SISTEMA INTEGR

PROGRAMA DE GE

SEDE: RESPONSABLE:

AÑ

MAR

MAY
ABR
ENE

JUN
FEB
ELEMENTOS ESTADO DE ACCIONES

JUL
1. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

PROGRAMADO 1
Identificación y Evaluación de Aspectos e
Impactos Ambientales
EJECUTADO 1

PROGRAMADO 1
Segregación de Residuos
EJECUTADO 1

PROGRAMADO 1
Plan de emergencia ambiental
EJECUTADO 1
2. INSPECCIONES / SEGUMIENTO
PROGRAMADO 1
Inspecciones Ambientales- LDM
EJECUTADO

3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ASPECTOS IDENTIFICADOS

Revisión y Actualización de la Matriz de PROGRAMADO 1 1

Identificación y evaluación de Aspectos e
Impactos ambientales. EJECUTADO 1 1

4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

PROGRAMADO 1
Plan de Contingencias ante emergencias
Ambientales en Base a resultado anual de
evaluación de simulacros. EJECUTADO 1

PROGRAMADO 1
Simulacro de Derrames/ Modalidad Virtual
EJECUTADO

5. MONITOREOS AMBIENTALES
PROGRAMADO
Monitoreos ambientales Ruido y Calidad el Aire.
EJECUTADO

6. CUMPLIMIENTO LEGAL Y MEJORA CONTINUA

PROGRAMADO 1
Campaña Ambiental
EJECUTADO
PROGRAMADO 1
Auditorias Internas
EJECUTADO
PROGRAMADO 1
Seguimiento a las Accciones Correctivas
EJECUTADO
 PROGRAMADO 1 1 2 0 2 3 2
TOTAL EJECUTADO 1 1 1 0 1 1 1
% CUMPLIMIENTO 100% 100% 50% N.A. 50% 33% 50%

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN RESPONSABLE DE REVI

NOMBRES Y
NOMBRES Y APELLIDOS
APELLIDOS
CARGO INGENIERO SSOMA CARGO JEFE S
FECHA 1/4/2021 FECHA 1/6/20

FIRMA FIRMA
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

AÑO 2021 NOV

AGO

OCT
SEP

DIC TOTAL % DE AVANCE RESPONSABLE ÁREA

50%

1 2
50% Ing. SSOMA SSOMA
1

1 2
50% Ing. SSOMA SSOMA
1

1 2
50% Ing. SSOMA SSOMA
1
0%
1
0% Ing. SSOMA SSOMA
0

100%

2
100% Ing. SSOMA SSOMA
2

50%

100% Ing. SSOMA SSOMA

1

1 2
0% Ing. SSOMA SSOMA
0

No Prog
0
No Prog Ing. SSOMA SSOMA
0

0%
1 2
0% Ing. SSOMA SSOMA
0
1
0% Ing. SSOMA SSOMA
0
1 2
0% Ing. SSOMA SSOMA
0
 0 1 1 2 2 17
0 0 0 0 0 6 35%
N.A. 0% 0% 0% 0% 35%

RESPONSABLE DE REVISIÓN RESPONSABLE DE APROBACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

JEFE SIG CARGO GERENTE GENERAL

1/6/2021 FECHA 1/8/2021

FIRMA
SSOMA- FT-20
08/01/2021
Ver 00

OBSERVACIONES
DE APROBACIÓN

GERENTE GENERAL
1/8/2021
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SSOMA- FT-20
08/01/2021
Ver 00
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – RESPONSABLE:
AYACUCHO

AÑO 2021

MAR

MAY

AGO

NOV
OCT
ABR
ENE

JUN
FEB

SEP

DIC
ELEMENTOS ESTADO DE ACCIONES TOTAL % DE AVANCE RESPONSABLE ÁREA OBSERVACIONES

JUL
1. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 25%

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos PROGRAMADO 1 1

0% Especialista MA SSOMA
Ambientales EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1
Plan de Respuesta ante Emergencias (Derrames) 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1
Manejo de Residuos 100% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1

Manejo de productos quimicos y sustancias peligrosas PROGRAMADO 1 1

0% Especialista MA SSOMA
(MAPTEL) EJECUTADO 0
2. INSPECCIONES / SEGUMIENTO 0 75%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Kit antiderrames 50% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1 1 1 1 1 6

PROGRAMADO 1 1 2
Ficha preventiva ambiental 100% Especialista MA SSOMA Elaborar ficha preventiva
EJECUTADO 1 1 2

3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ASPECTOS IDENTIFICADOS 0 67%

Creación / Revisión y Actualización de la Matriz de PROGRAMADO 1 1 1 3

Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos 33% Especialista MA SSOMA
ambientales. EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Control de emisiones: Inspecciones preventivas de 20% Especialista MA SSOMA
mantenimiento EJECUTADO 1 1 2

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 6
Control de polvo en obra 67% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1 1 1 4

4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES 0 100%

PROGRAMADO 1 1
Creación / Revisión y Actualización del Plan de repuesta a 100% Especialista MA SSOMA
emergencia
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
Programación de Simulacro de Derrames 100% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1

5. MONITOREOS AMBIENTALES 0 50%

PROGRAMADO 1 1 2
Monitoreos ambientales ruido 50% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 1 1 2
Monitoreos ambientales aire 50% Especialista MA SSOMA
Monitoreos ambientales aire 50% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1
6. CUMPLIMIENTO LEGAL Y MEJORA CONTINUA 0 0%
PROGRAMADO 1 1
Campaña Ambiental 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1
Auditorias Internas 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1
Seguimiento de Accciones Correctivas 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 5 2 4 4 0 10 3 2 2 2 2 5 41

TOTAL EJECUTADO 4 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 3 20 49%

% CUMPLIMIENTO 80% 100% 100% 100% N.A. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 49%
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CVC-007-HSE-FOR-020-01
20/01/2022
Ver 00
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBRA: RESPONSABLE:

AÑO 2022

MAR

MAY

AGO

NOV
OCT
ABR
ENE

JUN
FEB

SEP

DIC
ELEMENTOS ESTADO DE ACCIONES TOTAL % DE AVANCE RESPONSABLE ÁREA OBSERVACIONES

JUL
1. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 33%

PROGRAMADO 1 1
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
Plan de contingencia (Derrames) PROGRAMADO 1 1
0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1
Manejo de Residuos 100% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 0
No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
2. INSPECCIONES / SEGUMIENTO 0 42%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Kit antiderrames 50% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1 1 1 1 1 6

PROGRAMADO 1 1 1 3
Ficha preventiva ambiental 33% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1

3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ASPECTOS IDENTIFICADOS 0 0%

PROGRAMADO 1 1 1 3
Creación / Revisión y Actualización de la Matriz de Identificación y 33% Especialista MA SSOMA
evaluación de Aspectos e Impactos ambientales.
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Control de emisiones: Inspecciones preventivas de mantenimiento- 33% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1 1 1 4

PROGRAMADO 1 1 1 3
Control de polvo en obra 0% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0

4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES 0 100%

PROGRAMADO 1 1
Creación / Revisión y Actualización del Plan de repuesta a 100% Especialista MA SSOMA
emergencia
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
Programación de Simulacro de Derrames 100% Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 1 1
5. MONITOREOS AMBIENTALES 0 #DIV/0!
PROGRAMADO 0
Monitoreos ambientales ruido No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 0
Monitoreos ambientales aire No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
6. CUMPLIMIENTO LEGAL Y MEJORA CONTINUA 0 #DIV/0!
PROGRAMADO 0
Campaña Ambiental No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 0
Auditorias Internas No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 0
Seguimiento de Accciones Correctivas No Prog Especialista MA SSOMA
EJECUTADO 0
PROGRAMADO 5 3 2 4 0 3 4 2 2 2 2 5 34

TOTAL EJECUTADO 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 15 44%

% CUMPLIMIENTO 60% 67% 100% 75% N.A. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 44%

APROBADO POR:

Responsable de Medio Ambiente Residente de obra

 Central San Miguel

Seguimiento de Programa de Medio Ambiente

ELEMENTOS DEL PROGRAMA % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE

1. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 50% 25% #REF! 25%

2. INSPECCIONES/SEGUIMIENTO 0% 75% #REF! 75%
3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ASPECTOS IDENTIFICADOS 100% 67% #REF! 67%
4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES 50% 100% #REF! 100%
5. MONITOREOS AMBIENTALES No Prog 50% #REF! 50%
6. CUMPLIMIENTO LEGAL Y MEJORA CONTINUA 0% 0% #REF! 0%

RESULTADO 40% 53% #REF! 53%

RESULTADO #REF!
 Corporativo Verah Deposeguro Tejada Auna Lumo

Seguimiento de Programa de SST

ELEMENTOS DEL PROGRAMA % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE

1. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO #REF! #REF! 93% #REF! #REF! #REF!

2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO #REF! #REF! 88% #REF! #REF! #REF!
3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!
4. SALUD OCUPACIONAL #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!
6. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS IDENTIFICADOS #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!
7. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!
8. CUMPLIMIENTO LEGAL Y MEJORA CONTINUA #REF! #REF! 100% #REF! #REF! #REF!

RESULTADO #REF! #REF! 98% #REF! #REF! #REF!

RESULTADO #REF!