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  • Tabla Información MamRat

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    Eduardo Pecina Barón
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    Este documento proporciona información sobre un puesto de control interno. El objetivo principal del puesto es alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos cumpliendo con plazos y satisfaciendo a clientes. Las responsabilidades incluyen interaccionar con personal administrativo y de laboratorio, manejar facturas y cheques hasta $10,000 MXN, ser responsable de vehículos y resguardar resultados de pruebas de forma física y electrónica. El principal riesgo es que el volumen de trabajo sea excesivo

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    I.

    DATOS GENERALES CONTROL INTERNO


    1. Fecha de Elaboración
    2. Nombre Oficial del Puesto
    3. Puesto al que Reporta
    4. Puestos Bajo su Cargo
    5. # Personal Directo a su Cargo
    6. # Personal Indirecto a su Cargo
    7. Unidad de Negocio
    8. Área a la que Pertenece
    9. Departamento
    9.1. Segunda Adscripción
    10. Comités en los que Participa
    11. Puesto Clave
    12. Puesto Staff
    13. Puesto Tipo
    14. Clave del Puesto
    15. Ubicación en Estructura
    II. PROPOSITO Y FUNCIONES
    16. Objetivo General del Puesto Su objetivo principal será alcanzar la máxima eficacia
    y eficiencia en la ejecución de los proyectos,
    cumpliendo con los plazos establecidos y
    garantizando la satisfacción de los clientes y partes
    interesadas.
    17. Objetivos Específicos

    Objetivo Especifico: Función Indicador Importancia %


    Verbo en infinitivo + que Atender... EFICACIA (50%) 100%
    hace + para que lo hace
    Recolectar... EFECTIVIDAD (50%)
    Trasladar
    Entregar…
    Recibir…Cumplir…
    Asistir…
    Participar…
    Respetar…
    Conocer…
    Registrar…
    III. RELACIONES INTERNAS
    18. Relaciones Internas
    Departamento/Área ¿Para qué?
    CON TODOS SECRETARIAS TECNICOS ETC.
    IV. RELACIONES EXTERNAS
    19. Relaciones Externas
    Empresas, Instituciones y/o Asociaciones ¿Para qué?
    INSTITUCIONES BANCARIAS TRAMITES BANCARIOS
    INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
    INSTITUCIONES DE SALUD
    V. RESPONSABILIDADES
    20. Responsabilidad por Servicio al Usuario
    ¿Con quién interactúa? ¿Cuáles responsabilidades?
    ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LABORATORIO DONDE SE RECOLECTA
    ETC.
    21. Responsabilidad por Recursos Materiales y
    Financieros
    ¿Qué Recursos? Tipo de Responsabilidad
    FACTURAS Y CHEQUES DIRECTO
    22. Monto de Dinero Autorizable $10,000.00MXN
    23. Responsabilidad sobre Activos
    ¿Qué Activos? Tipo de Responsabilidad
    VEHICULO DIRECTO
    24. Responsabilidad por Información Confidencial
    ¿Qué Información? Medio Resguardado
    RESULTADOS DE PRUEBAS FISICO Y ELECTRONICO
    VI. INFORMACIÓN ADICIONAL
    25. Principales riesgos a los que se enfrente al Existe el riesgo de que el volumen de trabajo sea
    puesto. excesivo, lo que podría afectar la capacidad de tomar
    decisiones acertadas y cumplir con los plazos
    establecidos.
    VII. CONTROL INTERNO

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