SECCIÓN: CALIDAD SECCIÓN: CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PCV-C-001 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PCV-C-001

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2” ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2”
DOCUMENTOS FECHA: 09/2005
SECCIÓN: CALIDAD DOCUMENTOS FECHA: 09/2005
SECCIÓN: CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PAGINA: 1 dePCV-C-001
CÓDIGO: 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PAGINA:
CÓDIGO:2PCV-C-001
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ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2” ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2”
DOCUMENTOS FECHA: 09/2005 DOCUMENTOS FECHA: 09/2005
1. Objetivo
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Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración y aprobación de la 4.1.2. Dependiendo del tipo de documento (seccion del manual de la calidad,
documentación de calidad en CONVECA.
4.2. Aprobación plan de calidad, plan SHA, procedimiento, instrucción de trabajo) la
aplica) Para se
elaboración acordar
realizalas modificaciones
tomando a incluir
como base e iniciar laindicados
los esquemas elaboración
en los
4.2.1. Aprobación del Manual de la Calidad del Nuevo documento.
procedimientos PCV-C-003.
2. Alcance
4.2.1.1. La gerencia administrativa recibe la propuesta de modificación a 4.3.3. Los
4.1.3. registros de lade
La documentación documentación
calidad se editaaprobada por medio
en el formato delmuestra
que se formatoen el
Este procedimiento
través deeslosaplicable
formatos para la elaboración
FCV-C-001 y aprobación
y FCV-C-001B de la
y documentación FCV-C-001 sonincluye
anexo 1, el cual archivados (por el
la siguiente encargado del departamento de
información:
documentación que sirve de base
propuesta al sistema
y procede de la elcalidad
a revisar en CONVECA
contenido del mismo. (ver seccion 4.2. aseguramiento y control de la calidad) clasificándolos por manuales
Manual de la Calidad). a.y /o
Logotipo CONVECA
secciones, utilizando una numeración individual por manual; y en
4.2.1.2. En el caso de ser aprobado, la gerencia administrativa coloca su
el manual I de procedimientos
b. Titulo del documento se enumera por seccion individual.
nombre, firma, en los formatos FCV-C-001 y FCV-C-001B, en caso de
3. Responsabilidades existir alguna observación de forma, la gerencia administrativa la Nota: Las portadas c.de Manual
los procedimientos
y seccion delque esténal aprobados
manual por el
que pertenece la documento
gerencia general se
registrade
3.1. Cada Coordinador en departamento
el formato FCV-C-001.
es responsable por la elaboración de los dejaran, tal cual, pero a partir de que se distribuya este procedimiento las
documentos relacionados con su área. modificaciones y elaboraciones
d. Código del documentoson(verfirmadas por PCV-C-002)
procedimiento los encargados de los
4.2.1.3. En caso de considerarlo necesario, la gerencia administrativa realiza
departamentos y /o gerencia.
una consulta interna con la gerencia técnica de operaciones y /o e. Numero de revisión, cuando el documento no ha tenido modificaciones, el
3.2. El gerente administrativo es el responsable de revisar y aprobar la documentación
coordinadores de departamentos involucrados en el documento, 4.3.4. Senumero
utilizadeelrevisión
formatoes FCV-C-01B
“0” (cuando espara los documentos
un documento nuevo).donde se
del manual de la calidad.
registrando los resultados de esta consulta en el formato FCV-C-001. requiera que terceros (clientes) puedan participar.
f. Fecha de elaboración o revisión
3.3. El coordinador
4.2.1.4. Unade vez
aseguramiento
aprobado ely documento,
control de calidad es el responsable
el coordinador del control
del departamento de
sobre la elaboración y aprobación
aseguramiento de losde
y control documentos,
la calidad así como, que
determina y incluirlos en el
registra en g. Numero de la pagina
manual respectivo.
formato FCV-C-001 a cargo del organigrama (a nivel de gerente de 4.4. Revisión de la Documentación por parte del Cliente
4.1.4. Para el control de la emisión, aprobación y modificaciones, en la primera
operaciones y coordinadores de departamento) se les debe entregar la
3.4. El coordinadordocumentación
de aseguramiento de la acalidad es responsable de mantener y 4.4.1. pagina
El formato FCV-C-1B,seelcoloca
del documento cual esta clasificado
el formato en dos en
FCV-C-001B, áreas, el se
el cual área
indica
(distribución primer nivel).
administrar la documentación en sus diferentes versiones en forma electrónica. superior que identifica el contenido de las modificaciones, quien
lo siguiente:
4.2.2. Aprobación de Procedimientos Instrucciones de Trabajo elaboro la modificación, la aprobación y fecha a nivel de CONVECA, el
a.área
Titulo del documento
inferior contempla la revisión por parte del cliente (capacidad para
Nota: Los documentos se refieren a procedimientos.
4.2.2.1. Cada encargado de departamento y/ o gerencia debe elaborar sus tres personas) y resultado de laal revisión el cualelpuede ser: Aprobado,
b. Manual y seccion del manual que pertenece documento
procedimientos y luego que es codificado y estandarizado por el aprobado con condición y no aprobado, adicionalmente esta en el
3.5. Cada encargado de departamento es el responsable de aprobar la documentación
encargado del departamento de aseguramiento y control de la calidad, c.campo
Numero de de
observaciones el cual es utilizado para colocar cualquier
paginas del documento
de su área luego que sea revisada por el encargado del departamento de
debe ser revisado y aprobado por responsable del departamento y /o observación que el cliente considere conveniente es posible que el
aseguramiento y control de la calidad. d.documento
Numero de edición, revisión
gerencia a la cual pertenece el documento. sea aprobado bajoycondición.
fecha de revisión
3.6. El gerente de operaciones con el coordinador del proyecto son responsables de
4.2.3. Aprobación de Planes de Calidad y /o Seguridad, Higiene y Ambiente
elaborar los planes de calidad conjuntamente con los departamentos involucrados. 4.4.2.e.
LosDescripciones
documentos dequelas modificaciones
están relacionados con proyectos, es decir que el
4.2.3.1. Una vez elaborado y discutido el plan de la calidad o SHA por el f. Nombre y firma de los utiliza
cliente lo deba revisar se el formato
responsables de FCV-C-01B.
la elaboración y aprobación del
3.7. El cliente es el responsable de aprobar los planes de calidad. documento.
gerente de operaciones y los coordinadores de proyecto,
3.8. El coordinador aseguramiento de la de
del departamento calidad, seguridad,
recursos humanos, higiene
es ely responsable
ambiente y de /o
g. Fecha deque
4.5. El formato FCV-C-01B aprobación
registra del documento
la persona que realiza y aprueba por parte de
supervisores
elaborar y actualizar lases descripciones
entregado el plande decargo,
representante
pero eldelcoordinador
cliente. de
aseguramiento de la calidad administra su codificación y el control de las revisiones. CONVECA, se llenara en
4.1.5. Una vez elaborado el documento, letra imprenta (adelmano)
el coordinador en su lo
departamento ultima
envía al
4.2.3.2. La herramienta utilizada por el cliente para revisar y /o aprobar el plan actualización
coordinador delas anteriores se yrealizaran
aseguramiento impresas
control de conpara
la calidad el computador.
su revisión (en
de calidad es el FCV-C-1B.
cuanto al esquema del documento) y para el control de la elaboración y
4. Contenido
4.3. Recorrido de la Documentación aprobación.
5. Referencias
4.1. 4.3.1.
Elaboración de la Documentación
El documento y los formatos FCV-C-001 y FCV-C-1B son entregados al 4.1.6. El coordinador de aseguramiento y control de la calidad registra en el formato
FCV-C-001 la fecha, el titulo y el departamento que lo laboró y envía el
4.1.1. coordinador de aseguramiento
Para la elaboración de la calidad
de los documentos, para su de
cada coordinador codificación (ver
departamento
 documento
Procedimiento junto con los
PCV-C-002 formatos FCV-C-001
“Codificación de y 001A o FCV-C-001B
Documentos” Seccion al
y/procedimiento PCV-C-002)
o gerencia toma como basee incorporación en el manual
las normas aplicables, respectivo.mejoras y
experiencias,
gerente
Procedimientos degeneral para
Calidad, su revisión
Manual y aprobación (ver punto 4.2.)
de Procedimientos.
4.3.2.sugerencias
En caso de del
quepersonal que ejecuta
el documento no seasuaprobado,
contenido.la gerencia administrativa o
 Procedimiento PCV-C-003 “Elaboración de Secciones del Manual de Calidad,
encargado del proceso o documento registra las causas/ observaciones en el Planes de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Descripciones de
formato FCV-C-001 y se reúne con el coordinador de aseguramiento de la Cargo y Especificaciones, Flujogramas” Seccion de Procedimientos de Calidad,
calidad, el coordinador del departamento que lo elaboro y /o el gerente de Manual de procedimientos.
operaciones y los demás coordinadores de departamentos involucrados (si  Manual de la Calidad
 Seccion 4.2. “Requisitos de la documentación”
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ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2” ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REVISIÓN: “R2”
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6. Registros

 Formato FCV-C-001 “Elaboración /Modificación, Aprobación y Codificación de

Documentos”, Seccion Calidad, Manual de Formatos.
 Formato FCV-C-001B “Control de Emisión” Seccion Calidad, Manual de
Formatos.

7. Anexos

 Anexo 1 “Formato para la Edición de Documentos”

Anexo 1
“Formato para la Edición de Documentos”