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  • Libro 1

    Cargado por

    Jaydi Vilcazan Mamani
    6 vistas3 páginas
    Este documento resume las ventas y compras de una empresa para determinar sus impuestos a la renta e IGV. Reporta S/34,533.90 en ventas gravadas, S/3,000 en ventas no gravadas, S/21,864.41 en compras gravadas y ninguna compra no gravada. Luego calcula un impuesto restante de S/2,280.51, un saldo a favor de S/3,250 y un impuesto a pagar de -S/969.49. También determina un impuesto a la renta resultante de S/563 que debe pagar.

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    Libro1

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento resume las ventas y compras de una empresa para determinar sus impuestos a la renta e IGV. Reporta S/34,533.90 en ventas gravadas, S/3,000 en ventas no gravadas, S/21,864.41 en compras gravadas y ninguna compra no gravada. Luego calcula un impuesto restante de S/2,280.51, un saldo a favor de S/3,250 y un impuesto a pagar de -S/969.49. También determina un impuesto a la renta resultante de S/563 que debe pagar.

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    DETERMINACION DE IMPUESTO A LA RENTA CON VENTAS NO GRAVADAS

    VENTAS

    SUB TOTAL IGV TOTAL


    VENTAS GRAVADAS S/34,533.90 S/6,216.10 S/40,750.00
    VENTAS NO GRAVADAS S/3,000.00 S/0.00 S/3,000.00
    TOTAL S/37,533.90 S/6,216.10 S/43,750.00

    DEBITO FISCAL S/6,216.10

    COMPRAS

    SUB TOTAL IGV TOTAL


    COMPRAS GRAVADAS S/ 21,864.41 S/3,935.59 S/ 25,800.00
    COMPRA NO GRAVADAS
    TOTAL S/21,864.41 S/3,935.59 S/25,800.00

    CREDITO FISCAL S/3,935.59

    DETERMINACION DEL IGV

    IMPUESTO RESTANTE S/2,280.51


    SALDO A FAVOR MES DE SEPTIEMBRE S/3,250.00
    IMPUESTO A PAGAR A SALDO A FAVOR -S/969.49
    DETERMINACION DE I.R. MENSUAL 1.50%

    IMPUESTO RESULTANTE S/563


    SALDO A FAVOR MES DE SEPTIEMBRE 0
    IMPUESTO A PAGAR A SALDO A FAVOR S/563

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