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DIAGRAMA DE FLUJO PARA PAGO A PROVEEDORES

CONTABILIDAD

Inicio Revisar la
documentación

Recibir la
orden de
¿Tiene orden NO Devolver al
compra de compra proveedor su Inicio
aprobada?
documentación


Entregar el
pedido
Solicitar al
¿Están
correctos los
NO proveedor
datos de la
factura?
cambiar factura

Recopilar
firma de SÍ
A
pedido
A
entregado
Programar
cheque y
elaborar
Presentar
factura a
revisión el día
correspondiente
Pagar al
proveedor el
día que le
corresponda
PROVEEDOR

Fin