5 SISTEMA DE GESTION DEL VALOR GANADO - CURVA "S"

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ARTISTICO Y CUTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CARUMAS,
PROYECTO
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
E. EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
MODALIDAD EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEPARTAMENTO MOQUEGUA
MONTO DEL PROYECTO S/. 1,074,296.65 PROVINCIA MARISCAL NIETO
FECHA DE INICIO DE LA OBRA 11/21/2019 DISTRITO CARUMAS
FECHA DE CULMINACION DE 12/14/2020 LUGAR CARUMAS
PLAZO DE EJECUCION PROGR390 DIAS CALENDARIO ING. RESIDENTE ING. WILBERT ANGEL PEREA BENIQUE
FECHA ING. INSPECTOR ING. JOSE ALBERTO CAHUANA ARIAS
MODALIDAD DE EJECUCION: PLAZO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO:
ADMINISTRACION DIRECTA 390 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:
S/. 1,074,296.65 Soles S/. 1,074,296.65 Soles

VALORIZACIÓN DE ACTIVIDAD
Programado (Exp. Tec. Aprobado) Físico Ejecutado - (Valorización) Financiero Ejecutado - (Devengado)
Valor Planificado (PV) Valor Ganado (EV) Costo Real (AC)
N° de mes % Ejecución % Monto Porcentaje % Monto Monto Porcentaje %
Monto Programado Monto Acumulado Monto Acumulado
Informe Informe Programada Acumulado S/. de Ejecución Acumulado S/. Acumulado de Ejecución Acumulado
Inicio 0.00% 0.00% 0.00%
1 NOVIEMBRE 2019 235,309.36 235,309.36 29.06% 29.06% 20,793.00 20,793.00 2.57% 2.57% 23,888.50 23,888.50 2.95% 2.95%
2 DICIEMBRE 2019 177,123.44 412,432.80 21.87% 50.93% 274,538.00 295,331.00 33.90% 33.90% 263,550.00 287,438.50 32.55% 32.55%
3 ENERO 2020 33,617.86 446,050.66 4.15% 55.08%
4 FEBRERO 2020 31,448.96 477,499.62 3.88% 58.97%
5 MARZO 2020 36,276.01 513,775.64 4.48% 63.45%
6 ABRIL 2020 35,518.96 549,294.59 4.39% 67.83%
7 MAYO 2020 36,521.18 585,815.78 4.51% 72.34%
8 JUNIO 2020 32,072.00 617,887.78 3.96% 76.30%
9 JULIO 2020 29,958.64 647,846.42 3.70% 80.00%
10 AGOSTO 2020 30,011.44 677,857.85 3.71% 83.71%
11 SETIEMBRE 2020 27,326.72 705,184.57 3.37% 87.09%
12 OCTUBRE 2020 27,908.46 733,093.03 3.45% 90.53%
13 NOVIEMBRE 2020 43,081.88 776,174.91 5.32% 95.85%
14 DICIEMBRE 2019 33,589.29 809,764.20 4.15% 100.00%
Total a la Fecha S/. 809,764.20 100.00% S/. 295,331.00 36.47% S/. 287,438.50 35.50%

Control de Obra (Curva "S")

100% 100.00% 100.00%
Costo Real (AC) 95.85%
90% 90.53% 90.00%
Valor Planificado (PV) 87.09%
83.71%
LINEA DE CORTE

Valor Ganado (EV)

% de Avances Acumulados

80% 80.00% 80.00%

76.30%
72.34%
70% 70.00%
67.83%
63.45%
60% 58.97% 60.00%
55.08%
50% 50.93% 50.00%
Variación del Tiempo SV = S/. -117,101.8
40% 40.00%
33.90% Variación del Costo CV = S/. 7,892.5
30% 29.06% 32.55% 30.00%

20% 20.00%

10% 2.95% 10.00%

2.57%
0% 0.00%
0.00% 0.00%
Inicio NO- DI- ENE FE- MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SE- OC- NO- DI-
VIEM CIEM RO BRE ZO 2020 2020 2020 2020 TO TIEM TU- VIEM CIEM
BRE BRE 2020 RO 2020 2020 BRE BRE BRE BRE
2019 2019 2020 2020 2020 2020 2019
Meses Valorizados

Mediciones Básicas del EVM

Valor Planificado (PV) % Programado * BAC 412,432.8 Valor original estimado que proveería cada mes del proyecto.

Costo Real (AC) % Gastado * BAC 287,438.5 Valor pagado por cada mes del proyecto

Valor Ganado (EV) % Completado * BAC 295,331.0 Conforme se va completando el trabajo se va agregando valor al proyecto

Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) (costo directo) BAC - DATO 809,764.20 Presupuesto total original del costo del proyecto sin incluir Gastos Administrativos

Indice de desempeño del Costo (CPI) EV / AC 1.0 Bien!! Eficiente uso de recursos

Indice de desempeño del Cronograma (SPI) EV / PV 0.7 Mal!! Ineficiencia en el uso del tiempo. Se ejecuta por debajo del tiempo del cronograma.
Mal!! Valor negativo producto de lo completado y lo que debía ser completado, afectando el
Varianza del Cronograma (SV) EV - PV -117,101.8
devengado.
Varianza del Costo (CV) EV - AC 7,892.5 BIEN!! Valor positivo producto de lo completado y lo que se ha gastado.

Valor Relativo (CV%) CV/EV 2.7% Porcentaje que indica cuanto atraso se tiene con respecto al programado.

Mediciones de Pronostico en EVM

Entre mas se aleje CSI de 1, menor es la posibilidad que el proyecto se recupere (si CSI >1.3 o
Indice Costo - Programación (CSI) CPI * SPI 1.43
CSI < 0.8 = Estado Crítico)
BAC / CPI 788,123.86 Considerando que no cambiará el BAC, y el desempeño continúe como hasta ahora

Estimado a la conclusión (EAC) AC+(BAC-EV) 801,871.70 El trabajo futuro se realizará conforme al plan original

AC+((BAC-EV)/(SPI*CPI)) 986,650.79 Si el CPI y el SPI influencian el trabajo que queda por realizar

EAC - AC 500,685.36 Cuanto mas costará el proyecto si no cambia el BAC y el desempeño continue como hasta ahora
Cuanto mas costará el proyecto, asumiendo que el trabajo futuro se realizará conforme al plan
Estimado hasta la conclusión (ETC) EAC - AC 514,433.20
original.
Cuanto mas costará el proyecto, asumiendo que el CPI y el SPI influencian el trabajo que queda
EAC - AC 699,212.29
por realizar.
Diferencia entre el costo planificado y el real, asumiendo que no cambiará el BAC, y el
BAC - EAC 21,640.34
desempeño continúe como hasta ahora
Diferencia entre el costo planificado y el real, asumiendo que el trabajo futuro se realizará
Variación a la conclusión (VAR) BAC - EAC 295,331.00
conforme al plan original
Diferencia entre el costo planificado y el real, asumiendo que el CPI y el SPI influencian el trabajo
BAC - EAC 110,551.91
que queda por realizar.
(BAC-EV)/BAC-ACI) 0.98 La eficiencia que se debe mantener para cumplir el trabajo de acuerdo al plan
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) (EAC-EV)/(EAC-AC) 0.98
La eficiencia que se debe mantener para cumplir el trabajo de acuerdo al valor en diferentes
(EAC-EV)/(EAC-AC) 0.98
escenarios del EAC
(EAC-EV)/(EAC-AC) 0.99