Práctica Libro Diario

La empresa RAMOS SAC, RUC 20200200200 inicia sus operaciones comerciales el 02 de enero
del 2022 con los siguientes valores:
- Dinero en efectivo por S/. 8 000.00
- Deposito en cuentas corrientes del Banco de Crédito por S/. 10 000.00
- Nos deben el Sr. Marco Ruiz según F/001-002 por S/. 1 500.00
- 4 TV para la venta c/t S/. 1 500.00
- 2 computadoras para uso de la empresa c/c S/. 1 800.00
- Le debemos al Sr. Julio Ruiz según F/001-050 por S/. 2 000.00

OPERACIONES
- 20/01 Se paga la F/001-050 en efectivo
- 15/02 se vende mercaderías Ramírez SAC según F/001-003 por S/. 15 000.00 más IGV.
Nos cancelan en efectivo y luego lo depositamos en el banco en cuentas corrientes.
- 18/04 Se compra mercaderías Tovar SAC según F/001-080 por S/. 5 000.00 más IGV. Se
paga con cheque N° 001.
- 30/07 Se ha recibido comprobante según recibo N° 001 – 1566 por el consumo de
electricidad Enel SA RUC 20555666444 por S/. 200.00 más el IGV. Se paga en efectivo.

Práctica Libro Diario

La empresa RAMOS SAC, RUC 20200200200 inicia sus operaciones comerciales el 02 de enero
del 2022 con los siguientes valores:
- Dinero en efectivo por S/. 8 000.00
- Deposito en cuentas corrientes del Banco de Crédito por S/. 10 000.00
- Nos deben el Sr. Marco Ruiz según F/001-002 por S/. 1 500.00
- 4 TV para la venta c/t S/. 1 500.00
- 2 computadoras para uso de la empresa c/c S/. 1 800.00
- Le debemos al Sr. Julio Ruiz según F/001-050 por S/. 2 000.00

OPERACIONES
- 20/01 Se paga la F/001-050 en efectivo
- 15/02 se vende mercaderías Ramírez SAC según F/001-003 por S/. 15 000.00 más IGV.
Nos cancelan en efectivo y luego lo depositamos en el banco en cuentas corrientes.
- 18/04 Se compra mercaderías Tovar SAC según F/001-080 por S/. 5 000.00 más IGV. Se
paga con cheque N° 001.
- 30/07 Se ha recibido comprobante según recibo N° 001 – 1566 por el consumo de
electricidad Enel SA RUC 20555666444 por S/. 200.00 más el IGV. Se paga en efectivo.