Convenio Marco

Desarrollo y Mantención de Software

y Servicios Profesionales TI

Comprador
Contenido

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................3
2. ACCESO A NUEVA TIENDA DE CONVENIO MARCO .....................................................4
3. HOME NUEVA TIENDA CONVENIO MARCO ....................................................................5
4. FICHAS DE SERVICIOS ..........................................................................................................9
5. MÓDULO “MI CUENTA” ........................................................................................................ 11
5.1 MI CUENTA ................................................................................................................................................ 11
5.2 MIS PEDIDOS............................................................................................................................................ 12
5.3 LIBRETA DE DIRECCIONES ....................................................................................................................... 13
5.4 COTIZACIONES ..................................................................................................................................... 14
6. CREAR SOLICITUD DE COTIZACIÓN .............................................................................. 15
6.1 PASO 1: COTIZADOR ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................. 15
6.2 PASO 2: COTIZADOR EVALUACIÓN........................................................................................................ 17
7. EVALUACIÓN DE COTIZACIONES .................................................................................... 20
7.1 PASO 1 DESCARGA OFERTAS .................................................................................................................. 21
7.2 PASO 2 SELECCIONA LOS PROVEEDORES QUE PASARAN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA ................... 22
8. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .......................................................................................... 27
8.1 EVALUAR DESEMPEÑO DE PROVEEDOR .................................................................................................. 27
8.2 REVISAR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .................................................................................................. 29
9. PRODUCTOS Y SERVICIOS NO PERMITIDOS ................................................................... 30
10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA PUBLICAR PROCESOS DE
COTIZACIÓN. ...................................................................................................................................... 31

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 1. Introducción

Esta guía tiene por objetivo orientar y guiar al usuario comprador sobre el Convenio
Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios Profesionales TI ID
2239-4-LR20 especialmente en el uso del cotizador, las reglas de uso establecidas en las
bases de licitación y algunas sugerencias para realizar los procesos de cotización en este
Convenio Marco.

Este convenio ha sido diseñado bajo el nuevo modelo de convenio marco y tiene por
objetivo la contratación de desarrollos y/o mantención de software y servicios profesionales
TI para proyectos tecnológicos de los organismos públicos, cuyos montos sean entre 30 y
500 UTM, a través de la cotización de los servicios a los proveedores del convenio marco.

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 2. Acceso a Nueva tienda de Convenio Marco

Ingresar a la cuenta de www.mercadopublico.cl y dirigirse a la opción del menú “Convenio

Marco” donde se visualizará el acceso a los convenios habilitados en la tienda de Convenio
Marco y al catálogo electrónico ChileCompra Express.

Para acceder al Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios

Profesionales TI ID 2239-4-LR20 se deberá seleccionar el ícono “Desarrollo de Software”.

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 3. Home Nueva tienda Convenio Marco

El home de la tienda de Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios

Profesionales TI ID 2239-4-LR20 esta compuesta por 3 secciones.

En la primera sección se encuentra el banner del convenio con un acceso directo a las
fichas de los servicios del convenio marco en el botón “Cotizar Servicios”.

Además, se puede navegar por las categorías adjudicadas en el convenio y acceder

directamente a las fichas de servicios asociadas a través del menú “Software”.

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En la segunda sección se encuentra información y accesos sobre el convenio marco:
cotizaciones de la institución en “Mis Cotizaciones” cotizaciones de todos los organismos
públicos en “Buscador público de cotizaciones” y toda la información sobre las cotizaciones,
equipos de trabajo y condiciones entregadas por el proveedor en “Datos abiertos”.

Luego se encuentra un paso a paso de cómo utilizar el convenio desde la cotización hasta
finalizado el proyecto.

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En la tercera sección se encuentra el acceso directo a todas las fichas de servicios del
convenio marco.

En el home de la nueva tienda también está el botón “Notificaciones” el cual irá alertando
cada vez que el organismo público haya publicado una cotización de servicios en el
convenio marco.

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Al hacer clic en el número de la cotización se dirigirá al Módulo “Mis Cotizaciones”, donde
se podrá revisar los detalles de la cotización publicada.

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 4. Fichas de servicios

En las fichas de servicios se podrá encontrar la información de los proveedores adjudicados

y los descuentos que ofrecen según los tramos de compra para ese tipo de contratación.
Además, aquí se accederá al cotizador para la contratación de los servicios requeridos.

En la primera sección se encuentra el ID del producto, el nombre de la ficha

correspondiente al servicio, una descripción y el ícono “Cotizar”, con el cual podrás acceder
al formulario para enviar cotizaciones de los servicios requeridos para tus proyectos.

En la segunda sección se encuentra el listado de todos los proveedores que poseen ese
servicio adjudicado, visualizando: Nombre, RUT, meses de garantía y los descuentos
ofrecidos por tramo de monto de contratación. Al final también hay un segundo botón
“cotizar” para acceder al formulario de cotización.

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 5. Módulo “Mi cuenta”

“Mi cuenta” permite al comprador revisar la información personal, direcciones, pedidos y

las cotizaciones realizadas en el convenio marco.

Para acceder se debe ir a la sección superior del Home de la nueva tienda y hacer clic en
la flecha lo que desplegará un menú y podrás seleccionar “Mi cuenta”.

5.1 Mi cuenta

Al ingresar a “Mi Cuenta” se encuentra la información de usuario: nombre e información

de contacto, dirección de facturación y dirección de envío. Esta información corresponde a
la ingresada en la administración de usuario en Mercado Público.

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5.2 Mis Pedidos

En “Mis Pedidos” se podrá acceder al listado completo de compras que se han realizado en
la Nueva Tienda de Convenio Marco. Allí se visualizará el número de orden de compra,
número de pedido interno, fecha de generación, nombre de persona que autoriza OC,
monto total del pedido, estado de la orden de compra.

Al seleccionar el botón “Ver pedido” se podrá revisar el detalle de la compra/contratación

realizada: número orden de compra, estado, fecha de creación del pedido, nombre del
producto, ID del producto, valor total y según corresponda al convenio tipo de envío,
dirección de despacho y dirección de facturación.

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5.3 Libreta de direcciones

En “Libreta de direcciones” se podrás crear, editar y eliminar las direcciones para

facturación y despacho de las compras realizadas en la Nueva Tienda de Convenio Marco.

Para crear una dirección nueva se debe hacer clic en el botón “Agregar Nueva Dirección”,
desplegándose un formulario donde se completará la información del nombre y apellido
del contacto, empresa o institución, número de teléfono, región, comuna, calle y
numeración y se podrá seleccionar si se utiliza esa dirección predeterminada para
facturación y despacho.

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 5.4 Cotizaciones

En “Mis cotizaciones” se podrá revisar las cotizaciones que has generado a través del
convenio marco y realizar el ciclo de compra: evaluación de las cotizaciones recibidas y
selección proveedor, generación orden de compra, gestión equipos y proyecto y realizar la
evaluación del desempeño del proveedor.

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 6. Crear solicitud de cotización

Al hacer clic en “Cotizar” en la ficha del servicio correspondiente, se accede al formulario

de 2 pasos que permite realizar la solicitud de cotización en el convenio marco.

6.1 Paso 1: Cotizador Antecedentes Generales

En el Paso 1 del formulario se deben completar los datos e información general de la

cotización que permita al proveedor identifican al organismo comprador y el requerimiento.

En “Antecedentes Generales” se deberán completar los datos identificadores: nombre

cotización, código Comité TIC, unidad de compra, plazos de publicación, para realizar
preguntas y evaluación, correo electrónico para realizar consultas, porcentaje de la
garantía de fiel cumplimiento de contrato y su información.

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En “Descripción de los requerimientos” se deberá completar toda la información
necesaria para que el proveedor pueda identificar los servicios a cotizar especificando:
objeto contratación, requerimientos específicos y alcance de la contratación

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En “Servicios y/o productos entregables” se debe especificar los distintos servicios
requeridos para la ejecución del servicio, el plazo para el desarrollo y el presupuesto
disponible.

Toda la información completada podrá guardarse como borrador o continuar con el paso
2 del formulario seleccionado “Siguiente”.

6.2 Paso 2: Cotizador Evaluación

En el Paso 2 del formulario de cotización se deberá ingresar la información relacionada con

el proceso de evaluación de las ofertas a presentar por los proveedores del convenio marco.

En la primera sección se deberá seleccionar la modalidad de evaluación técnica a utilizar.

En el caso de seleccionar la modalidad “Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos”
se podrán agregar el listado de requerimientos técnicos definidos por el organismo público
necesarios para los objetivos y alcance del proyecto. Al utilizar la opción de evaluación de
“requerimientos técnicos mínimos” se recomienda no establecer requerimientos que
puedan ser discriminatorios o generar barreras de entrada a los proveedores adjudicados
o solicitar productos o servicios que no forman parte de este convenio marco como licencias
de software o cualquier tipo de hardware.

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En caso de seleccionar la modalidad “Evaluación de criterios técnicos adicionales” se
desplegará el listado con todos los criterios de evaluación descritos en el punto 9.5 de las
bases de licitación, donde se deberá completar la ponderación y observaciones sobre los
criterios, recordar que la fórmula de cálculo a utilizar es la descrita en las bases y no se
puede modificar.

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En la segunda sección se deberá especificar el puntaje de corte de la evaluación técnica,
el cual corresponde al puntaje mínimo para pasar a la segunda etapa de evaluación
económica. Además, se deberán indicar los criterios de desempate y se podrán adjuntar
archivos con información complementaria al formulario de cotización. Resulta de
importancia señalar que es el organismo comprador quién debe definir un umbral de corte
en la evaluación técnica de las ofertas.

La información completada en el formulario podrá ser guardada como borrador para

revisarla o publicarla en con posterioridad. Para el envío de la solicitud de cotización a los
proveedores se debe seleccionar “Publicar solicitud de cotización”. Las cotizaciones no
se pueden editar ni eliminar luego de su publicación, por lo cual se recomienda
revisarla antes de su publicación.

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 7. Evaluación de cotizaciones

Al cierre del periodo de cotización se podrá realizar la evaluación técnica y

económica de las ofertas recibidas. Para acceder a las cotizaciones recibidas se debe
ingresar al Módulo “Cotizaciones” en Mi Cuenta o bien ir a la página de inicio de la tienda
electrónica de este convenio marco y seleccionar “Mis Cotizaciones”.

Para revisar las cotizaciones recibidas se deberá hacer clic en “Evaluar” en la cotización
correspondiente, la plataforma permitirá evaluar solo las solicitudes de cotización que
estén dentro del plazo de evaluación ingresado en el formulario, expirada la fecha no
permitirá realizar esta acción.

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7.1 Paso 1 Descarga ofertas

En la primera parte de la evaluación se podrá realizar la evaluación técnica de los

proveedores, aquí aparecerá el listado de los proveedores que respondieron la solicitud de
cotización.

Aquí se podrán descargar las ofertas técnicas de cada proveedor para realizar la revisión
de antecedentes y asignar puntajes. Para continuar con la evaluación se deberá seleccionar
marcando el cuadro al lado del nombre a todos los proveedores que hayan obtenido el
puntaje mínimo.

Luego de seleccionar los proveedores que pasan a obtuvieron el puntaje mínimo se debe
hacer clic en “Ir al paso 2” para avanzar en la evaluación técnica.

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7.2 Paso 2 Selecciona los proveedores que pasaran la evaluación económica

En la primera parte del paso 2 se deberá seleccionar marcando el cuadro al lado del nombre
a todos los proveedores que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido y que pasen a la
evaluación económica.

En la segunda parte del formulario, se deberán adjuntar a la cotización los archivos

correspondientes al acta de evaluación, documentos anexos complementarios y el acto
administrativo que aprueba la evaluación. Las bases de licitación no exigen emitir un acto
administrativo de la evaluación, por lo cual los organismos compradores podrán cargar un
archivo que indique que no aplica emisión del “acto administrativo”, en caso de que así lo
estimen. Los documentos pueden ser en formato PDF, imágenes, Word, RAR, Power Point.
Para continuar con la evaluación económica se debe hacer clic en “Seleccionar
proveedores”.

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7.3 Paso 3 Evaluación económica y adjudicación

En el tercer paso se deberá seleccionar la oferta que haya obtenido el primer lugar en la
evaluación económica, la cual debe realizarse en base a un ranking de precios de los
proveedores que obtuvieron el puntaje para pasar de etapa.

En la primera sección se deberá seleccionar el proveedor adjudicado haciendo clic en el

cuadro ubicado al lado del comprador. La plataforma automáticamente aplicará el
descuento ofrecido para el tramo del valor del precio base de la cotización por el proveedor.

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En la segunda sección se deberá ingresar en el cuadro de texto la justificación de la
selección del proveedor adjudicado.

En la última parte se deberán subir los archivos correspondientes al acta de evaluación

económica y el acto administrativo que lo apruebe, los documentos pueden ser en formato
PDF, imágenes, Word, RAR, Power Point. Las bases de licitación no exigen emitir un acto
administrativo de la evaluación, por lo cual los organismos compradores podrán cargar un
archivo que indique que no aplica emisión del “acto administrativo”, en caso de que así lo
estimen. Para completar la evaluación y cambiar el estado de la cotización se debe hacer
clic en “Adjudicar”.

Al validarse toda la información ingresada en la evaluación aparecerá un mensaje de

confirmación el cual tendrá el botón “Ir a generar Orden de Compra” para emitir la OC por
el servicio adjudicado.

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 7.4 Emisión Orden de Compra

Para emitir la orden de compra se deberá seleccionar “ir a generar orden de Compra” esta
acción agregará al carro el ID correspondiente al servicio cotizado.

En el paso 1 se podrá revisar que los valores para la emisión de la orden de compra
correspondan al valor de base entregado por el proveedor y el descuento ofertado por el
proveedor. Para continuar se deberá seleccionar “Generar Orden de Compra”.

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En el segundo paso se deberá confirmar la dirección de facturación según las direcciones
creadas en la plataforma. Para la generación de la orden de compra se deberá seleccionar
“Realizar Pedido”.

Luego saldrá un mensaje de confirmación de generación de la orden de compra, la cual se

emite en estado “guardado”. A través del módulo de Orden de Compra del escritorio
comprador en Mercado Público podrá gestionar la autorización de la orden de compra, esto
luego de la suscripción del acuerdo complementario y recepción de la garantía de fiel
cumplimiento del proveedor seleccionado.

Una vez que se ha selecciona la cotización adjudicada el proveedor podrá ingresar a través
de su Backoffice el equipo de trabajo y los hitos y entregas del servicio contratado.

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 8. Evaluación de desempeño

8.1 Evaluar desempeño de proveedor

Una vez finalizado el servicio contratado se deberá evaluar el desempeño del proveedor,
para realizar a esta acción se deberá ir ingresar al Módulo “Cotizaciones” en Mi Cuenta.

Para evaluar el comportamiento contractual del proveedor de la cotización seleccionada se

deberá hacer clic en “Evaluar desempeño” en la cotización correspondiente.

Se desplegará un formulario en al cual se deberá evaluar de 1 a 5 el cumplimiento y

desempeño del proveedor en la entrega del servicio contratado. También se podrán escribir
observaciones en un cuadro de texto. La evaluación de desempeño es obligatoria acorde a
las bases de licitación de convenio marco.

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8.2 Revisar evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño que ha obtenido el proveedor se visualiza en la ficha del

proveedor. Para acceder se debe hacer clic en el ícono de persona azul bajo el nombre del
proveedor en la ficha de producto.

Al hacer clic en el ícono se abrirá en otra ventana la ficha del proveedor con toda su
información comercial, en la sección final aparecerá el puntaje promedio obtenido por el
proveedor en la evaluación de los servicios de desarrollo realizados a través del convenio
marco.

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9. Productos y Servicios no permitidos

El Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios Profesionales TI, ID

2239-4-LR20, no permite la adquisición o contratación de los siguientes productos y
servicios:

- IAAS (Infraestructura como Servicio): Máquinas Virtuales con sus ampliaciones y

Comunicaciones.

- SAAS (Software como Servicio): Modelo de distribución de software, en el que el

soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de
tecnologías de información y comunicación (TIC).

- PAAS (Plataforma como Servicio): Modelo de servicio en el que se ofrece todo lo

necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta en
marcha de aplicaciones y servicios web completamente disponibles en Internet. Bajo
esta modalidad las herramientas de desarrollo en sí mismas pueden estar alojadas
en la nube y ser accesibles a través de un navegador web. En este tipo de
plataformas los desarrolladores pueden construir e implementar aplicaciones web
en producción sin tener que instalar ninguna herramienta adicional.

- Contratación de Horas Hombre.

- Contratación de Datacenter.

- Servicio de Hosting o servicio de alojamiento para sitios web.

- Housing: Servicio para alquilar un espacio físico de un Data Center para que el
cliente coloque en ese espacio su propio servidor.

- Enlaces de Datos o Conexiones a Internet.

- Licencias de Software.

- Hardware o dispositivos electrónicos

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10. Sugerencias y Recomendaciones para publicar procesos de
Cotización.

En caso de utilizar la modalidad de evaluación “N°1 cumplimiento de requerimientos

técnicos mínimos”, en la cual el organismo comprador debe establecer un pliego de
requerimientos técnicos mínimos de la oferta que deberán cumplir los proveedores para
que sus ofertas sean aceptadas y participen en la evaluación económica, se recomienda
evitar solicitar requerimientos que sean discriminatorios o generen barreras de entrada a
los proveedores adjudicados o que afecten la recepción de ofertas en su proceso de
cotización, como por ejemplo:

- Solicitar años de experiencia en desarrollo de proyectos en el sector público.

- Solicitar años de experiencia en desarrollo de proyectos en el mismo organismo
comprador.
- Haber sido adjudicado en licitaciones o haber sido seleccionado para la ejecución de
proyectos dentro del mismo organismo comprador que publica la cotización.

En caso de utilizar la modalidad de evaluación “N°2 Evaluación de criterios técnicos

adicionales”, los organismos que opten por esta modalidad de evaluación técnica podrán
utilizar los criterios técnicos de evaluación dispuestos en la cláusula N°9.5 “Criterios de
Evaluación”, los que deberán ser evaluados con el procedimiento de evaluación establecido
en las bases de licitación.

Adicionalmente, y según las necesidades particulares, los organismos públicos podrán

disponer de los criterios de evaluación adicionales dispuestos en la cláusula “10.6.2.2
Evaluación Técnica (Modalidad N°2)” para evaluar las ofertas que reciban en sus
procesos de contratación mediante la solicitud de cotización respectiva, sin perjuicio de
que estos criterios puedan utilizarse como exigencia a través de la definición de
requerimientos mínimos de la oferta, en el caso de que el organismo comprador opte por
la modalidad N°1 de evaluación técnica, lo cual deberá quedar explícitamente indicado en
la solicitud cotización correspondiente.

Los organismos públicos sólo podrán modificar las ponderaciones que otorgarán a los
criterios que considerarán para evaluar según sus propias necesidades, por lo que, no
podrán modificar la metodología establecida en estas bases de licitación para la asignación
del puntaje del criterio a utilizar, entendiendo ésta como la definición de tramos, forma de
cálculo, puntaje asignado por tramo, entre otros.

El organismo comprador deberá definir un umbral de corte en la evaluación técnica de las

ofertas, el que será indicado en la solicitud de cotización, donde las ofertas que igualen o
superen dicho umbral tras la evaluación técnica seguirán participando del proceso y serán
evaluados económicamente para luego seleccionar la más conveniente en términos
económicos.

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En el caso de utilizar el criterio de evaluación “Experiencia en el Rubro”, señalado en la
cláusula “9.5 Criterios de Evaluación” de las bases de licitación que rigen este convenio
marco, los links o URL que se señalan en dicha cláusula, no deben ser utilizados por los
organismos compradores para evaluar este criterio, dado que corresponden a formularios
creados por la DCCP para la evaluación de los proveedores que participaron en el llamado
a este convenio marco, por lo cual los organismos públicos que opten por utilizar este
criterio de evaluación, deben establecer algún formulario que el proveedor pueda adjuntar
en su oferta o bien que pueda completar mediante un formulario electrónico que deberá
ser administrado y creado por el organismo comprador para posteriormente poder evaluar
este criterio.

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