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53%
Establecimiento: CASINO PROMET MEJILLONES N° Incidentes último período:
Fecha: 26/07/2023 Accidentes CTP: 0
Jefe de Operaciones: David Araneda Accidentes STP: 0
Administrador Javiera Suarez
Dirección: Av. Fertilizante SN (Hotel Mejillones)
Auditor: Jaime Conejeros - Marcos Ibañez - Vicente Silva
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
70%
30%
50% 53%
20% 40%
10%
0%
Documentación Buenas practicas de seguridad Condiciones de seguridad TOTAL KPI
Se evidencia registro de entrega de: Contrato de trabajo, entrega de EPP, Reglamento Interno, ODI. Este debe está disponible en cada unidad de negocio
1.1 y en la carpeta personal de cada trabajador inclusive de las jefaturas. 1
1.2 El Administrador conoce el numero de accidentes con tiempo perdido del año anterior. 1
1.3 El centro no ha tenido CTP, dentro del último año. 1
1.4 Existe Comité Paritario, tiene acta de constitución, actas de reuniones mensuales y cumple con su programa de trabajo. 1
1.5 Centro realiza las difusiones de Aprendizajes. 1
1.6 Personal conoce cual fue el ultimo accidente de Giser. 1
1.7 La Matriz de riesgos Involucra todas las Áreas, Actividades y tareas del contrato, además es de conocimiento de los trabajadores. 1
1.8 Se realiza charla de Seguridad al menos una vez por semana o se utilizan las tarjetas de Seguridad. 1
1.9 Check List higiene del personal (actualizado) 1
1.10 La carpeta de productos quimicos se encuentra completa 1
Puntaje Documentación 7 3 0
70%
16 14 0
Temas %Cumple
Documentación 70%
Buenas practicas de seguridad 50%
Condiciones de seguridad 40%
TOTAL KPI 53%
KPI Segurida
1 DOCUMENTACIÓN
1.4 No tiene CPHS.
Carpeta de productos
1.10 quimicos no tiene las
HDS.
Cuchillos se
encuentran en lava
vajillas, loncheros y
2.1
sobre los mezones(Sin
uso) por falta de barra
imantada.
Parlante en area de
2.2
reposteria.
Productos quimicos en
3.2 jarros, sin rotulos y no
identificados.
Bodega de quimicos
desordenada, con
productos quimicos en
3.3
bolsas aplastados y con
quimicos que no estan
autorizados.
Pasillos no estan
3.10 despejados según la
norma.
ESTABLECIMIENTO
PROCESO /
PUNTO FECHA
ACTIVIDAD / AREA
1.4
1.9
1.10
2.1
2.2
2.4
2.9
2.10
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
3.10
PLANES DE ACCION
ESTABLECIMIENTO
Análisis
Causal
( Descripción del Hallazgo )
( ¿ Por
qué ? )
NES DE ACCION
ESTADO
ACCION A FECHA DE FECHA DE DE
TOMAR CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE
(Actividad (%)
RESPONSABLE
Corrección,
Acción Programación Verificación de la
Correctiva) Eficacia