Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 24.01.00.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000186
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 20 02 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CALIZAYA VIZCARRA DULIO CARLOS Nº Cuadro Adquisic: 000199
Dirección : CALLE AREQUIPA S/N Tipo de Proceso : ASP
MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / SAN CRISTOBAL CCI: 01814100014110714322 Nº Contrato :
RUC : 10421954726 Teléfono : 903340205 Fax : carlitoscalviz@gmail.com Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME Nº 1149-2024-GRM-GRI/CG-PMIPR

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
030100070001 5. KLG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 6.000000 30.00
710300160011 50. UNIDAD CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd 5.500000 275.00
150200470049 5. KLG CLAVO DE ACERO 1 in (AL PESO) 8.000000 40.00
150200470051 7. KLG CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO) 7.500000 52.50
150200470054 5. KLG CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO) 6.000000 30.00
737000010031 7. GALON COLA SINTETICA 35.500000 248.50
731500050002 25. GALON IMPRIMANTE PARA PARED 33.000000 825.00
025500010024 248. UNIDAD LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 2.000000 496.00
025500010033 56. UNIDAD LIJA PARA PULIR MADERA Nº 100 2.000000 112.00
025500010034 10. UNIDAD LIJA PARA PULIR MADERA Nº 120 2.000000 20.00
025500010037 50. UNIDAD LIJA PARA PULIR MADERA Nº 80 2.000000 100.00
025500010044 410. UNIDAD LIJA PARA PULIR PARED Nº 50 2.000000 820.00
203400110020 25. KLG MASILLA. 2.000000 50.00
203400100004 5. KLG OCRE COLOR ROJO 4.000000 20.00
731500140002 5. GALON PINTURA ANTICORROSIVA 52.000000 260.00
731500010053 45. GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO 52.500000 2,362.50
731500011298 55. GALON PINTURA SATINADA 95.000000 5,225.00
070400100026 100. METRO PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO 4.500000 450.00
737100040010 5. KLG WAYPE INDUSTRIAL 20.000000 100.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(ONCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 50/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 11,516.50

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0274 22.006.0010.9002.3999999.5005384 5 - 18 2.3. 1 11. 1 1 11,516.50
Exonerado : 0.00
V. Venta : 9,759.75
I.G.V. : 1,756.75

Total : 11,516.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

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Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA RUC : .............................................................
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20519752604
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

SANCHEZ SUBIA, CUENTAS X PAGAR

ANDREINA S/
MAGDA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento