Liberacion Credito Notas Credito

Se recibe pedido Se checa pago vs factura

Se verifica Credito Se saca diferencia en cantidad pesos

Se Libera pedido se relaciona con factura

Aclaracion de dudas Gerencia Ventas Se genera nota de credito en base a

condiciones comerciales

Se confirma duda y solucion

Se confirma si necesita nota de credito
Se confirma diferencia cliente

Se registra pago Se notifica a Gerencia Ventas

Verifica Factura y pago Se checan diferencias vs facturac

Se recibe Deposito Se recibe pago

Cobranza
Aclaracion Pagos
 Contabilidad
e confirma duda y solucion

e confirma diferencia cliente

e notifica a Gerencia Ventas

e checan diferencias vs facturacion

e recibe pago

Aclaracion Pagos
 Recepcion de pedido Surtido de pedido
Grupo Confitero almacen local

Checar informacion cliente Designar personal para surtido

Imprimir para entregar Almacen Revision de pedido

Subirlos a grupo de Whatsapp Dejar pedido en zona de surtido

Enviarlo a Almacen a surtido Entregar pedido a Jefe de almacen

Aclaracion de dudas relacion pedido Validar y verificar pedido para enviar a facturacion
Asignar personal para surtido Validar y verificar pedido para en

Avisar de posibles faltantes Identificar pedido con etiquetas

Validacion de si es locan o foraneo Dejar pedido en zona de surtido

Checar inventarios en fisico Revision de pedido

Checar destino pedido Designar personal para surtido

Recepcion de
pedido almacen
Surtido de pedido
almacen Foraneo
 Facturacion
Entrega
ra enviar a facturacion
alidar y verificar pedido para enviar a facturacion

dentificar pedido con etiquetas

ejar pedido en zona de surtido

evision de pedido

esignar personal para surtido

Surtido de pedido
almacen Foraneo
 Recepcion de pedido Alta Producto nuevo
para facturacion

Se identifica el cliente a facturar Se documenta informacion excel

Se verifican condiciones de venta Se documenta informacion Erp

Se prepara para facturacion

Se factura de acuerdo al pedido

Se define condiciones de venta

Se llenan datos base datos Erp se define lista de precios

Se llena datos base datos excel Se define cliente

Alta Cliente Nuevo

Facturacion Pedido
 Entrega de reparto
local

Se valida informacion de pedido

Se agrega pedido y complementa con factura

Se entrega documentacion almacen

Almacen
Entrega
e factura de acuerdo al pedido Se entrega documentacion almacen

e define condiciones de venta Se imprimen etiquetas en base a facturado

e define lista de precios Se agrega pedido y complementa con factura

e define cliente Se valida informacion de pedido

Facturacion Pedido
Entrega de reparto
foranea
 Programacion Reparto Embarque Foraneo

Se identifica las rutas Se programa fecha y hora transporte

Se destina vehiculo Se deposita pedido en zona de embarque

Se programa entrega Se revisa pedido y se carga

Se revisa pedido y se carga Se autoriza salida

Se deposita pedido en zona de embarque se verifica que los pedidos cumpl

Embarque en vehiculo empresa Se entrega documentacion

Embarque Local
Entrega
Documentacion
de embarque

Entrega Chofer

e autoriza salida

e verifica que los pedidos cumplan con la factura

e entrega documentacion

Entrega
Documentacion
 Devolucion Credito y Devolucion Almacen
Cobranza

Se checa devolucion con cliente Se notifica almacen

Se verifica motivo de devolucion Se confirma cantidades a devolucion

Se confirma devolucion Se genera nota de credito a cliente

Se notifica Gerencia Ventas

Se envie al almacen para ingreso

Se notifica al cliente Se verifica que este en buen esta

se confirma autorizacion Gerencia Ventas Se recibe mercancia

Gerencia ventas acepta devolucion Se recibe Informacion de Credito

Autorizacion
devolucion
Recibimiento
Devolucion Almacen
e envie al almacen para ingreso inventarios Almacen

e verifica que este en buen estado

e recibe mercancia

e recibe Informacion de Credito Y Cobranza

Recibimiento
Devolucion Almacen
 Translado Local Entrega
Documentacion
Translado Local

Se recibe pedido Se entrega mercancia cliente

Se recibe documentacion Se firma y documenta para Credito Y Cobranza

Se verifica documentacion vs fisico Se entrega domentacion Credito Y cobranza

Se embarca en vehiculo empresarial

Se firma y documenta para Credito Y Cobranza

Se embarca en vehiculo foraneo

Se verifica documentacion vs fisico

Se recibe documentacion

Se recibe pedido

Translado Local
rega
entacion
do Local

Credito Y Cobranza

edito Y cobranza

Crediito Y
Cobranza
 Orden compra Orden
Entrega
compra
Producto terminado Insumos
Documentacion
y embalajes
Translado Local

Se genera orde de compra Se genera orde de compra

Se verifica contra existencias Se analizan precios y condiciones de compra

Se analizan precios y condiciones de compra Se confirma orden de compra

Se confirma orden de compra Se da seguimiento con proveedor

Se da seguimiento con proveedor Se confirma entrega con el departamento relacionado

Se notifica la Orden de compra almacen Se recibe orde de compra en almacen

Se envia documentacion par

Se confima entrega orde de compra programacion de pagos
Se valida compra para proceso
Se programa fecha de entrega pago

Se envia orden compra Se verifica compra

Informacion Orden Envio

de compra Almacen documentacion a
pagos
rega
compra
entacion
embalajes
do Local

ones de compra

departamento relacionado
Tesoreria
Pagos y

Se envia documentacion para

programacion de pagos
Se valida compra para proceso de
ago

e verifica compra

Envio
documentacion a
pagos