Gerencia: Gestión de la calidad Página 1 De 6

Título: Identificación y Trazabilidad Fecha de Revisión: 11/16 Código: RI-PR-GC-G-003

Revisión: 1
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis
Coordinador de Gestión de la Calidad Gerente de Construcción Gerente del Proyecto

Control de Cambios

Rev. Elaborado
Fecha Descripción del Cambio Revisado por Aprobado por
Nº. por

1 11/16 Emisión Original Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis

0 04/08 Emisión Original Heizzer Ribas Johan Otero Rafael Celis

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis
Fecha: Fecha: Fecha:

1. OBJETIVO
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Título: Identificación y Trazabilidad Fecha de Revisión: 11/16 Código: RI-PR-GC-G-003

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Establecer el uso y control de la identificación de los productos, componentes y

elementos de sus agrupaciones finales y de los contratos, proyectos y obras
resultantes, así como la trazabilidad con respecto al origen de ellos.
2. ALCANCE

Aplica para todos los productos suministrados tanto por RAFAY INGENIEROS &
ASOCIADOS, C.A como por PDVSA que están relacionados con las actividades
ejecutadas.

Los requisitos aquí descritos tienen aplicación en las obras de construcción,

instalación o servicios que realiza RAFAY INGENIEROS & ASOCIADOS, C.A.

3. APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a las unidades de: Aseguramiento y Control de la Calidad,

Superintendente y superiores de Construcción, Supervisor de Materiales,
Almacenista y sala técnica, coordinación de Procura y departamento de compras. El
mismo aplica durante el inicio, desarrollo y posterior cierre del proyecto.

4. REFERENCIAS
No Aplica

5. DEFINICIONES

Producto:

Resultado de actividades o de procesos.

Trazabilidad:

Capacidad para reconstruir la historia, o la localización de una entidad por medio de

identificaciones registradas.

Producto Conforme:

Cuando el producto cumple con las especificaciones y no presenta daños, ni

deterioro.
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Producto No Conforme:

Cuando el producto no cumple con las especificaciones.

Producto en Observación:

Se considera un producto en observación cuando no se encuentra como no conforme

y no impide la utilización de dichos productos o la realización de actividades
subsiguientes. El estado en cuestión representa para la empresa, aquellos productos
cuya documentación no esta completo o cuando ha llegado en cantidades parciales.

Equipos de Inspección, Medición y Ensayo:

Son considerados dispositivos de seguimiento y medición y viceversa.

6. RESPONSABILIDADES

Coordinación de Construcción / Gerente de Construcción, o quien éste

delegue,
Es el responsable de la elaboración de la carpeta de los documentos y datos del
proyecto.
Coordinador de Aseguramiento de Calidad:

Es el encargado de Verificar la aplicación del presente procedimiento evaluando la

eficiencia del rastreo.

Inspector de Control de Calidad:

Es responsable de llevar los registros de calidad (trazabilidad), con los cuales se

evidencia el cumplimiento con las especificaciones del contrato.

7. PROCEDIMIENTO
7.1 Identificación y Trazabilidad en Recepción
Los materiales a ingresar al almacén deben ser revisados y registrados antes de su
ingreso. Los parámetros para ingreso serán de acuerdo a un código de colores (ver
anexo):
a) Cuando el material es “Aceptado” en la inspección de recepción de acuerdo a los
parámetros establecidos, se deberá identificar con una tarjeta donde se indique
mediante una “X” el color verde.
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b) Si el material presenta alguna desviación de calidad que no permita determinar el

estado del mismo, se identificara el material en “Observación”, colocándole una
tarjeta donde se indique mediante una “X” el color amarillo (ver anexo) y se
ubicará en un área destinada para tal fin, ver “Control de los Productos No
Conformes”.
c) Cuando el material en la Inspección de recepción no cumple con los parámetros
establecidos, se rechaza identificándolo con una tarjeta donde se indique
mediante una “X” el color rojo (ver anexo). Responsable Gerente de
Construcción / Inspector de ACC.
d) Se forma un grupo para decidir el estado final del producto en observación; si la
decisión es rechazar el material se debe identificar con una tarjeta roja. Si se
decide aceptarlo se retira la tarjeta amarilla y se identifica con una tarjeta de color
verde, ubicándolo en el área destinado para tal fin. Responsabilidad del Gerente
de Construcción
e) En caso de productos rechazados y devueltos al proveedor, se debe enviar copia
al departamento de Compras y Calidad ver “Control de los Productos No
Conformes”. Responsable el Ingeniero Residente / Inspector de ACC.

7.2 Identificación y Trazabilidad de los Productos en Proceso y

Terminados.
a) Los materiales inspeccionados serán procesados de la siguiente manera:
“Adecuado”, se colocará su identificación # de lote, Numero de piezas y todos
los datos que la identifiquen.
b) Material “En Observación” son todos aquellos materiales y/o equipos que se
están recibiendo pero todavía no se han inspeccionados.
c) Materiales y/o equipos rechazados se le colocara la etiqueta de color rojo y se
desincorporara.
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7.3 Para la identificación de la trazabilidad de los productos se usa el formato

Master de soldadura RI-F-GC-M-006 y Master de Cilindros RI-F-GC-C-
007, donde se indican las piezas instalados, componentes detallado su
descripción y numero de colada para verificar cuales piezas fueron usadas
durante la construcción y/o fabricación de este producto terminado.

8. ANEXOS

RI-F-GC-G-003 Recepción e Inspección De Materiales

Código de Colores Tarjetas de Identificación de Productos No Conformes y
Conformes.
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CODIGO DE COLORES

COLOR TARJETA ESTADO MATERIAL

VERDE ACEPTADO
AMARILLO EN OBSERVACIÓN
ROJO RECHAZADO

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
DE MATERIALES

Inspector:
Descripción:
Ubicación:
Ø: Long:

Sch: Colada:
Certificado de Calidad Nº:
Psig:

Material:
Tipo:
Observaciones:

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN
ACEPTADO OBSERVACIÓN RECHAZADO
(VERDE) (AMARILLO) (ROJO)