ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1

IC_C64_F028_Q59 FECHA 6/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES JUNIO RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
1 2 3 4 5 Actividad Actividad
SEMANAS Observaciones
%
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Formato Libre /
Seguimiento Actividades CPHS Mensual 1 1 0 0%
Correo

Lidera Charla Integral de

IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 0 0%
Seguridad (Día del SSOMA)

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 0 0%

Inspección CESST IC_C64_F016 Mensual 1 1 0 0%

TOTAL 7 0 0%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: NELSON SEPULVEDA N

Cargo: EXP SSO Cargo: ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES JUNIO RESPONSABLE PROFESIONAL DE TERRENO
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS % Observaciones
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Participación Charla Operacional Al inicio de la actividad

Seguridad o al ingreso de
(Difusión de Procedimientos e
IC_C15_F008
personal nuevo al área 1 1 1 100%
Instructivos de trabajo) de trabajo

Lidera Charla Integral de Seguridad

(Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 2 2 100%

Mensualmente, se debe
Reunión para revisión Matriz de enviar correo con lo
Riesgos SSOMA con EXPSSO
Vía Correo Electrónico Mensual 1 1 1 100% definido a AC / SGO /
CSSO

Revisión de ACR y charla de 5

minutos en terreno
IC_C64_F087 Semanal 1 1 1 1 1 5 5 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 2 100%

TOTAL 15 15 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: ALEX SUART V

Cargo: EXP SSO Cargo: PROFESIONAL DE TERRENO
Fecha: Fecha:

Firma: Firma:
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PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 6/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES JUNIO RESPONSABLE PROFESIONAL DE TERRENO
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS % Observaciones
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Participación Charla Operacional Al inicio de la actividad

Seguridad o al ingreso de
(Difusión de Procedimientos e IC_C15_F008 personal nuevo al área 1 1 0 0%
Instructivos de trabajo) de trabajo

Lidera Charla Integral de Seguridad

(Día del SSOMA)
IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 0 0%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 2 0 0%

Mensualmente, se debe
Reunión para revisión Matriz de enviar correo con lo
Riesgos SSOMA con EXPSSO
Vía Correo Electrónico Mensual 1 1 0 0% definido a AC / SGO /
CSSO

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Quincenal 1 1 0 0%

Revisión de ACR y charla de 5

minutos en terreno
IC_C64_F087 Semanal 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 0 0%

TOTAL 19 0 0%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: CHRISTOFER FERRADA B

Cargo: EXP SSO Cargo: PROFESIONAL DE TERRENO
Fecha: Fecha:

Firma: Firma:
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FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE DE LA OFICINA GESTIÓN
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada %

ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Participar en Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Revisión de ACR y charla de 5

IC_C64_F087 Mensual 1 1 1 100%
minutos en terreno

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

TOTAL 7 7 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: JOSÉ BUSTAMANTE

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE OFICINA GESTIÓN
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
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IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE SSOMA
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Lidera Charla Integral de Seguridad (Día
IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%
del SSOMA)
Verificación de riesgos / Condiciones de
IC_C64_F010 Mensual 1 1 1 100%
trabajo

Observación Planeada IC_C64_F039 Semanal 1 1 1 1 1 5 5 100%

Mensualmente, se
Reunión para revisión Matriz de Riesgos Vía Correo debe enviar correo
SSOMA con PJTe Electrónico
Mensual 1 1 1 100% con lo definido a
AC / SGO / CSSO

Inspección de Seguridad a las

IC_C64_F020 Semanal 1 1 1 1 1 5 5 100%
condiciones físicas

TOTAL 16 16 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: NELSON SEPULVEDA N Nombre: RODOLFO MUÑOZ C

Cargo: ADM. CONTRATO Cargo: EXP SSO
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
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IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE AMBIENTALISTA
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Participación Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

IS_931_F014/ F015/
Inspección Medio Ambiente sitios Mensual 1 1 1 100%
F016/ F017

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Quincenal 1 1 2 2 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Quincenal 1 1 2 2 100%

Revisión de ACR y charla de 5 IC_C64_F087 Mensual 1 1 1 100%

minutos en terreno

TOTAL 14 14 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: LESLIE AGUILAR

Cargo: EXP SSO Cargo: ENCARGADO MEDIOAMBIENTAL
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
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PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE ADMINISTRATIVO
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Paticipación Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

Actualización control documental

IC_C65_F011 Mensual 1 1 1 100%
administrativo para subcontratos

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

TOTAL 7 7 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: OMAR GONZALEZ

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
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PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1

IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE DE CALIDAD
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Participación Charla Operacional

Seguridad Al inicio de la actividad o
IC_C15_F008 al ingreso de personal línea 1 1 1 100%
(Difusión de Procedimientos e
Instructivos de trabajo) de supervisión

Participar Charla Integral de

IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%
Seguridad (Día del SSOMA)

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Revisión de ACR y charla de 5

IC_C64_F087 Mensual 1 1 1 100%
minutos en terreno

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

TOTAL 9 9 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: JOSÉ BUGUEÑO L

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE CALIDAD
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE DE TOPOGRAFÍA
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada %

ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Difusión y/o reforzamiento
Procedimiento Seguro de Trabajo
(PST)
Al inicio de la actividad
o al ingreso de
IC_C15_F008 personal nuevo al área 1 1 1 100%
de trabajo

Charla Operacional IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

(incluye charla de SSO)

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 2 2 100%

Participación Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 2 2 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 2 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 100%

Analisis y Control de Riesgos

4 TOTAL 26 26 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: CARLOS CARRASCO

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE TOPOGRAFÍA
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE DE LABORATORIO
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 1 1 1 100%
nuevo al área de
(PST) trabajo

Charla Operacional
IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%
(incluye charla de SSO)

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 2 2 100%

Participación Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 2 2 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 2 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 100%

Analisis y Control de Riesgos

4 TOTAL 37 37 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: VICTOR JARA

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE LABORATORIO
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE JEFE DE ADQUISICIONES
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento Procedimiento o al ingreso de personal
IC_C15_F008 1 1 1 100%
Seguro de Trabajo (PST) nuevo al área de
trabajo

Debe asegurar la implementación (llevar

registros) y capacitación de su personal a cargo
respecto de: Manejo de Residuos Peligrosos, IC_C15_F008 Mensual 1 1 2 2 100%
Bodega de Sustancias Peligrosas, Bodega de
combustibles, bodega de inflamables (I002 -
I023 - F085 - F086)

Control,revisión y mantención de herramientas IC_C64_F019 Mensual 1 1 1 100%

Participar en Charla Integral de Seguridad (Día

del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 2 2 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 2 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

TOTAL 13 13 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: JOSÉ ARTURO ESPINOZA

Cargo: EXP SSO Cargo: JEFE ADQUISICIONES
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A

PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1

IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE SUPERVISOR TERRENO
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad o
Difusión y/o reforzamiento
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 al ingreso de personal 1 1 1 100%
nuevo al área de
(PST)
trabajo

El supervisor a cargo
Lidera implementación Pizarra de capataces, debe
Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA velar porque se
realice la pizarra.

Charla Operacional IC_C15_F008 Quincenal 1 1 2 2 100%

(incluye charla de SSO)

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Participación Charla Integral de IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 1 4 4 100%

Seguridad (Día del SSOMA)

Inspección Planeada IC_C64_F020 Quincenal 1 1 2 2 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Quincenal 1 1 1 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Quincenal 1 1 1 100%

Revisión de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 32 32 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: Nombre: OSVALDO CÉSPEDES

Cargo: EXP SSO Cargo: SUPERVISOR TERRENO OO.CC
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE CAPATAZ
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 nuevo al área de 1 1 1 100%
(PST)
trabajo

Lidera implementación Pizarra

Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA

Charla Operacional
(incluye charla de SSO) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 100%

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Paeticipación Charla Integral de

Seguridad (Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 14 14 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ CASTILLO Nombre: SOTERO CAMPOS

Cargo: EXP SSO Cargo: CAPATAZ OO.CC
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE CAPATAZ
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 nuevo al área de 1 1 1 100%
(PST)
trabajo

Lidera implementación Pizarra

Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA

Charla Operacional
(incluye charla de SSO) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 3 3 100%

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Paeticipación Charla Integral de

Seguridad (Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 1 3 3 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 2 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 27 27 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: Nombre: LUIS RICARDO RETAMAL

Cargo: EXP SSO Cargo: CAPATAZ MT
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE CAPATAZ
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 nuevo al área de 0 0 0%
(PST)
trabajo

Lidera implementación Pizarra

Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA

Charla Operacional
(incluye charla de SSO) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Paeticipación Charla Integral de

Seguridad (Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 21 21 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: ANDRES PARDO

Cargo: EXP SSO Cargo: CAPATAZ OO.CC
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE CAPATAZ
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 nuevo al área de 0 0 0%
(PST)
trabajo

Lidera implementación Pizarra

Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA

Charla Operacional
(incluye charla de SSO) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Paeticipación Charla Integral de

Seguridad (Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 21 21 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: ALFONSO TORRIJOS

Cargo: EXP SSO Cargo: CAPATAZ MT
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES MAYO RESPONSABLE CAPATAZ
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD
Al inicio de la actividad
Difusión y/o reforzamiento
o al ingreso de personal
Procedimiento Seguro de Trabajo IC_C15_F008 nuevo al área de 0 0 0%
(PST)
trabajo

Lidera implementación Pizarra

Sin Código Diaria 0 0 0%
SSOMA

Charla Operacional
(incluye charla de SSO) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Charla Medio Ambiente IC_C15_F008 Mensual 1 1 1 100%

Paeticipación Charla Integral de

Seguridad (Día del SSOMA) IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 2 100%

Inspección Planeada IC_C64_F020 Mensual 1 1 1 100%

Observación Planeada IC_C64_F039 Mensual 1 1 1 100%

Inspección Medio Ambiente IS_931_F018 Mensual 1 1 1 100%

Realización de Charla Diaria Con

Analisis Y Control de Riesgos (o IC_C64_F087 Diaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 100%
realización de ser necesario)

TOTAL 21 21 100%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: RODOLFO MUÑOZ C Nombre: ANDRES PARDO

Cargo: EXP SSO Cargo: CAPATAZ OO.CC
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A

PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1

IC_C64_F028_Q59
FECHA 6/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MES JUNIO RESPONSABLE COMITÉ PARITARIO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD.
1 2 3 4 5 6 Actividad Actividad
SEMANAS %
Observaciones
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M Programada Realizada
ITEM ACTIVIDAD CÓDIGO PERIODICIDAD

Observaciones de Conducta. IC_C64_F039 Mensual 1 1 2 0 0%

Verificación de Riesgos por CPHS IC_C64_F041 Mensual 1 1 0 0%

Reunión mensual de programación Manifold/Acta de Mensual 1 1 0 0%

reunión

Mantención Pizarra y Públicación del

Acta Manifold Mensual 1 1 0 0%
GESTIÓN / TERRENO

Acta

Elaboración y/o revisión de matriz

IC_C64_F027 Mensual 1 1 0 0%
de riesgos

Testificar control etílico en obra Formato por obra Cuando 1 1 0 0%

Corresponda

Seguimiento de las Actividades Formato Libre Mensual 1 1 0 0%

IC_C64_F035
IC_C64_F013 Cuando
Participa Investigación de accidentes 0 0 0% Cuando Corresponda
IC_C64_F067 Corresponda
IC_C64_ F108

Esta actividad, se puede realizar

por algun integrante en un área
Difusión "Proponer tema en reunión" IC_C15_F008 Mensual 1 1 0 0% determinada, como tambien en
charla integral.
CAPACITACIÓN

Gestión Curso Capacitación Correo (Mutual) Cuando 1 1 0 0%

Corresponda

Participación Charla Integral de

IC_C15_F008 Semanal 1 1 2 0 0%
Seguridad (Día del SSOMA)

TOTAL 12 0 0%

ELABORADO POR TOMA CONOCIMIENTO

Nombre: JUAN QUINTANA - RODOLFO MUÑOZ Nombre: NELSON CORTES

Cargo: SECRETARIO / EXPSSOMA Cargo: PRESIDENTE CPHS
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA Versión 1
IC_C64_F028_Q59
FECHA 5/1/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
RESUMEN EJECUTIVO
MES MAYO PREPARADO POR FIRMA

ITEM CARGOS EN PERSONALIZADOS RESULTADO DESVIACIONES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO STATUS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
1 0%

PROFESIONAL DE TERRENO
2 100%

JEFE OFICINA GESTIÓN

3 100%

EXPSSO
5 100%

ENCARGADO AMBIENTALISTA
6 100%

JEFE ADMINISTRATIVO
7 100%

JEFE CALIDAD
8 100%

JEFE TOPOGRAFÍA
9 100%

JEFE LABORATORIO
10 100%

JEFE ADQUISICIONES
11 100%

SUPERVISOR TERRENO
12 100%

CAPATAZ
13 100%

PORCENTAJE TOTAL CUMPLIMIENTO PROGRAMA 92% TOMA CONOCIMIENTO

PERSONALIZADO ADM. CONTRATO