 20112949101
DIRECCIÓN : AV. PETIT THOUARS NRO. 4799 URB. BARBONCITO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Emitir Comprobante de Pago a nombre de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Entregar lo siguiente a: 1 ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PRECIO TOTAL
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO UNITARIO
AREA: GENERALIDADES Viene…. 1,788.40
20 1 Unidad DE JEFE A LIDER: LIDERAZGO BASADO EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS VALORES 56.20 56.20
ISBN: 978-607-17-0482-5 / EDITOR: TRILLAS / AUTOR: ORIZA / ED.: 1 / AÑO: 2010 / RE.: - / AÑO: -
21 1 Unidad DIRECCION DE CAPITAL HUMANO. 81.90 81.90
ISBN: 978-607-17-0774-1 / EDITOR: TRILLAS / AUTOR: FARIAS / ED.: 2 / AÑO: 2011 / RE.: - / AÑO: -
22 1 Unidad COACHING EJECUTIVO.UNA OPCION PRACTICA PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA GENTE 51.90 51.90
ISBN: 978-968-24-7730-0 / EDITOR: TRILLAS / AUTOR: DUHNE / ED.: 1 / AÑO: 2007 / RE.: 1R / AÑO: 2008
23 2 Unidad CALCULUS VOL. 1.CALCULO CON FUNCIONES DE UNA VARIABLE, CON UNA INTRODUCCION AL A 136.00 272.00
ISBN: 978-84-291-5002-5 / EDITOR: REVERTE / AUTOR: APOSTOL / ED.: 2 / AÑO: 1990 / RE.: 1R / AÑO: 2005
24 1 Unidad GUIA DE LA REGION AREQUIPA. 43.20 43.20
ISBN: 978-612-4070-06-8 / EDITOR: PLANETA / AUTOR: LEON / ED.: 1 / AÑO: 2010 / RE.: - / AÑO: -
25 2 Unidad GUIA DE LOS ANDES CENTRALES. 57.60 115.20
ISBN: 978-612-4070-68-6 / EDITOR: PLANETA / AUTOR: LEON / ED.: 1 / AÑO: 2011 / RE.: - / AÑO: -
26 1 Unidad APRENDIZAJES SIN LIMITES CONSTRUCTIVISMO. 83.00 83.00
ISBN: 978-970-15-1429-0 / EDITOR: ALFAOMEGA / AUTOR: CALERO / ED.: 1 / AÑO: 2009 / RE.: - / AÑO: -
27 2 Unidad GUIA DE LA REGION CUSCO 56.20 112.40
ISBN: 978-612-4070-41-9 / EDITOR: PLANETA / AUTOR: LEON / ED.: 1 / AÑO: 2011 / RE.: - / AÑO: -
28 1 Unidad DESMONTANDO WIKILESKS 47.80 47.80
ISBN: 978-612-4070-37-2 / EDITOR: PLANETA / AUTOR: ESTULIN / ED.: 1 / AÑO: 2011 / RE.: - / AÑO: -
29 1 Unidad INVITACION A LA MATEMATICA DISCRETA. 114.20 114.20
ISBN: 978-84-291-5180-0 / EDITOR: REVERTE / AUTOR: MATOUSEK / ED.: 1 / AÑO: 2008 / RE.: - / AÑO: -
30 1 Unidad ORTOGRAFIA NORMATIVA DEL ESPAÑOL. 106.00 106.00
ISBN: 978-84-362-5298-9 / EDITOR: UNED / AUTOR: CHACON / ED.: 4 / AÑO: 2006 / RE.: 2R / AÑO: 2008
31 2 Unidad GUIA TOYOTA CARRETERAS Y TURISMO PERU 2013. 59.90 119.80
ISBN: 978-612-45714-4-2 / EDITOR: AUTORES NACIONALES / AUTOR: VARIOS / ED.: 16 / AÑO: 2013 / RE.: - / AÑO: -
32 1 Unidad LOS ORIGENES DE LA NOVELA CASTELLANA EN EL PERU : LA TOMA DEL CUZCO. 84.20 84.20
ISBN: 978-9972-2993-2-2 / EDITOR: AUTORES NACIONALES / AUTOR: COELLO / ED.: 1 / AÑO: 2008 / RE.: - / AÑO: -
33 1 Unidad MIRADAS AL PERU HISTORICO. NOTAS SOBRE EL PASADO PERUANO. 45.70 45.70
ISBN: 978-612-302-884-8 / EDITOR: SAN MARCOS / AUTOR: SANCHEZ / ED.: 1 / AÑO: 2012 / RE.: - / AÑO: -
34 1 Unidad DINAMICA ESTRUCTURAL 150.50 150.50
ISBN: 978-84-291-4854-1 / EDITOR: REVERTE / AUTOR: PAZ / ED.: 1 / AÑO: 1992 / RE.: 1R / AÑO: 2009
35 1 Unidad LA EVALUACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 13.00 13.00
ISBN: 978-612-4088-75-9 / EDITOR: UNIV. SAN MARTIN DE PORRES / AUTOR: NOBLEGA / ED.: 1 / AÑO: 2013 / RE.: - /
36 1 Unidad BIOETICA Y ECOLOGIA. LOS VALORES DE LA NATURALEZA COMO NORMA 82.20 82.20
ISBN: 978-84-995894-2-8 / EDITOR: SINTESIS / AUTOR: GOMEZ / ED.: DL / AÑO: 2012 / RE.: - / AÑO: -
37 1 Unidad EJECUCION DE TRABAJOS DE DESCORCHE DEL ALCORNOQUE. 112.10 112.10
ISBN: 978-84-283-3373-3 / EDITOR: PARANINFO / AUTOR: CALDERON / ED.: 1 / AÑO: 2012 / RE.: - / AÑO: -
38 1 Unidad INTRODUCCION A LA EDAFOLOGIA. USO Y PROTECCION DE SUELOS 199.90 199.90
ISBN: 978-84-8476-405-2 / EDITOR: MUNDIPRENSA / AUTOR: PORTA / ED.: 2 / AÑO: 2011 / RE.: - / AÑO: -
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº #N/A
REGISTRO SIAF Nº
Mg. Nancy Matos Givonio 3,679.60
C D G
Proforma
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Recibí DÍA MES AÑO
En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138 y/o 237 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Conforme
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.
Se aplicará el Art. 138 y/o 165 y 166 del D.S. Nº 184-2008-EF, D.S. Nº 138-2012-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en lo que corresponda por analogía.

_______________________________ __________________________________ __________________________

Jefe de la Oficina de Adquisiciones Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de Almacén
NOTA Nº 1: Esta Orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Jefe de la Unidad de Adquisiciones
 Nos reservamos el derecho de rescindir la compra que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
NOTA Nº 2: EL PAGO SE EFECTUARÁ OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).
El proveedor atenderá el requerimiento mediante CARTA - AUTORIZACION (ART.Nº 26 de la Directiva de Tesoreria y sus Modificaciones).