Gerencia: Gestión de la calidad Página 1 De 5

Título: Productos No Conformes Fecha de Revisión: 04/08 Código: RI-PR-GC-G-007

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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis
Coordinador de Gestión de la Calidad Gerente de construcción Gerente del Proyecto

Control de Cambios

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0 04/08 Emisión Original Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis

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Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis
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1. OBJETIVO
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Identificar, controlar y registrar los productos que no cumplen con los requisitos
especificados (Productos no Conformes), tanto por la empresa como por el cliente.

2. ALCANCE

Abarca la forma de controlar y evitar que los productos no conformes sean instalados
o usados inadecuadamente.

3. APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a todas las dependencias de RAFAY INGENIEROS &

ASOCIADOS, C.A, para el establecimiento, desarrollo, implantación y control del
sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: 2008 Sistema de gestión de la Calidad Requisitos
Norma ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y
vocabulario.
Procedimiento de Acciones Correctivas RI-PR-GC-G-008
Procedimiento de Acciones Preventivas RI-PR-GC-G-009
Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de los Materiales RI-PR-GC-G-003

5. DEFINICIONES
Producto: Resultado de un proceso.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: El producto no cumple los requerimientos de la Empresa, ni los

Requerimientos especificados por el cliente, no pudiendo ser reparado o usado.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.

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Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
Requisitos.

Liberación: Autorización para proceder con la fase siguiente de un proceso.

6. RESPONSABILIDADES
Gerente/ Coordinador / Inspector de calidad acerca de las No conformidades
detectadas en las operaciones de la Empresa.

El Inspector de calidad debe llevar el registro de lo referido a productos no conformes,

a través del Reporte de No Conformidades.

7. PROCEDIMIENTO

Las no conformidades detectadas en los productos suministrados por proveedores,

en la realización del producto (procesos de soldaduras, ensamblaje, prueba
hidrostática, etc.), pueden estar relacionadas con lo siguiente:

 Las cantidades, identificación o tipo de material de los productos

recibidos, que no coincidan con lo descrito en las notas de entrega
emitidas por parte de los proveedores.

 Las descripciones de los productos indicados en la nota de entrega, no

cumplen con lo descrito en la orden de compra emitida por la empresa o
lo establecido en las normas y especificaciones correspondientes
dependiendo del tipo de producto.

 Los productos presentan defectos que puedan afectar el funcionamiento

de los equipos luego de ser instalados.

7.1 Identificación del Producto No Conforme:

Al ser detectada alguna desviación como las indicadas en el punto 5.1, deberá
ser documentada por el Coordinador del departamento de Gestión de la
Calidad y/ o asignado por este a través del reporte de No Conformidades (RI-F-
GC-G-008). Los Inspectores de calidad en los proyectos, son responsables de
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generar el reporte de No Conformidades de los defectos en los trabajos

realizados en las obras.

El Almacenista o el personal de inspección identificará con una etiqueta de color

(Verde, Amarilla y Roja) dependiendo si el material se encuentra (Aceptado, en
Observación o Rechazado); ver procedimiento de Identificación y Trazabilidad
de los materiales (RI-PR-GC-G-008) y toma la acción inmediata de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas( RI-PR-
GC-G-008, RI-PR-GC-G-009), si es rechazado para el caso de insumos y/ o
equipos no conformes, se enviaran al Asistente de Presidencia, para que tome
las acciones pertinentes.

7.2 Control y Responsabilidades del Producto No conforme:

7.2.1 El Inspector de Calidad o personal autorizado, separan todo los

productos “no conformes” y evita que los mismos sean empleados en el
proceso, hasta tanto no se logre la conformidad para su aceptación.

7.2.2 El Ingeniero Residente y/ o el representante del cliente son los

responsables de decidir el tratamiento del producto (uso final). Deben
evaluar la disposición final que tendrán los insumos, repuestos, equipos,
etc. no conforme: rectificar, reparar, aceptar como está, usar como está
o rechazar; dependiendo de la utilidad de este; y en los depósitos del
campo, así como en el patio se dispondrá de un área plenamente
identificada con un aviso (fondo rojo, letras negras de “MATERIAL NO
CONFORME”) , donde serán almacenados.

7.3 Acción para eliminar la No Conformidad:

El Ingeniero Residente y/ o el representante del Cliente son los responsable de

eliminar las no conformidades, y una vez corregida, se somete a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos, reclasificándolos
de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales; y se
libera mediante el formulario de Liberación de Materiales (RI-F-GC-G-004).

Los reportes de No Conformidades deberán ser entregada al Gerente del

Departamento, quien las archivará y mensualmente, con el fin de determinar
tendencia o patrón de ocurrencia. Estas tendencias deben considerarse para los
planes de mejora de cada gerencia, así como información para la revisión por la
dirección. Se elabora mensualmente un estado de las No Conformidades y lo
presenta al Comité de Calidad y Gerencia del Proyecto para ser revisado como
información de entrada para la revisión por la dirección.
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7.4 Garantía de los Productos:

La entrega de un producto se realiza mediante un proceso de Recepción

Provisional, si en el transcurso de ese periodo o cuando se ha comenzado su
utilización se detecta una No conformidad, se toma las acciones correctivas si
las causas son imputables a la Empresa apropiadas respecto los efectos, bien
sean potenciales de la No Conformidad.

Una vez transcurrido el tiempo de garantía se le otorga a la Empresa la

Recepción Definitiva de la Obra.

8. ANEXOS
Reporte de No Conformidad RI-F-GC-G-008

Nº de Control:
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