Lineamientos de Monitoreo y Evaluación

Dirección de Estudios Económicos y Sociales (DEES)

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)

Direccionamiento del Plan Estratégico Institucional

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional
Programas del Plan Estratégico Institucional
Vinculación de instrumentos operativos con la planificación nacional
Indicadores de Desempeño por programa
Ficha técnica de los indicadores
ociales (DEES)

co Institucional

on la planificación nacional
 Institución
Misión
Visión

Matriz Direccionamiento PEI

Objetivo Indicador de Línea Base Meta Valor Obtenido

Código
Estratégico Impacto
2022 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
Indicador 1 48% 50% 53% 56% 59% 30% 37% 45% 53%
Objetivo
OE1 Indicador 2
Estratégico 1
Indicador 3
Objetivo Indicador 1
OE2
Estratégico 2 Indicador 2
Objetivo
OE3 Indicador 1
Estratégico 3
Objetivo
OE4 Indicador 1
Estratégico 4
Promedio Cumplimiento
 Inicio

Nivel de Cumplimiento

2023 2024 2025 2026

60% 70% 80% 90%
 Objetivo Resultado Indicador Indicador
Estratégico Programa Institucional Producto Final (Producto
(PEI) (POA) Final) Unidad de
Fórmula
Medida

Detalle
La finalidad de esta matriz es lograr visualizar por cada programa institucional establecido en los PEI las sigui

- El resume de vinculación de cada programa que se recopilara de la matriz de alineamientos de programa en d

resultados).

- La unidad, dirección, departamento o el nombre respectivo que manejen dentro de cada institución según su

- El objetivo estratégico del plan estratégico institucional al cual se vincula cada programa, además de los resu
va dirigido a lograr los resultados y objetivos que logran un impacto positivo hacia la población.

- Detalles sobre el indicador de producto final, como la unidad de medida, su formula, la línea base y la metas

- El alcance territorial del programa a detalle de municipios, para darle relevancia al eje sobre desarrollo territo

- La programación financiera por programa desglosado en gasto corriente y en gasto de inversión, para poder
 Programación Financiera
Indicador Programación Física Alcance (Por Año)
territorial
(Municipal) Gasto
Línea base 2023 2024 2025 2026
Corriente

ido en los PEI las siguientes especificaciones a nivel de producto final :

entos de programa en donde se analiza la vinculación de cada uno de estos con los instrumentos de planificación de mas alto

da institución según su estructura organizacional, al que se le asigne la responsabilidad de ejecución y seguimiento de cada p

ma, además de los resultados institucionales y productos finales que se detallan en los POA, estos campos sirven para vincula
población.

a línea base y la metas establecidas anualmente.

sobre desarrollo territorial .

e inversión, para poder tener mayor claridad sobre el uso de los recursos institucionales por cada programa.
Programación Financiera
Alineamiento AN ODS Alineamiento PEG Alineamiento Visión de País
(Por Año)
Gasto de Eje Resultado
ODS Meta Sector Objetivo Meta
Capital Estratégico Sectorial

de planificación de mas alto alcance (PNRH, PEG, AN- ODS), a nivel de sus principales componentes (sectores, subsectores

ción y seguimiento de cada programa.

os campos sirven para vincular la planificación operativa con la planificación estratégica de cada institución, así el accionar p

programa.
 Responsable Inicio

Departamento/
Dirección

(sectores, subsectores,

ción, así el accionar público

 Metas Físicas
Indicador de Producto
Producto
Objetivo Estratégico Programa final (Efecto/
Final Programada
Resultado)

 
Indicador de Eficacia. - Expresa el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, muestra el porcentaje de

Eficacia = (Meta Ejecutada/ Meta Programada)

Indicador de Eficiencia. - Expresa el grado de cumplimiento de los objetivos en función del uso de los recursos

Eficiencia = (Tiempo Programado / Tiempo Ejecutado) por el 50% + la división del (Costo Programa
 
Indicador de Efectividad. - Es la relación entre las metas alcanzadas junto con el tiempo y costo utilizados, para
alcanzado los logros esperados.

Efectividad= Promedio del Indicador de Eficacia e Indicador de Eficiencia

En el campo de observaciones, se debe detallar las situaciones relacionadas al cumplimiento o incumplimiento d

 Metas Físicas Tiempo Costo Indicadores

Ejecutada Programado Ejecutado Programado Ejecutado Eficacia

b c d e f g= b/a

b c d e f g= b/a

Detalle Indicadores

puestos, muestra el porcentaje de la meta ejecutada.

función del uso de los recursos tiempo (50%) y financiero (50%), mide el rendimiento del recurso utilizado por objetivo, meta

+ la división del (Costo Programado / Costo Ejecutado) por el 50%, y este resultado se lo multiplica por el valor de la Eficacia.

l tiempo y costo utilizados, para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óp

ncia

umplimiento o incumplimiento de las metas, los obstáculos encontrados para justificar el alcance obtenido.
 Indicadores
Inicio
Observaciones
Eficiencia Efectividad

((c / d) *50% + (e /f) * 50%) *g

i= promedio (g,h)

(Tiempo Programado / Tiempo

Ejecutado) por el 50% + la división
del (Costo Programado / Costo
Ejecutado) por el 50%, y este
resultado se lo multiplica por el
valor de la Eficacia. i= promedio (g,h)

miento del recurso utilizado por objetivo, meta o proceso ejecutado.

o se lo multiplica por el valor de la Eficacia.

s. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óptimo de los recursos disponibles,

ficar el alcance obtenido.

 Vinculación por Objetivos Estratégicos
Inicio
Objetivos
Programas Producto Final Visión de Largo Plazo Totales
Estratégicos
Objetivo
Meta
PEG Totales
Sector
Eje Estratégico
Programa 1 Producto Final Resultado Sectorial
Indicador PEG
Agenda AN-ODS Totales
ODS Vinculados
Metas Vinculadas
Indicador ODS
OE1 Visión de Largo Plazo Totales
Objetivo
Meta
PEG Totales
Sector
Eje Estratégico
Programa 2 Producto Final
Resultado Sectorial
Indicador PEG
Agenda AN-ODS Totales
ODS Vinculados
Metas Vinculadas
Indicador ODS

Tabla Resumen de Vinculación

Objetivos Estratégicos Resultados-Metas Vinculados Indicadores
Totales
PEI PNRH PEG AN ODS PNRH PEG AN ODS
OE1
 OE2
OE3

Detalle Matriz
 
A partir de esta matriz se realizará la vinculación mas desagregada, a nivel de cada producto final con los distintos componentes de los instrumentos de
planificación estratégica nacional de mayor alcance .
Se especifican distintas casillas para detallar si un solo producto se vincula a más de un componente, resultado o indicador.
A partir de esta información se podrá identificar los productos que no están bien vinculados a los instrumentos de planificación.

En la tabla resumen de vinculación se visualiza el total de vinculaciones a nivel de objetivos estratégicos.

 Indicadores de desempeño Ejemplo Indicador

Dan evidencia sobre el grado en

Eficacia que se están alcanzando los Tasa de población objetivo
objetivos descritos.

Miden la relación entre el logro del

Participación de los gastos
Eficiencia programa y los recursos utilizados
administrativos
para su cumplimiento.

Miden los atributos, las

capacidades o las características
Calidad Acceso a bibliotecas
que tienen o deben tener los bienes
y servicios que se producen.

Miden la capacidad del programa

para administrar, generar o Participación de
Economía
movilizar de manera adecuada los financiamiento externo
recursos financieros.

Matriz Indicadores de Desempeño por Programa

Se pretende que en cada programa institucional se identifiquen indicadores de desempeño en las siguientes dimensiones:

1. Eficacia
2. Eficiencia
3. Calidad
4. Economía

Ya que el monitoreo actual de cada programa se limitan al cumplimiento de los indicadores de producto, el cual carece d
detalle en la rendición de cuentas institucionales además sobre el funcionamiento de cada programa si se están logrando
 Línea
Metas
Base
Formula
2022 2023 2024 2025 2026

# niños atendidos/Población
objetivo

Gastos Administrativos/ Gasto

Total

# Escuelas con bibliotecas/#total

de escuelas

Recursos Externos/Recursos
Totales

dicadores de desempeño en las siguientes dimensiones:

imiento de los indicadores de producto, el cual carece de un análisis del desempeño de cada programa institucional, y a partir de esta inf
funcionamiento de cada programa si se están logrando las metas establecidas.
 Inicio
Análisis Medio de Verificación

Mide la eficacia del programa según la

meta

Indica la eficiencia administrativa del

programa (a menor valor, mayor eficiencia)

Mide el grado de acceso a material

didáctico

Indica la potencial fragilidad del programa

en el tiempo*(Cuanto mas cercano a cero
menor fragilidad)

programa institucional, y a partir de esta información se brindaría un mayor

 Tipo de Indicador
Inicio
Impacto Resultados Eficiencia / Economía

Descripción Técnica del indicador

Nombre del descriptor

Definición

Objetivo del indicador

Estructura del indicador (fórmula)

Unidad de medida

Indicadores relevantes

Cobertura geográfica
Frecuencia de la medición
Descripción Metodológica del Indicador

Fuentes de medición

Limitaciones en la medición
Normas legales de referencia
Descripción de los datos necesarios
Fuente responsable por la
información (interna y externa)
Unidad de la institución responsable
por la medición
Información adicional
Datos existentes
Referencias
Observaciones
Inicio