PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: TP PASEO DE LA RINCONADA 3

RAZÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA DOMICILIO N° TRABAJ. EN EL CENTRO LABORAL

LOS PORTALES SA 20301837896 INMOBILIARIA JR. MARISCAL LA MAR NRO. 991 - MAGDALENA DEL MAR 114

Responsable de
ITEM Actividades a cumplir durante el año Estándar Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Cumplimiento
Total % Avance % Cumpl.
1. ADMINISTRACION Y LIDERAZGO
Programado 1 1 1 1 1 5
1.1 Política SST en lugar Visible SSOMA Instalacion y difusión de Politica de SST en Periodico mural de Obra y oficina Residente 100%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5

El comité de SSTMA se instalará cuando pasen los 20 trabajadores, con su respectivo distintivo Programado 1 1 1 1 1 5
1.2 Instalacion de Subcomité SSO SSOMA 100% 81%
que los identifique. Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
1.3 Reunión de Subomité SSO Presidente del CSST Reunion mensual / Reunion extraordinaria en caso de accidente muy grave 43%
Ejecutado 1 1 1 3
2. IPER Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
Al inicio de obra. Verificar que esten todas las actividades de obra. Publicar una copia en el Programado 1 1 1 1 1 5
2.1 Elaboración y exhibición de la Matriz IPER de Obra SSOMA 100% 100%
Periodico mural. Ejecutado 1 1 1 1 1 5
3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
Capacitacion para todo el personal nuevo antes de iniciar actividades. Firman induccion y cargo Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
3.1 Inducción SSOMA SST 71%
de entrega RISST Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1
3.2 Gestión y manejo de residuos sólidos en obra MEDIO AMBIENTE Capacitacion para todo el personal 100%
Ejecutado 1 1
Analisis de Seguridad en el trabajo (identificacion de Programado 1 1
3.3 SST Capacitacion para todo el personal 100%
peligros y riesgos en el trabajo) Ejecutado 1 1
Identificación de impactos ambientales en obra y sus Programado 1 1
3.4 MEDIO AMBIENTE Capacitacion para todo el personal 0%
medidas de mitigación Ejecutado 0
Trabajos de alto riesgo y aprobación de permisos de Programado 1 1
3.5 trabajo (altura, excavación, electricos, espacios SST Capacitacion para todo el personal 0%
confinados, izaje y caliente) Ejecutado 0
Programado 1 1
3.6 Plan de emergencias y respuesta en caso de accidente SST Capacitacion para todo el personal 100%
Ejecutado 1 1
Contaminación de los recursos naturales (suelo, agua y Programado 1 1
3.7 MEDIO AMBIENTE Capacitacion para todo el personal 0%
aire) en obra y medidas de control Ejecutado 0
Programado 1 1
3.8 Seguridad en el uso de herramientas y equipos de poder SST Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0
Manejo de materiales Inflamables o Combustibles, Programado 1 1 31%
3.9 SST Capacitacion para todo el personal 100%
interpretación del Rombo NFPA y Hojas MSDS. Ejecutado 1 1
Programado 1 1
3.10 Consumo responsable del recurso hídrico y energético MEDIO AMBIENTE Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0
Programado 1 1
3.11 Seguridad en el uso de andamios SST Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0
Procedimiento de atención de quejas y reclamos ante las Programado 1 1
3.12 SOCIAL Capacitacion para todo el personal 0%
comunidades Ejecutado 0
Primeros auxilios básicos (Signos vitales, RCP, maniobra Programado 1 1
3.13 SST Capacitacion para todo el personal 0%
de heimlich, etc.) Ejecutado 0
Programado 1 1
3.14 Seguridad con vehiculos y maquinaria pesada en obra SST Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0
Programado 1 1
3.15 Procedimiento en caso de derrames MEDIO AMBIENTE Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0
Programado 1 1 2
3.16 Prevención de incendios y uso de extintores SST Capacitacion para todo el personal 50%
Ejecutado 1 1
Programado 1 1 1 3
3.17 Manipulación manual de carga y movimientos repetitivos SST Capacitacion para todo el personal 0%
Ejecutado 0

4. SALUD OCUPACIONAL Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Programado
Certificados de Aptitud médica ocupacional y/o Cada trabajador ingresante debe pasar examen medico ocupacional y estar apto para laborar. 1 1 1 1 1 1 1 7
4.1 ADM DE OBRA 71%
programación de EMOs. Se debe solicitar los CAMOS al area de Salud ocupacional de LPSA.
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Todo personal propio o contratista que ingrese a realizar trabajos en la obra, debe presentar
4.2 SCTR Salud y Pensión ADM DE OBRA 71% 71%
SCTR (salud y pensión)
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado
1 1 1 1 1 1 1 7
4.3 Implementación de Bebederos de agua mineral ADM / SSOMA Durante todo el proceso constructivo. Colocar dispensadores en puntos estrategicos. 71%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5

5. CONTROLES OPERATIVOS DIARIOS Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
5.1 Charla diaria de Seguridad SSOMA 01 charla diaria previo inicio de actividades 71%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
5.2 Elaboración / revisión de ATS SSOMA 0 ATS diario por cada Actividad o grupo de trabajo 71% 71%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
01 PETAR por cada Actividad/trabajo de alto riesgo Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
5.3 Permisos de trabajo de alto riesgo SSOMA 71%
(en caliente, en altura, en excavacion, etc.) Ejecutado 1 1 1 1 1 5

6. INSPECCIONES SSOMA Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Inspeccion mensual. Asignar el color de inspeccion de herramientas correspondiente a cada Programado 1 1 1 1 1 1 1 7

6.1 Inspección de Herramientas y Equipos SSOMA 71%
mes (Norma G.50) Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Inspeccion mensual de extintores (tanto de obra como de Planta de concreto) Verficar todos los Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
6.2 Inspección de Extintores SSOMA 71%
puntos de la cartilla de inspeccion Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Inspeccion mensual de botiquines Programado 1 1 1 1 1 1 1 7

6.3 Inspección de Botiquines SSOMA 71%
(tanto de obra como de maquinarias y/o vehiculos propios) Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
6.4 Inspeccion de Arnes de Seguridad y líneas de vida SSOMA Inspeccion mensual 43%
Ejecutado 1 1 1 3
75%
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
6.5 Inspección de escaleras y/o andamios SSOMA Inspeccion mensual 57%
Ejecutado 1 1 1 1 4

Inspeccion mensual. Toda renovación de EPP Programado 1 1 1 1 1 1 1 7

6.6 Inspección de equipos de protección personal SSOMA 71%
es condicional al desgaste o rotura. Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado
Inspeccion de maquinaria o vehiculo pesado, antes de su ingreso al Proyecto / Inspección 1 1 1 1 1 1 1 7
6.7 Inspección de maquinarias y/o vehiculos pesados SSOMA 71%
mensual de maquinarias de planta de concreto (Telehander/Bobcat)
Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Inspección de Contratistas (RRSS, RREE, Pistas y 01 inspeccion SSOMA por Contratista, despues de 02 semanas de haberse instalado en el Programado 1 1 1 1 1 1 6
6.8 SSOMA 67%
veredas, Parques, etc.) proyecto. Ejecutado 1 1 1 1 4

7. RESPUESTA DE EMERGENCIAS Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Programado 1 1 1 1 1 5
7.1 Instalación de Brigadas de Emergencia SSOMA Se instalarán las Brigadas de emergencia y registrará en un Acta de instalación 100%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1
7.2 Simulacro de Sismo y Primeros Auxilios SSOMA 01 simulacro en el mes programado 100%
Ejecutado 1 1
Programado 1 1 75%
7.3 Simulacro de amago de Incendio y Uso de Extintores SSOMA 01 simulacro en el mes programado 0%
Ejecutado 0

Al inicio de obra implementar Estacion de emergencia: Camilla, botiquin, extintor, collarin Programado
1 1 1 1 1 5
7.4 Implementación de Estacion y equipos de emergencia ADM / SSOMA cervical, frazada y kit antiderrame. 100%
Cada equipo debe estar señalizado o rotulado en la estación. Ejecutado
1 1 1 1 1 5

8. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Programado 1 1 1 1 1 1 6
Reportar a SSOMA dentro de 24 hrs de ocurrido el evento
Investigación de Accidentes e Incidentes / Declaracion
8.1 SSOMA - Investigacion del evento: dentro de 48 hrs. 0%
jurada de no ocurrencia
- Accid. Fatal: Reporte al MINTRA a las 24 h. Ejecutado 36%
0
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
8.2 Reporte de Estadísticas de Accidentabilidad SSOMA Calculo mensual (en los Informes semanales) 71%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5

9. GESTIÓN AMBIENTAL Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Implementación de centro de acopio de residuos techado, Programado

Al inicio de obra. Los colores de segregación serán de acuerdo a la NTP 900.058 - 2019. Incluir 1 1 1 1 1 5
9.1 con cada espacio rotulado y con gigantografía SSOMA 100%
una barrera de contención para evitar que los residuos se dispersen fuera del centro de acopio.
correspondiente. Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
9.2 Registro mensual de gestion interna de residuos SSOMA Llenar mensualmente el Reporte interno de gestion de residuos solidos. 71%
Ejecutado 1 1 1 1 1 5
24%
- Baños quimicos: Solicitar el certificado mensual de disposicion de residuos liquidos.
- Residuos peligrosos: Solicitar el certificado de disposicion final de residuos peligrosos y Programado 1 1 1 1 1 1
manifiestos de traslado a la EO-RS.
Certificados de disposicion mensual de residuos liquidos y 6
9.3 SSOMA - Residuos no peligrosos/comunes: Solicitar los certificados o Informe de disposicion de 0%
solidos
Residuos no peligrosos a la EO-RS o Resolucion de autorizacion de disposicion en botadero a
la Municipalidad.
Ejecutado 0
- Donacion/Reciclaje: Certificados o constancias de donación/reciclaje.

10. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN LA OBRA Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Debe estar publicado lo siguiente: Politica de SST, matriz IPERC, números de emergencia Programado 1 1 1 1 1 5
10.1 Implementacion de un Periodico Mural SSOMA 100%
centrales y locales, Brigadas de emergencia, Sub-Comité de SST, Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Elaboracion y exhibición del Mapa de riesgos Laborales Programado 1 1 1 1 1 5

10.2 SSOMA Instalacion del mapa de Riesgos Laborales en un lugar visible en la obra 100% 93%
de Obra Ejecutado 1 1 1 1 1 5

Se debe implementar una campaña cuyo objetivo sea concientizar a los trabajadores en materia Programado 1 1 1 1 1 5
10.3 Campaña de Seguridad y salud en el trabajo SSOMA 80%
de SST. Por ejemplo: Cuidado de manos, de la vista, de los oidos, importancia del EPP, etc.
Ejecutado 1 1 1 1 4

11. INFORMES/REPORTES DE GESTION SSOMA Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Envio de informe semanal SSOMA, todos los Lunes, al residente y correo Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
11.1 Informes semanales de Gestion SSOMA SSOMA 71%
SSOMA@losportales.com.pe Ejecutado 1 1 1 1 1 5
Programado 1 1 36%
Envio de Dossier SSOMA, una semana antes de finalizar Obra, al Residente (fisico y digital) y
11.2 Dossier SSOMA de cierre de Obra SSOMA 0%
correo SSOMA@losportales.com.pe (vía one drive o wetransfer) Ejecutado
0

12. AUDITORIAS Control Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Programado 1 1 2
12.1 Auditoría Interna /Inspección SSOMA Central Coordinador SSOMA 01 Auditoria interna /Inspección SSOMA del área Central de LPSA. 100% 100%
Ejecutado 1 1 2

Programado 28 31 30 35 37 26 26 213
Total 66%
Ejecutado 24 27 28 33 29 0 0 141