Cien Días Gestión GORE Amazonas - 2019

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
ING. OSCAR ALTAMIRANO QUISPE
Gobernador Regional Amazonas
Problemas encontrado
AGENDA
Proceso de Transferencia
PROCESO DE TRANSFERENCIA
PROCESO DE TRANSFERENCIA
OBSERVACIONES
1. Acta transferencia suscrita solo por equipo revisor
2. Falta acervo documentario de la entidad
3. Falta el inventario de bienes mueble e inmuebles
4. Falta de documentos de planeamiento estratégico y operativo
5. Falta de documentos para gestión administrativa
6. Falta de documentación vinculados a sistemas administrativos
7. Falta de estado situacional de obras, programas y actividades
8. Falta Asuntos urgentes y prioritaria atención
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RANKING NACIONAL DE EJECUCIÓN AÑO 2018
Avance
Pliego PIM Ejecución
%
97 AMAZONAS 1,074,296,537 912,344,842 84.9
94 92 91 90 90 89 88 87 87 85 85 84.9 85 83 83 83 83 81 80 80 79 79
73 72
17
PRESUPUESTO 2018
CATEGORIA DE % %
PIM Ejecucion Saldo
GASTO Avance Saldo
5 GASTOS CORRIENTES 662,947,711 643,419,383 97.1 19,528,328.00 2.9
6 GASTOS DE CAPITAL 411,348,826 268,925,459 65.4 142,423,367.00 34.6
TOTAL 1,074,296,537 912,344,842 84.9 161,951,695 15.1
G. CORRIENTE
662,947,711
700,000,000 643,419,383
600,000,000
G. CAPITAL
500,000,000 411,348,826
38%
G. CAPITAL 62%
400,000,000
G. CORRIENTE 300,000,000
268,925,459
200,000,000 142,423,367
100,000,000
19,528,328
0
PIM EJECUCIÓN SALDO
1 PIM EJECUCIÓN SALDO
2
PRESUPUESTO 2019
CATEGORIA DE GASTO PIA PIM Ejecucion Avance %
5 GASTOS CORRIENTES 583,690,891 632,333,251 141,256,659 22.34
6 GASTOS DE CAPITAL 306,070,639 374,004,855 21,193,828 5.67
TOTAL 889,761,530 1,006,338,106 162,450,487 16.14
G. CORRIENTE
700,000,000 632,333,251
600,000,000
G. CAPITAL
500,000,000
37% 374,004,855
400,000,000
G. CAPITAL 63%
G. CORRIENTE 300,000,000
200,000,000 141,256,659
100,000,000
21,193,828
0
PIM EJECUCIÓN
1 PIM EJECUCIÓN
2
Acciones realizadas
30
23
21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19
18 18 17 17 17 17
16.1 16 15 15
4
Acciones realizadas
GERENCIA DE INFRAESTRUCURA – DIRECCION REGIONAL DE SALUD
• Infraestructura
 Pago de leyes sociales en forma indebida por S/. 11’000,000.00
 Fraccionamiento en contrataciones de bienes y servicios
 Consultoría por S/. 180,000.00 para una supuesta conformidad de obra
 Expedientes sobrevalorados
 Adquisición de equipos de computo no cumple con las especificaciones
técnicas de expediente
 Expedientes técnicos mal elaborados que generan adicionales
Acciones realizadas
GERENCIA DE INFRAESTRUCURA – DIRECCION REGIONAL DE SALUD
• Salud
 Deficiencia en la administración y gestión de medicamentos en
salud
 SAMU no operativo
 Proyectos en proceso sin presupuesto
 Deudas por horas complementarias por mas de S/.
1’000,000.00
 Multa por SUSALUD a HR Virgen de Fátima por 500UITs
Acciones realizadas
DIRECCIONES DE EDUCACION Y AGRICULTURA
• Educación RANKING NACIONAL DE EJECUCIÓN AÑO 2019
 Mal uso de recursos por S/. 226,000.00 sin el programa de acceso en el nivel
inicial en la provincia de Condorcanqui
 Gestión a la deriva sin documento de gestión
 Reversión de Recurso ordinarios al tesoro público por la suma S/.1’013,961.00
• Agricultura
 Proyectos con expedientes técnicos mal formulados y desactualizados
 Se titulo 12 mil ha de forma irregular
 Se emitió 700 certificados negativos de zonas no catastradas de forma
irregular
 Se encontró 929,333.00 de viáticos y encargos no rendidos
Acciones realizadas
DIRECIONES DE ENERGIA Y TRANSPORTES
• Energía
 08 obras de electrificación desde el 2014 al 2018 con problemas contractuales,
sin beneficio a la población, con un monto total de mas de 16 millones
 Más de 890bras con diversos problemas desde el año 2010 que aún no han
sido transferidos a Electro Oriente SA
 La compañía minera AFRODITA SAC fue AUTORIZADA para iniciar actividades
de excavación subterranea. Con Resolucion R.D.S.R N° 014‐2016.GR‐
AMAZONAS/DREM dl 21/04/2016
Acciones realizadas
DIRECIONES DE ENERGIA Y TRANSPORTES
• Transportes
 Adquisición sobrevalorada de un drone
 La no rendición de viáticos por un monto de S/. 38,273.32 soles por parte del
exdirector de transportes
 Reparaciones de maquinarias fantasmas, causando daño económico al GRA
PROAMAZONAS
NO SE GESTIONÓ ANTE EL MEF LA

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL
CONVENIO PRÉSTAMO PE‐P43, EL
MISMO QUE VENCE EL 01 DE
MAYO DEL 2019.
PONIENDO EN RIESGO EL
FINANCIAMIENTO DE LOS
PROYECTOS DEL PROGRAMA.
SE PRESENTÓ AL MEF EL INFORME TÉCNICO DE

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO,
CONCORDADO CON JICA.
PROAMAZONAS
OBRAS DE CARRETERAS CÁCLIC‐LUYA‐LÁMUD, CHACHAPOYAS‐AEROPUERTO Y LÁMUD –
QUIOCTA, PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CONTRATISTA VALKO CAUSAL
DE RESOLUCIÓN FALTA DE PAGOS DE VALORIZACIONES.
PRETENCIÓN DE CONSTRUCTORA VALKO S/ Chachapoyas
60'646,6210, 32.5 MILLONES MAYOR A LO
VALORIZADO POR EL SUPERVISOR. Aeropuerto
EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL SALDO DE
OBRA BAJO NORMATIVA NACIONAL.
INICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA

IV TRIMESTRE DEL 2019
PROAMAZONAS
INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR HORWATH EN LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE TURISMO Y CULTURA (21 MESES DE RETRASO)
MUSEO REGIONAL C. QUIOCTA SILIC Y EL IMPERIO C. YUMBILLA
ACCIONES REALIZADAS
SE PROCEDIÓ A RESOLVER EL CONTRATO, INICIANDO LAS
ACCIONES LEGALES AL CONSULTOR.
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO PARA INICIAR

LA ELABORACIÓN DEL SALDO DE LOS EXPEDIENTES
TÉCNICOS BAJO NORMATIVA NACIONAL QHAPAC ÑAN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
CUANTIFICACION DE LA PEA DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REGIMEN LABORAL/N.° SERVIDORES AL 31/12/2018
UNIDADES EJECUTORAS LOCACION DE REPUESTOS TOTAL/U.E.

D.LEG. N.° 276 D.LEG. N.° 1057 D.LEG. N.° 728 CONSULTORIAS FUNCIONARIOS
SERVICIOS JUDICIALMENTE
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 103 70 0 16 406 16 42 653

U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 25 5 0 0 34 17 1 82
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 12 12 0 0 0 1 5 30
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 5 12 0 0 29 11 4 61
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 31 47 0 0 146 1 13 238
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM. 31 28 0 38 38 0 5 140
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 453 224 0 0 70 0 7 754
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 193 166 4 0 4 0 0 367
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 51 285 0 0 18 0 0 354
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 160 70 0 0 4 0 0 234
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 841 252 0 0 78 0 10 1181
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 301 184 0 0 97 1 4 587
U.E. N.° 402 HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" 305 126 0 0 25 0 2 458
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 193 84 3 0 52 0 3 335
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 452 253 0 0 0 0 8 713
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 204 239 0 0 0 0 1 444
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 0 0 22 16 17 0 0 55
TOTAL SERVIDORES 3,365 2,058 29 70 1,018 47 105 6,686
ADMINISTRACIÓN
CUANTIFICACION DE LA PEA DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 LA PEA, DEL PLIEGO GOREA, ASCIENDE A 6,686, SERVIDORES

ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES
REGÍMENES LABORALES AL 31/12/2018, EXISTIENDO UN
EXCESO DE PERSONAL CONTRATADO COMO LOCADORES DE
SERVICIO, ESPECÍFICAMENTE EN LA SEDE GOREA. 406, U.E:
DRAGRRIA.146, RED SALUD BAGUA. 97, DIRESA. 78, DREA. 70,
AFECTÁNDOSE ECONÓMICAMENTE A PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES, COMO EDUCACIÓN Y
SALUD Y, PARA EL PRESENTE AÑO, SE VIENE EVALUANDO DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO POR CADA
UNIDAD EJECUTORA.
ADMINISTRACIÓN
DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO
N° ORD DEMANDANTE
Obligación Intereses
Otros Gastos Total a Pagar Pagos a Cuenta Saldo a Pagar
Principal Laborales
1 Gobierno Regional Amazonas 208,713,630.89 8,601,343.23 59,914,44 217,374,888,56 37,769,206,25 179,605,682.31
2 001 Región Amazonas-Sede Central 2,900,867.88 1,409.40 10,961.41 2,913,238.69 292,142.53 2,621,096,16
3 100 Región Amazonas - Agricultura 12,848,710.46 0 0 12,848,710.46 1,470,418.21 11,378,292.25
4 200 Región Amazonas - Transportes 1,254.22 0 3,385,78 4,640.00 4,640.00 0
5 300 Región Amazonas - Educación 69,547,024.84 367,342.67 2,460.64 69,916,828.15 11,207,146.75 58,709,681.41
6 400 Región Amazonas - Salud 9,074,583.60 25,619.10 0 9,100,202.70 8,154,806.30 945,396.40
7 002 Región Amazonas - Gerencia Sub Regional de Bagua 1,464,826.41 1,108,885.37 0 2,573,711.78 477,868.17 2,095,843.61
8 301 Región Amazonas - Educación Bagua 37,456,009.31 215,719.07 0 37,671,728.38 3,832,688.51 33,839,039.87
9 401 Región Amazonas - Salud Bagua 4,121,247.02 145,575.86 0 4,266,822.88 1,168,000.41 3,098,822.47
10 402 Región Amazonas - hospital de Apoyo Chachapoyas 3,119,450.82 522,513.83 43,094.11 3,685,058.76 3,202,204.80 482,853.96
11 003 Región amazonas- Gerencia Sub Regional Condorcanqui 166,405.36 0 0 166,405.35 139,049.21 27,356.14
12 403 Región Amazonas- Hospital de Apoyo Bagua 6,535,893.66 169,320.70 0 6,705,214.36 1,956,159.38 4,749,054.98
13 302 Región Amazonas - Educación Condorcanqui 1,274,709.26 288,538.28 0 1,563,247.54 60,583.63 1,502,663.91
14 303 Gobierno Regional Amazonas - Educación Bagua Capital 56,952,689.90 5,696,666.07 0 62,649,355 4,592,110.26 58,057,245.71
15 404 Gobierno Regional amazonas- Salud Utcubamba 2,990,008.74 59,752.88 12.5 3,049,774.12 1,104,652,66 1,945,121.46
16 004 Gobierno Regional Amazonas- Gerencia Sub Regional de Utcubamba 259,949.42 0 0 259,949.42 106,735.43 153,213.99
17 005 Gobierno Regional Amazonas- ProAmazonas 0 0 0 0 0 0
18 405 Gobierno Regional Amazonas- Salud Condorcanqui 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DE

RECURSOS HUMANOS REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A NIVEL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PERIODOS 2011-2018
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
ESTADO SITUACIONAL EXPEDIENTES PORCENTAJE

VIGENTES 773 41%
ARCHIVADOS 125 7%
PRESCRITOS 351 19%
SANCIONADOS 165 8%
CONCLUIDOS 201 11%
NO HA LUGAR 258 14%
TOTAL 1873 100%
ADMINISTRACIÓN
RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA PERIODO 2011-2018
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
ESTADO SITUACIONAL EXPEDIENTES PORCENTAJE

VIGENTES 773 41%
ARCHIVADOS 125 7%
PRESCRITOS 351 19%
SANCIONADOS 165 8%
CONCLUIDOS 201 11%
NO HA LUGAR 258 14%
TOTAL 1873 100%
 De los 1873 expedientes ingresados a la Secretaria Técnica, de las diferentes U. E., han
prescrito 351 procesos administrativos, equivalente al 19% del total; asimismo han
determinado que 258 expedientes no han dado lugar para instaurar proceso
administrativo, equivalente al 14%, perjudicando a la Entidad y beneficiando a servidores
y ex servidores involucrados en las presuntas responsabilidades.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL 31/12/2018
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
IMPORTE ADJUDICACION SUBASTA IMPORTE

UNIDADES EJECUTORAS LICITACIONES IMPORTE CONCURSOS IMPORTE IMPORTE
ADJUDICADO ES INVERSA TOTAL S/.
PUBLICAS ADJUDICADO PUBLICOS ADJUDICADO S/ ADJUDICADO S/
S/. SIMPLIFICADAS ELECTRONICA
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 9 49,761,102.78 2 1,498,321.95 40 15,690,460.10 6 535,171.00 67,485,055.83
U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 0 0 0 0 5 211,370.00 0 0 211,370.00
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 4 15,522,765.56 0 0 26 11,664,179.96 5 639,223.00 27,826,168.52
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 0 0 0 0 3 378,312.50 0 0 378,312.50
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM. 0 0 5 1,328,090.82 10 1,701,609.38 1 85,633.60 3,115,333.80
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 0 0 0 0 5 554,032.00 0 0 554,032.00
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 0 0 0 0 1 102,763.16 0 0 102,763.16
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 1 531,297.46 0 0 3 778,329.00 0 0 1,309,626.46
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 0 0 0 0 2 525,104.76 0 0 525,104.76
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 0 0 0 0 7 828,323.38 1 144,878.10 973,201.48
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 0 0 0 0 5 472,357.34 0 0 472,357.34
U.E. N.° 402 HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" 0 0 0 0 3 543,409.18 1 146,400.00 689,809.18
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 0 0 0 0 3 172,850.00 0 0 172,850.00
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 0 0 0 0 1 89,047.18 0 0 89,047.18
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 0 0 0 0 21 2,448,220.28 3 383,472.86 2,831,693.14
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106,736,725.3
TOTALES 14 65,815,165.80 7 2,826,412.77 135 36,160,368.22 17 1,934,778.56
5
ADMINISTRACIÓN
 CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SE

EVIDENCIA CLARAMENTE QUE EXISTEN: 14 LICITACIONES
PÚBLICAS, 7 CONCURSOS PÚBLICOS, 135 ADJUDICACIONES
SIMPLIFICADAS, 17 SUBASTAS INVERSAS PÚBLICAS,
EVIDENCIÁNDOSE QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
CONVOCADOS Y ADJUDICADOS FUERON MÍNIMOS, DEBIDO A QUE
MUCHAS OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS HAN SIDO FRACCIONADOS, Y EN OTROS CASOS LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FUE MEDIANTE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA, FAVORECIENDO CON ELLO HA CIERTAS EMPRESAS Y
PROVEEDORES QUE NO REUNÍAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE
ESTABLE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES MOVILES LIVIANAS Y PESADAS AL 31/12/2018

MAQUINARIA LIVIANA
MAQUINARIA PESADA
CAMIONETAS MINIBUS/CAMION AMBULANCIAS MOTOCAR/MOTOCICLETAS
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
UNIDADES EJECUTORAS
INOPERATIVO
INOPERATIVO
INOPERATIVO
INOPERATIVO
INOPERATIVO
SEGURO DE SEGURO DE SEGURO DE SEGURO DE SEGURO DE
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
N.° N.° N.° N.° N.°
VEHICULO VEHICULO VEHICULO VEHICULO VEHICULO
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 28 24 4 NO TIENEN 1 1 0 NO TIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 3 NO TIENEN
U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 7 4 3 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 NO TIENE 0 0 0 0
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 3 3 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 VIGENTE 1 1 0 NO TIENEN
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 7 4 3 NO TIENEN 2 2 0 NO TIENE 0 0 0 0 95 67 61 NO TIENE 0 0 0 0
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM 5 1 4 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 VIGENTE 12 3 9 VIGENTE
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 8 8 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 8 6 2 VIGENTE 0 0 0 0 24 22 2 VIGENTE 20 18 2 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 VIGENTE 38 38 0 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 402 HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" 7 7 0 VIGENTE 0 0 0 0 5 5 0 VIGENTE 4 0 4 0 0 0 0 0
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 3 3 0 VIGENTE 4 2 2 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 4 4 0 0 0 0 0 0 8 8 0 VIGENTE 29 20 9 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0 5 5 0 VIGENTE 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 85 69 16 0 3 3 0 0 59 57 2 0 216 169 80 0 33 21 12 0

ADMINISTRACIÓN
 EN CUANTO A LAS UNIDADES MÓVILES LIVIANAS Y PESADAS, SE EVIDENCIA:

 DE 85 CAMIONETAS, 16 SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS, EQUIVALENTE AL 19% DEL
TOTAL.
 DE 216 MOTOCICLETAS, 80 SE ENCUENTRAN TAMBIÉN INOPERATIVAS, EQUIVALENTE
AL 37%.
 DE 33 MAQUINARIAS PESADAS, 12 SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS, EQUIVALENTE AL
36%.
 CON RESPECTOS A LA MAQUINARIA PESADA QUE CUENTA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y

DRTC, NO CUENTAN CON SEGURO DE RIESGO, PONIENDO EN PELIGRO EL PATRIMONIO
DE LAS ENTIDADES.
 ASIMISMO, LA GESTIÓN ANTERIOR HA MODIFICADO EL MOF PARA DISPONER EL

CONTROL, CUSTODIA Y UTILIDAD DE LA MAQUINARIA PESADA A FAVOR DE LA SUB
GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA, CUANDO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
DEBERÍA ESTAR BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE PATRIMONIO DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, SIENDO ACTOS IRREGULARES.
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE TESORERIA
DEVENGADOS AL 31/12/2018, SIN DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, CONTRAVINIENDO
LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, EN 240 REGISTROS ADMINISTRATIVOS,
POR UN MONTO TOTAL DE: S/.20´458,043.08, SOLO TOMANDO COMO SUSTENTO LA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 560‐2018‐GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, DE
FECHA 28 /12/2018, EMITIDA POR EL EX VICE GOBERNADOS DEL GOREA.
ASIMISMO, EN EL AÑO 2018, REALIZARON PAGOS POR DEUDA SOCIAL (SENTENCIAS) POR
EL MONTO DE S/.4´045,000.00, A PERSONAL DE LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN,
AFECTANDO A 66 OBRAS DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL AÑO 2016, CON RECURSOS
DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 0261‐07479 DEL FONDO DE GARANTÍA, SIENDO
ALGUNAS OBRAS AFECTADAS TALES COMO: ELECTRIFICACIÓN, SALUD, TRANSPORTES,
EDUCACIÓN, INCLUSO SE HA RESERVADO DINERO PARA LA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS, SANEAMIENTO RURAL, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA
SANEAMIENTO, ETC, APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO REGIONAL N.° 109‐2018‐
GOREA/CR.SO, DE 02/05/2018, Y MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N.° 184‐
2018‐GOREA/GR, DE 9/05/2018, EMITIDA POR EL EX VICE GOBERNADOR, QUIEN DISPONE
EL PAGO, ACTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARES QUE CONTRAVIENEN A LA NORMATIVA
VIGENTE, EXISTIENDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD, POR EXISTIR EL DELITO
DE MALVERSACIÓN DE FONDOS.
ADMINISTRACIÓN
RESUMEN DE CARTAS FIANZAS - GOBIERNO REGIONA DE AMAZONAS

CARTAS FIANZAS CARTAS FIANZAS
CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA EJECUTADAS ANTES DEL EJECUTADAS ENERO A ABRIL
ITEM UNIDAD EJECUTORA 2018 DEL 2019
CANTIDAD DE CANTIDAD DE IMPORTE CANTIDAD DE IMPORTE

IMPORTE S/.
CARTAS CARTAS S/. CARTAS S/.
1 UE 721 - Gobierno Regional Sede 125 96,059,459.50 25 8,450,193.43 2 5,392,231.30
2 UE 722 - Agraria 0 0 0 0 0 0
3 UE 723 - Transportes y Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
4 UE 724 - Educación Amazonas 0 0 0 0 0 0
5 UE 725 - Salud Amazonas 49 1,300,247.93 0 0 0 0
6 UE 953 - Gerencia Sub Regional Bagua 10 3,663,597.78 0 0 0 0
7 UE 954 - Educación Utcubamba 0 0 0 0 0 0
8 UE 955 - Salud Bagua 0 0 0 0 0 0
9 UE 998 - Hospital de Apoyo Chachapoyas 0 0 0 0 0 0
10 UE 1023 - Sub Región Condorcanqui 1 227,278.09 0 0 0 0
11 UE 1101 - Hospital de Apoyo Bagua 0 0 0 0 0 0
12 UE 1220 - Educación Condorcanqui 0 0 0 0 0 0
13 UE 1349 - Educación Bagua Capital 0 0 0 0 0 0
14 UE 1350 - Salud Utcubamba 2 52,188.42 0 0 0 0
15 UE 1429 - Gerencia Sub Regional Utcubamba 11 3,693,088.98 0 0 0 0
16 UE 1518 - Proamazonas 6 21,146,167.22 0 0 0 0
17 UE 1664 - Salud Condorcanqui 0 0 0 0 0 0
TOTAL 204 126,142,027.92 25 8,450,193.43 2 5,392,231.30
ADMINISTRACIÓN
 DE 204 CARTAS FIANZAS QUE ASCIENDE A

S/.126,142,027.92, EN EL PERIODO 2011 AL 2018 HAN
EJECUTADO CARTAS POR LA SUMA DE S/. 8,450,193.43, Y
LA ACTUAL GESTIÓN SOLAMENTE EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO HA EJECUTADO LA
SUMA DE S/. 5,392,231.30, BENEFICIANDO
ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN
ENTIDAD FECHA DE
Nº CARTA FIANZA Nº MONTO S/ CONTRATISTA OBRA TIPO CF
FINANCIERA VENCIMIENTO
Consorcio Horwath
Tourismus
Contrato Nº 01-2016-
01 010550044-006 SCOTIABANK 1'687,882.34 23/09/2018 Consulting Austria Anticipo
GR.AMAZONAS/PROAMAZONAS
Gesellchaft MBH-
HORWATH HTL
 ASIMISMO, LA U.E. PROAMAZONAS, CON FECHA 23/09/2018, NO

EJECUTÓ LA CARTA FIANZA POR EL MONTO DE S/. 1,687,882.34,
CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA: “CONSORCIO HORWATH
TOURISMUS CONSULTING AUSTRIA GESELLCHAFT MBH- HORWATH
HTL”, EXISTIENDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE LOS VIATICOS AL 31/12/2018
SALDO POR RENDIR RENDIDO A LA SALDO PENDIENTE

UNIDADES EJECUTORAS
AL 31/12/2018 FECHA POR RENDIR
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 236,155.64 33,641.70 202,513.94

U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 137,593.05 7,201.97 130,391.08
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 1,798.00 1,798.00 0
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 41,839.50 0 41,839.50
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM 98,118.85 36,122.25 61,996.60
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 6,257.42 0 6,257.42
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 0 0 0
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 295,470.00 0 295,470.00
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 478,396.35 471,186.39 7,209.96
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 52,303.15 29,463.75 22,839.40
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 79,449.50 79,449.50 0
U.E. N.° 402 HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" 130 130 0
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 55,371.19 36,541.00 18,830.19
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 292,343.89 67,683.79 224,660.10
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 277,713.00 57,011.00 220,702.00
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 60,737.34 55,620.31 5,117.03
TOTALES 2,113,676.88 875,849.66 1,237,827.22
ADMINISTRACIÓN
 AL 31/12/2018, EXISTIÓ UN SALDO PENDIENTE DE RENDICIÓN DE

CUENTAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR S/.2,113,676.88; PUES
EN EL PRESENTE AÑO SE EXIGIÓ LAS RENDICIONES; CUYO
MONTO ASCENDIÓ A S/. 875,849.66, EXISTIENDO UN SALDO DE
S/.1,237,827.22 POR RENDIR, Y PARA RECUPERAR DICHOS
FONDOS, SE ESTÁ REMITIENDO LA DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA AL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL PARA QUE
INTERPONGA LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES, POR
EXISTIR PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE LOS ANTICIPOS/ENCARGOS INTERNOS AL 31/12/2018
SALDO POR SALDO
RENDIDO A LA
UNIDADES EJECUTORAS RENDIR AL PENDIENTE POR
FECHA
31/12/2018 RENDIR
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 420,654.42 23,654.42 397,000.00
U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 378,682.88 22,928.86 355,754.02
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 0 0 0
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 706,991.78 3,200.00 703,791.78
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM 11,125.88 0 11,125.88
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 0 0 0
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 790.59 0 790.59
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 0 0 0
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 0 0 0
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 0 0 0
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 1,201.45 0 1,201.45
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 162,699.26 0 162,699.26
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 0 0 0
TOTALES 1,682,146.26 49,783.28 1,632,362.98
ADMINISTRACIÓN
 AL 31/12/2018, EXISTIÓ UN SALDO PENDIENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR

CONCEPTO DE ENCARGOS INTERNOS POR LA SUMA DE S/.1,682,146.26; EN EL
PRESENTE AÑO SE SOLICITÓ LAS RENDICIONES DE CUENTAS; CUYO MONTO
ASCENDIÓ A S/.49,783.28, EXISTIENDO UN SALDO REAL DE S/.1,632,362.98, Y
PARA RECUPERAR DICHOS FONDOS SE HA REMITIENDO LA DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA AL PROCURADOR PUBLICO PARA QUE INTERPONGA LAS
ACCIONES LEGALES PERTINENTES, POR EXISTIR UN PERJUICIO ECONÓMICO A
LA ENTIDAD.
 ASIMISMO; CON RESPECTO A DICHOS ENCARGOS SE HA DETECTADO QUE EX

SERVIDORES HAN ADULTERADO Y/O FALSEADO LOS MONTOS EN LAS BOLETAS
DE VENTAS, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD, SIENDO
SANCIONADO EL SERVIDOR Y DENUNCIADO PENALMENTE, Y CON EL RESTO DE
SERVIDORES Y EX SERVIDORES SE VIENEN TOMANDO ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS AL 31/12/2018

SALDO POR SALDO
RENDIDO A LA
UNIDADES EJECUTORAS RENDIR AL PENDIENTE POR
FECHA
31/12/2018 RENDIR
U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 10,876,240.53 0 10,876,240.53
U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 11,781,394.60 0 11,781,394.60
U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 0 0 0
U.E. N.° 100 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 0 0 0
U.E. N.° 200 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM 0 0 0
U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 0 0 0
U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 0 0 0
U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 0 0 0
U.E. N.° 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 0 0 0
U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 0 0 0
U.E. N.° 403 HOSPITAL APOYO "GUSTAVO LANATTA LUJAN" 0 0 0
U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 0 0 0
U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 0 0 0
U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 0 0 0
TOTALES 22,657,635.13 0 22,657,635.13
ADMINISTRACIÓN
 AL 31/12/2018, EXISTE UN SALDO PENDIENTE DE RENDICIÓN DE

CUENTAS POR CONCEPTO DE CONVENIOS POR LA SUMA DE
S/.22,657,635.13, EN LA SEDE REGIONAL Y GERENCIA SUB
REGIONAL DE BAGUA; Y PARA RECUPERAR DICHOS FONDOS
SE HA REMITIDO LA INFORMACIÓN CONTABLE AL PROCURADOR
PUBLICO PARA QUE INTERPONGA LAS ACCIONES LEGALES
PERTINENTES EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA
ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN
 EN RELACIÓN AL PROCESO DE PRESENTACIÓN ADELANTADA Y TRANSMISIÓN

VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA, ESTADO DE GESTIÓN, ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA-PLATAFORMA DEL MEF,
CUYO PLAZO VENCIÓ INDEFECTIBLEMENTE EL 28/02/2019 (12 DE LA NOCHE),
SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL
DEBIDO A QUE LA U.E HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS, TUVO PROBLEMAS
TÉCNICO Y MUCHAS DIFICULTADES PARA CERRAR LA PARTE FINANCIERA
QUEDANDO OMISOS AL 28/02/2019.
 SE LOGRO SUBSANAR LOS INCONVENIENTES SUSCITADOS Y
POSTERIORMENTE CON FECHA 11/03/2019, SE FIRMÓ EL ACTA DE CONCILIACIÓN
DEL MARCO LEGAL; ASIMISMO, SE LOGRÓ PRESENTAR LA INFORMACIÓN
FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ANTE EL MEF Y CONTADURÍA
PÚBLICA DE LA NACIÓN EL 29/03/2019.
ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE IMPLENETACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA 2015-2018.
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 TOTALES

N.° INFORMES 7 11 14 11 43
N° DE RECOMENDACIONES 36 81 193 58 368
N.° REC. IMPLEMENTADAS 22 28 33 11 94
N.° REC. EN PROCESO 14 53 160 47 274
TOTALES 79 173 400 127 779
 DEL TOTAL DE 43 INFORMES EMITIDOS POR LAS SOA, CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPUBLICAS Y EL OCI DEL GOREA, DE 368
RECOMENDACIONES SE HAN IMPLEMENTADO 94, QUE EQUIVALE AL 25%,
QUEDANDO EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 274 RECOMENDACIONES
QUE EQUIVALE AL 75%, DEBIDO A QUE EL OCI DEL GOREA Y EL
RESPONSABLE ENCARGADO DE ESTA SEDE NO HAN REALIZADO UN
SEGUIMIENTO ADECUADO, EFICAZ Y EFICIENTE CONLLEVANDO A QUE
MUCHOS DE ELLOS PRESCRIBAN, PERJUDICANDO A LA ENTIDAD Y
BENEFICIANDO A SERVIDORES Y EX SERVIDORES.
INFRAESTRUCTURA
PROBLEMA ENCONTRADO MEDIDA ADOPTADA
SE HA DETECTADO QUE EN EL PERIODO DE SE HA ELABORADO EL INFORME PARA

GOBIERNO 2015 ‐ 2018 EN EL DESAGREGADO TRAMITAR A LA OFICINA REGIONAL DE
DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO ASESORIA LEGAL PARA SU OPINION Y REALICE
TOTAL DE OBRA, UN PRESUPUESTO A FAVOR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES
DEL CONTRATISTA DENOMINADO
"BENEFICIOS SOCIALES" POR LA SUMA TOTAL
DE S/. 11.885,749.10
AÑO 2015: 1823,962.94

AÑO 2016: 3,373,170.02
AÑO 2017: 3,055,500.00
AÑO 2018: 3,633,115.25
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. META: SALDO DE OBRA
DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE SE VIENE ELABORANDO LOS TDR PARA EL

EXPEDIENTE TECNICO SIENDO LOS PERITAJE DEL PROYECTO Y LOS TDR PARA LA
COMPONENTES OBSERVADOS LOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SIGUIENTES: ESTUDIO TOPOGRAFICO, DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA.
ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE RIESGOS,
INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES
SANITARIAS; NO SE CUENTA CON EL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS
TERRENOS PARA LINEA DE CONDUCCION EN
UNA LONGITUD APROXIMADA DE 78 KM
PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE BAGUA. META: SALDO DE OBRA
EL PROYECTO DE LA REFERENCIA SE SE CONTRATO PERSONAL ESPECIALIZADO

ENCONTRO EN PROCESO DE LICITACION PARA REALIZAR LA SUBSANACION DE
PUBLICA; SEGUN LA CONSULTA REALIZADA EN OBSERVACIONES, DONDE SE REALIZO LA
EL PORTAL DE SEACE SE VERIFICO MAS DE 200 EVALUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
OBSERVACIONES SUSTANCIALES COMO SON: DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE
AUTORIZACIONES DE DISPONIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CANTERAS, GESTION DE RIESGOS, GRADOS DE
COMPACTACION EN LAS PARTIDAS DE
RELLENO, METRADOS DE DIFERENTES TIPOS
DE PARTIDAS QUE VARIARAN EL VALOR
REFERENCIAL, UBICACION Y DISPONIBILIDAD
DE BOTADEROS, ETC.
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LÍBANO – LA COLPA – JAVRULOT –

CARAVELLI – NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE
MENDOZA, AMAZONAS”, META II: DEL KM +062.543 AL KM 17+463.25
MONTO DE INVERSION:
S/ 8, 297,817.78.
AVANCE DE EJECUCION:
Avance Real
20.05%
Avance Valorizado
54.99%.
Déficit
S/ 2’ 899,174.11.
ACCION TOMADA:
Se ha presentado los términos de referencia para realizar el
peritaje técnico, el cual se realizará conjuntamente con la
elaboración del saldo de obra.
MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA,
DISTRITO DE JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS
MONTO DE INVERSIÓN
S/ 9’128,055.36.
AVANCE DE EJECUCION
Avance Real
36.28%
Avance Financiero
60.08%.
Déficit
S/ 2`193,956.54.
ACCION TOMADA:
Se ha presentado los términos de referencia para realizar el
peritaje técnico, el cual se realizará conjuntamente con la
elaboración del saldo de obra.
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM‐100, TRAMO: EMP. AM‐101 (BAGUA) – EL
PARCO – LA PECA; RUTA AM‐102, TRAMO: EMP. AM‐101 (DV. BAGUA GRANDE) – JOSÉ OLAYA –
ALTO4 AMAZONAS – EL RON – EMP. PE‐5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM‐105, TRAMO: EMP. PE‐5N
(DV. SAN MARTIN DE PORRES) – HUAMBOYA – EMP. AM‐103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE
BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS
MONTO MONTO INCREMENTO

CONCEPTO
CONTRATADO (S/.) APROBADO (S/.) (S/.)
Elaboración del Expediente Técnico 2,417,076.28 2,417,076.28 0.00

Ejecución de Obra 121,007,582.01 133,910,554.88 12,902,972.87
Conservación Vial Por Niveles de
54,479,343.88 54,479,343.88 0.00
Servicio
TOTAL GENERAL 177,904,002.17 190,806,975.04 12,902,972.87
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
82.31 %
AVANCE FINANCIERO TOTAL
65.58 %
LA OBRA FIGURA COMO CONCLUIDA EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, PERO EN

LA CONSTATACION FISICA SE VERIFICÓ QUE LA OBRA ESTA INCONCLUSA.
SE ELABORÓ LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL PERITAJE TECNICO Y
ASIMISMO SE HA PRESENTADO EL INFORME DE DEFICENCIAS DE LA OBRA A LA
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE EMITA OPINION EN LA CUAL HA
RECOMENDADO ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, DICHO INFORME SE
TRAMITO A LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PEDRO RUIZ ‐ SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN CARLOS ‐
BONGARA ‐ AMAZONAS
MONTO DE INVERSIÓN
S/ 7'299,'713.38
COSTO DE SOBREVALORIZACION DE OBRA
S/ 2,622,385.15
Avance Real
27.95%
Avance Financiero
29.99%.
SE HA DETECTADO LA EXISTENCIA DE SOBREVALORACIÓN POR

DEFICIENCIA DE LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
ASIMISMO SE HA PRESENTADO EL INFORME DE DEFICENCIAS DE
LA OBRA A LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA PARA
QUE EMITA OPINION EN LA CUAL HA RECOMENDADO ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, DICHO INFORME SE TRAMITO A
LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
IV. OBRA: “AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. TORIBIO

RODRIGUEZ DE MENDOZA, CON UN MONTO DE S/. 5’674,028.00
CASETA DE MAQUINAS INUNDADAS. CERÁMICA DE LA BASE LEVANTADA

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
PROBLEMAS ENCONTRADOS ACCIONES REALIZADAS

OBRA “MEJORAMIENTO DE SE ELEVÓ AL SECRETARIO TÉCNICO Y AL
TRANSITABILIDAD EN LA AV. MARIANO PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, LA
MELGAR DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
OPINIÓN LEGAL, PARA QUE DÉ INICIO A LA
GRANDE”
INVESTIGACIÓN, SOBRE LAS
SOBRE AQUISICIÓN DE ACERO NO IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA
RESPETANDO CONVENIO ENTRE LA GSRU EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
CON LA MPU ADQUIRIENDOSE 9,300.80 KG
SOBRE LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO
SUSCRITO.
PROBLEMAS ENCONTRADOS
EN LA OBRA “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PUENTE
CAJARURO”
SE IDENTIFICÓ QUE LAS COTIZACIONES
REALIZADAS NO ESTAN FIRMADAS POR
LOS PROVEEDORES PRACTICA
SISTEMATICA Y FRAUDULENTA EN TODAS
LAS ADQUISICIONES DE LA OBRA. COSTO
DEL PROYECTO S/. 605,230.00
ACCIONES REALIZADAS
SE ELEVÓ AL SECRETARIO TÉCNICO Y AL
PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, LA
OPINIÓN LEGAL, PARA QUE DE INICIO A
LA INVESTIGACIÓN, SOBRE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
EN LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
PARA LA GESTIÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD
DE CUMBA”,
JEFE DE LOGÍSTICA REALIZA CINCO FUNCIONES Y
RUBRICA 5 VECES EN EL MISMO EXPEDIENTE:
‐JEFE DE ABASTECIMIENTO, COORDINADOR DE
ALMACÉN, RESPONSABLE COTIZADOR, ‐
RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES Y
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS;
REALIZANDO ADQUISICIONES HASTA POR UN
IMPORTE S/ 89,523.62.
ACCIONES REALIZADAS RESPONSABLE SERVICIOS AUXILIARES
SE ELEVÓ AL SECRETARIO TÉCNICO Y AL

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, LA COORDINADOR DE ALMACEN
OPINIÓN LEGAL, PARA QUE DE INICIO A

LA INVESTIGACIÓN, SOBRE LAS JEFE DE ABASTECIMIENTOS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN NARANJOS BAJO”
COMPRA DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE, SIN
ESTAR CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
SE ENCONTRÓ DOS SUPERVISORES Y DOS

RESIDENTES EN LA MISMA OBRA, SIENDO UN ACTO
IRREGULAR.
ACCIONES REALIZADAS
LA UNIDAD DE LOGÍSTICA HIZO LLEGAR EL INFORME
PARA INICIAR LA INVESTIGACIÓN Y PARA
DETERMINAR LOS RESPONSABLES.
SE RESOLVIÓ EL CONTRADO A SUPERVISORES Y
RESIDENTES, MEDIANTE OPINIÓN LEGAL.
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TACTAGO –
HUALANGO – VISTA ALEGRE – VISTA FLORIDA – MIRAFLORES
CUMBA, DISTRITO DE CUMBA – UTCUBAMBA – AMAZONAS"
II ETAPA
EL CONTRATISTA OBERVÓ LA CANTERA COMTEMPLADA EN EL

EXPEDIENTE TÉCNICO, POR NO SER UN MATERIAL
APROPIADO, PRODUCTO DE ESTO HUBICAN UNA NUEVA
CANTERA MÁS LEJANA, LO QUE GENERÓ UN ADICIONAL DE
OBRA DE S/128,000.00, CUANDO SE ASUME LA GESTIÓN, SE
INSPECCIONÓ LA OBRA, Y SE ENCONTRÓ AL CONTRATISTA
UTILIZANDO EL MATERIAL DE LA CANTERA RECHAZADA POR
LA MISMA EMPRESA
ACCIONES REALIZADAS
SE NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, REMOVER EL MATERIAL
COLOCADO, Y SER MEZCLADO CON UN MATERIAL
APROPIADO.
ASIMISMO, SE REALIZARÓN ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
EN CAMPO, PARA VER EL GRADO DE COMPACTACIÓN.
• OBRA: “CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE Y OBRAS DE

ARTE” CARRETERA LA PECA EL ARENAL. S/3´577,118.00
MALA ELABORCION DEL EXPEDIENTE
NO HAY CORTES EN TALUDES Y TERRAPLENES EN LA PARTE
ALTA
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL
IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS ACCIONES EJECUTADAS
En la Obra: “MEJORAMIENTO DEL Se encontró que se

SERVICIO DE EDUCACION elevaron cartas al
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION contratista; asi como, al
EDUCATIVA WAWAIM, CC. NN. supervisor de obras del
WAWAIM, DISTRITO DE EL CENEPA, referido proyecto, para la
PROVINCIA DE CONDORCANQUI, subsanación respectivas.
REGION DE AMAZONAS” CON
CODIGO SNIP: 166550 – Obra
ejecutada y liquidada en el año
2018.
Se identificó que la obra se
encuentra con observaciones en los
procesos constructivos.
En la Obra “CREACIÓN DEL PUENTE La entidad elevó cartas al

PEATONAL EN LA QUEBRADA contratista como al
ONANGA, ENTRE LA COMUNIDAD supervisor de obras del
DE ONANGA Y AMPAMA, DISTRITO proyecto, para la
DE RIO SANTIAGO ‐ PROVINCIA DE subsanación respectivas.
CONDORCANQUI ‐ REGION
AMAZONAS” – Obra ejecutada y
liquidada en el año 2018.
Se identificó que los procesos
constructivos de la obra no son
acordes con los planos del
expediente técnico.
En la Obra “MEJORAMIENTO DEL La Entidad envió carta

SERVICIO DE EDUCACION INICIAL notarial al contratista
EN LA I. E. ALTO PAPAYACU DE LA rescindiendo contrato, y se
CC.NN. YAMA NULKA, DISTRITO DE elevó todos los actuados a
RIO SANTIAGO ‐ PROVINCIA DE la procuraduría para que se
CONDORCANQUI ‐ REGION tomen las acciones legales
AMAZONAS” , Se identificó que la que correspondan.
obra se encuentra inconclusa, con
ejecución financiera al 100%, y en
avance físico aproximado al 50%
• ASESORIA LEGAL
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
EJECUCION DE
CARTA FIANZA
• PROCURADORIA
PROCURADURIA
CARGA PROCESAL
EN EN
MATERIA TOTAL
TRÁMITE EJECUCIÓN
Penal 443 0 443
Civil 88 0 88
Constitucional(Cumpli
185 0 269
miento, Amparo)
Contencioso
3079 388 3467
Administrativos.
Laboral 38 54
Procesos Arbitrales 92 3 95
TOTAL 3924 451 4416
PROCURADURIA
CARGA PROCESAL
AÑO TOTAL
2015 147
2016 143
2017 95
2018 50
2019 8
TOTAL 443
PROCURADURIA
CARGA PROCESAL
CARGA PROCESAL EN PROCESOS DE ARBITRAJE
ESTADO DEMANDANTE ESTADO DEMANDADO
MATERIA CARGA CARGA
MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PROCESAL PROCESAL
Arbitraje 6 S/. 56’ 000,000.00 90 INDETERMINABLE
• GOBERNADOR
LO QUE SE ESPERA AL 31 DE DICIEMBRE
Educación – Provincia Chachapoyas
Chachapoyas
S/ 2’256,088
C.E.B.E. MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA
Pedro Castro
S/. 1,029,685
IE N° 18006
Huancas ‐ Chachapoyas
S/. 2,197,146
IE N° 379 ‐ IE N° 380
Asunción Choncha
S/ 1,287,170
IE N° 060
Chachapoyas
S/. 3,380,399
N 002 Raquel Robles de Roman
Educación – Provincia Bagua
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
TUYAS BASHIGKASH WAJAI DE
LA CC.NN KUNCHIN IMAZA
S/. 1,401,131
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
EN 9 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
IMAZA
S/. 9,135,296
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E.P.M N
17300‐SECTOR LA PUNTILLA Y
EN LA I.E.P.M N 17294
S/. 2,963,311

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.
NO 16192
S/. 19,600,818
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.I.P.M.16193
S/. 2,535,594
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, Y SECUNDARIA
EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
FE ALEGRIA N° 31
S/. 28,276,148

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA, Y SECUNDARIA EN LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE FE
ALEGRIA N° 31
S/. 28,276,148
Educación – Provincia Bongara
Pomacochas
S/. 4,699,558
IE N° 18092
Yambrasbamba
S/. 4,801,564
IE N° 18106
Yambrasbamba ‐ Shucayacu
S/. 1,475,019
IE N° N 18337
Educación – Provincia Condorcanqui
Nieva
S/8,775,904
7 IE DEL DISTRITO DE NIEVA
El cenepa
S/. 5,256,712
NIVEL INICIAL EN 05 I.E.
CC.NN DE YAMA NULKA
S/. 458,903
EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ALTO
PAPAYAC
Nieva
S/. 3,961,525
IE N° 274‐CC.NN. YUMIGKUS,
N° 376 ‐CC. NN. KACHI Y N
378 ‐ CC. NN. KUSUMATAK
El Cenepa – Mamayaque
S/. 2,880,700
I.E.S. TECNICO AGROPECUARIO
INTERCULTURAL
Educación – Provincia Luya
Camporredondo – Cococho
S/. 3,907,150
I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ
DELGADO
Trita
S/. 2,625,415
I.E. LEONCIO PRADO
Pisuquia
S/. 4,742,042
IE N° 18105 DE SAN RAMON
Santo Tomas ‐
LLACTAPAMPA
S/. 3,213,399
IE N° 18198
Educación – Provincia Utcubamba
CONSTRUCCION DE 05
AULAS, SS.HH, BIBLIOTECA Y
LOSA DEPORTIVA DE LA I.E.
Nº 16234 LIZAR ACUÑA
CERVANTES
S/. 997,784
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO,
ADQUISICION DE
MOBILIARIO ESCOLAR Y
EQUIPAMIENTO EN LAS
I.E.P.M. N 16604, JOSE
ANTONIO ENCINAS
CISNEROS
S/. 6,039,375
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 16245
S/. 2,196,243
AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E. N 16783 DEL CASERIO
SEDAFLOR
S/. 1,854,351
AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
17454 LA UNIÓN LONYA GRANDE
S/. 3,964,410
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS I.E. N 17318 EL MARCAL, N
17037 PANGAMITO, N 16595
MORROPON, N 16680 NUEVO
MUNDO
S/. 10,598,006
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
IEPSM N 16793 EULALIO VILLEGAS
RAMOS DEL CASERIO SIEMPRE
VIVA
S/. 6,591,393
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº
16327 MISQUIYACU BAJO, Nº 349
SAN ANTONIO, Nº 16232 BUENOS
AIRES
S/. 7,531,100
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS I.E. N 17301 NARANJITOS
ALTO, N 16682 AGUAS TURBIAS, N
17036 EL TESORO, N 17814 ALTO
S/. 7,492,149
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N340 NUEVA
INDEPENDENCIA,N17048 SAN
JOSE
S/. 3,358,622
Educación – Provincia Rod. De Mendoza

EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS
I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358 SAN
ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362
NUEVO MENDOZA N363 VISTA HERMOSA
DIST. OMIA Y N364 GETSEMANI DIST. DE
VISTA ALEGRE
S/. 5,367,338
Transportes – Mejoramiento de 313 km bicapa
Proyecto Inversión Km
2196411 MEJ. DE VIAS DEP. AM‐100, EMP. AM‐101(BAGUA) ‐ LA PECA;
AM‐102, EMP. AM‐101(DV. BAGUA GRANDE) ‐ JOSE OLAYA ‐ EMP. PE‐
5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM‐105, EMP. PE‐5N (DV. S. M. DE S/. 145,132,817 121
PORRAS) ‐ EMP. AM‐103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y
UTCUBAMBA ‐ AMAZONAS
2196451 MEJ.VIAS DEP. AM‐106, TRAMO: EMP. PE‐5N (BALZAPATA) ‐
JUMBILLA ‐ ASUNCION EMP.PE‐8B (MOLINOPAMPA); AM‐110:
CHACHAPOYAS ‐ LEVANTO; TRAMO: EMP.PE‐8B (TINGO) AM‐111: S/. 175,257,449 175
EMP.PE‐8B (TINGO) ‐ LONGUITA ‐MARIA ‐ KUELAP, PROV.
CHACHAPOYAS‐BONGARA Y LUYA‐AMAZONAS
2251128 CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM ‐
103 TRAMO COLLONCE ‐ PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA – S/. 13,124,912 17
AMAZONAS
TOTAL S/. 333,515,178 313

Salud– Infraestructura de 3 Hospitales
PROYECTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS

2063966: MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN S/. 107,657,773 30,217
HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS
‐ AMAZONAS
2094709: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
S/. 88,465,113 170,307
HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA ‐
DIRESA AMAZONAS
2195952: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO
DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, S/. 87,345,905 30,283
PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ REGION
AMAZONAS
TOTAL 283,468,791 230,807
Salud – infraestructura de 2 establecimiento de salud
PROYECTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS

2227553: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO
DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE 948,051 579
VISTA HERMOSA, DISTRITO DE BAGUA
GRANDE ‐ UTCUBAMBA ‐ AMAZONAS
2340089: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO
DE SALUD DE VISTA HERMOSA DE LA 1,743,119 274
MICRO RED COLLONCE ‐, DISTRITO DE
OCUMAL ‐ LUYA ‐ AMAZONAS
TOTAL S/. 2,691,170 853
Saneamiento – 5 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Proyecto Inversión Beneficiarios
2090141 PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE
22,556
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD S/. 101,954,821
DE BAGUA
2106401 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
2,604
DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE S/. 7,457,312
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA ‐ BAGUA
2143800 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
S/. 4,210,855 1,201
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE JAHUANGA,
MORROPON Y SECTORES, DISTRITO DE BAGUA
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA ‐ AMAZONAS
Saneamiento – 5 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Proyecto Inversión Beneficiarios

2193302 MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. S/. 7,721,895 1,898
NARANJOS BAJO, EL PARAISO Y LA CURVA EN EL,
DISTRITO DE CAJARURO ‐ UTCUBAMBA ‐ AMAZONAS
2329161 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN LAS COMUNIDADES
S/. 7,796,898 707
NATIVAS DE: PAPAYACU, ONANGA Y NAUTA, DISTRITO
DE RIO SANTIAGO ‐ CONDORCANQUI – AMAZONAS
TOTAL S/. 129,141,781 28,966
GESTIONES REALIZADAS EN 100 DIAS DE GESTION
Mantenimiento de la Carretera Chachapoyas – R Mendoza
CARRETERA NIVEL BICAPA CORRAL QUEMADO CUMBA‐LONYA GRANDE‐
CAMPO REDONDO‐OCALLI –OCUMAL‐PROVIDENCIA‐HUAYLLA BELEN‐CONILA
COHECHAN‐LUYA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN JERONIMO –
PACLAS – SANCRISTOBAL DEL OLTO ‐ LAMUD
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPOSO‐DURAN‐WAWICO‐
SEASME‐SARAMERIZA Y WAWICO –URAKUZA ‐ NIEVA
Km
XXX,XXX,XXX
AMPLIACION DEL CONVENIO CON JICA
Chachapoyas
Aeropuerto
Museo Regional Inversión S/ 23’998,338.00
QHAPAC ÑAN Inversión S/ 8’959,604.51
Proyecto Catarata de Yumbilla Inversión S/ 5’424,810.67
Caverna de Quiocta Inversión S/ 7’585,925.11
Proyecto: Silic y el Imperio Inversión S/ 11’882,962.13
Proyecto Pueblo de Levanto Inversión S/ 10’125,976.63
DESPUES
ANTES
Construcción del Local de la DIRCETUR

Y Actividades de Fortaleciendo
Institucional
Inversión S/ 5’7824,63.75
IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET CON FIBRA OPTICA EN 62 LOCALIDADES
DEL AMBITO REGIONAL
Más de 204 mil personas beneficiadas
82 Distritos
256 Instituciones Educativas
218 Centros de Salud
42 Comisarías
IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LAS
COMUNIDADES ALEJADAS DE LA PROVINCIA DE CONDDORCANQUI
AMPLIACIÓN DEL SIS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO
Tr a n s f e r e n c i a d e
S/.15’725,715
DECLARATORIA EN EMERGENCIA 29 DISTRITOS EN PRIMERA ETAPA POR UN
LAPSO DE 60 DÍAS‐ DS N°. 048‐2019‐PCM
ACUERDO DE CONVENIO CON LA CONTRALORÍA PARA LA INSTALACIÓN DE
UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
OBRAS EMBLEMATICAS
Chachapoyas – Construcción de Nuevo Aeropuerto
Aeropuerto de Chachapoyas
OBRAS EMBLEMATICAS
Chachapoyas – Creación y Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de

vehículos pesados en la Ciudad de Chachapoyas
S/. 5,812,705.11
OBRAS EMBLEMATICAS
Chachapoyas – Construcción de nueva infraestructura de Hospital Regional
Virgen de Fátima
OBRAS EMBLEMATICAS
Chachapoyas – Relleno sanitario ‐ Construcción Celdas Transitorias
C e l d a s Tr a n s i t o r i a s
OBRAS EMBLEMATICAS
Condorcanqui – Asamblea de consulta popular
Construcción de carretera
URAKUSA ‐ HUAMPAMI
OBRAS EMBLEMATICAS
Condorcanqui – Construcción carretera Juan Velasco ‐ Tsamajaim
Tsamajaim
75 Kilómetros
Juan
Velasco
OBRAS EMBLEMATICAS
Condorcanqui – Mejoramiento vía Nuevo Seasme – Juan Velasco

OBRAS EMBLEMATICAS
Condorcanqui – Estudio definitivo Mejoramiento de la vía
DURAN ‐ WAWICO – SEASME ‐ SARAMERIZA
Longitud: 198.1 km
Población beneficiada:170,903
OBRAS EMBLEMATICAS
Bagua – Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado de la
ciudad de Bagua capital. Meta Saldo de Obra
Inversión Total del
Proyecto: S/ 64,690,502.00
OBRAS EMBLEMATICAS
Bagua – Construcción y equipamiento de la nueva infraestructura del ‐
Hospital Gustavo Lanata Lujan
Elaboración de perfil y
Estudio de Mecánica
de Suelos
OBRAS EMBLEMATICAS
Bagua – Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del instituto
Superior Tecnológico de Bagua
OBRAS EMBLEMATICAS
Utcubamba ‐ Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Bagua Grande
Inversión: S/. 31´164,595.14
Poblacion ben. 50,841 hab
OBRAS EMBLEMATICAS
Utcubamba ‐ Construcción y equipamiento de la nueva infraestructura del
hospital Santiago Apostol de Utcubamba
Inversión aprox. s/.
105´000,000.00
Evaluación del Exp. Técnico
Quinto y último entregable
OBRAS EMBLEMATICAS
Utcubamba ‐ Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del
Instituto Superior Tecnológico de Bagua Grande
OBRAS EMBLEMATICAS
Utcubamba ‐ Carretera Corral quemado – Cumba – Cruce el palto – Lonya

Grande – Campo Redondo – Ocalli – providencia ‐ Ocumal – Huaylla belen –
Conila Cohechan – Lonya chico – Luya
Longitud: 210 km. aprox
Población beneficiada: 130,037
OBRAS EMBLEMATICAS
Bongara ‐ Mejoramiento de la carretera Balzapata – Jumbilla – Asunción –

Quinjalca – Molinopampa
Costo total del Proyecto
S/. 175,257,449
Longitud: 174.28 km.
OBRAS EMBLEMATICAS
Bongara – Hospital Pedro Ruiz Gallo
Costo total del
Proyecto S/.
107,645,435.07
Población
beneficiada: 30,217
OBRAS EMBLEMATICAS
Bongara – Construcción y equipamiento del Instituto Superior Tecnológico
OBRAS EMBLEMATICAS
Luya ‐ Mejoramiento de la carretera Puente 24 de julio – Cumba – Cruce el

palto – Lonya grande – campo redondo – Ocalli – providencia ‐ Ocumal –
Huaylla belen – Conila cohechan – Lonya chico – Luya
Longitud 319 km
Poblacion ben. 128,060
OBRAS EMBLEMATICAS
Luya ‐ SAN GERONIMO – CUCHULIA – PACLAS – SAN CRISTOBAL DEL OLTO

– LAMUD
Costo del proyecto: s/. 106´895,732.00
Población beneficiada: 20,378 hab
OBRAS EMBLEMATICAS
LUYA ‐ TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CACLIC –
LUYA – LAMUD
Costo total del Proyecto S/. 50,483,453.56
OBRAS EMBLEMATICAS
Luya ‐ • MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAMUD – QUIOCTA
Costo total del Proyecto S/. 5,578,631.46
OBRAS EMBLEMATICAS
Luya ‐ CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO GERMAN
MENDOZA PIZARRO ‐ COAR
Población estudiantil beneficiaria: 274
OBRAS EMBLEMATICAS
Luya ‐ LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SEÑOR DE GUALAMITA
Costo total del Proyecto S/. 16,859,160
Población beneficiada: 420
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ Mejoramiento bicapa Chachapoyas – R. de Mendoza ‐

Abralajas
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ IDEA Y PERFIL TECNICO DEL PROYECTO Abralajas – nuevo

Omia
*Aprobación de los Términos de Referencia
*Contratación de una consultoría para el estudio
de PreInversión
*Se solicito a la OPMI la incorporación al
programa multianual de inversión 2020‐2022
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ LA INFRAESTRUCTURA DE LA FILIAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
Inversión: S/. 43´452,000.00
Distrito: Huambo
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Costo total: S/. 86´595,790.36
Distrito: San Nicolas
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ DRENAJE Y DESCOLMATACIÓN DEL VALLE SHOCOL
OBRAS EMBLEMATICAS
R. Mendoza ‐ INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO DE MENDOZA

Cien Días Gestión GORE Amazonas - 2019

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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

TOTAL 889,761,530 1,006,338,106 162,450,487 16.14

NO SE GESTIONÓ ANTE EL MEF LA

SE PRESENTÓ AL MEF EL INFORME TÉCNICO DE

INICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA

MUSEO REGIONAL C. QUIOCTA SILIC Y EL IMPERIO C. YUMBILLA

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO PARA INICIAR

CUANTIFICACION DE LA PEA DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDADES EJECUTORAS LOCACION DE REPUESTOS TOTAL/U.E.

U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 103 70 0 16 406 16 42 653

CUANTIFICACION DE LA PEA DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

 LA PEA, DEL PLIEGO GOREA, ASCIENDE A 6,686, SERVIDORES

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

1 Gobierno Regional Amazonas 208,713,630.89 8,601,343.23 59,914,44 217,374,888,56 37,769,206,25 179,605,682.31

3 100 Región Amazonas - Agricultura 12,848,710.46 0 0 12,848,710.46 1,470,418.21 11,378,292.25

4 200 Región Amazonas - Transportes 1,254.22 0 3,385,78 4,640.00 4,640.00 0

6 400 Región Amazonas - Salud 9,074,583.60 25,619.10 0 9,100,202.70 8,154,806.30 945,396.40

17 005 Gobierno Regional Amazonas- ProAmazonas 0 0 0 0 0 0

18 405 Gobierno Regional Amazonas- Salud Condorcanqui 0 0 0 0 0 0

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DE

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

ESTADO SITUACIONAL EXPEDIENTES PORCENTAJE

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA PERIODO 2011-2018

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

ESTADO SITUACIONAL EXPEDIENTES PORCENTAJE

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL 31/12/2018

IMPORTE ADJUDICACION SUBASTA IMPORTE

 CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SE

ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES MOVILES LIVIANAS Y PESADAS AL 31/12/2018

ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO

U.E N.° 001 SEDE CENTRAL 28 24 4 NO TIENEN 1 1 0 NO TIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 3 NO TIENEN

U.E. N.° 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 7 4 3 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 NO TIENE 0 0 0 0

U.E. N.° 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.E. N.° 300 DIRECCION REGIONAL DE EDCUCACION AMAZONAS 8 8 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 VIGENTE 0 0 0 0

U.E. N.° 301 UGEL UTCUBAMBA 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0

U.E. N.° 302 UGEL CONDORCANQUI 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.E. N.° 303 UGEL BAGUA 1 1 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.E. N.° 401 RED DE SALUD BAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 VIGENTE 38 38 0 VIGENTE 0 0 0 0

U.E. N.° 402 HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" 7 7 0 VIGENTE 0 0 0 0 5 5 0 VIGENTE 4 0 4 0 0 0 0 0

U.E. N.° 404 RED DE SALUD UTCUBAMBA 4 4 0 0 0 0 0 0 8 8 0 VIGENTE 29 20 9 VIGENTE 0 0 0 0

U.E. N.° 405 RED DE SALUD CONDORCANQUI 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0 5 5 0 VIGENTE 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0

U.E. N.° 005 PRO AMAZONAS 2 2 0 VIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 85 69 16 0 3 3 0 0 59 57 2 0 216 169 80 0 33 21 12 0

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ESTADO DE IMPLENETACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA 2015-2018.

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 TOTALES

 DEL TOTAL DE 43 INFORMES EMITIDOS POR LAS SOA, CONTRALORÍA