INFORME DE AUDITORÍAS DEL FRIGORIFICO LAURA’S Y ASOCIADAS

PRESENTADO POR:
LAURA MARCELA ROMERO MOJICA
LAURA ALEJANDRA ROMERO RIOS
LAURA PAOLA ZÁRATE AMAYA
SHIRLY VALDES MEZA
CINDY MORA FORERO

PRESENTADO A:
LUBIN ANDRÉS HERNANDEZ

SENA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

CONTROL AMBIENTAL – AUDITORIAS
JUNIO 2014
1. OBJETO

Evaluar la calidad del control interno vigente en los sistemas de Gestión Ambiental de
la empresa de concentrados ECAF S.A, incluyendo la metodología seguida para
elaborar la documentación requerida según la NTC – ISO 14001; 19011.

2. ALCANCE

La tarea fue realizada para todos los programas establecidos en el Sistema de Gestión
Ambiental de la empresa ECAF S.A.
3. INFORME

Verificar la implementación de la norma ISO 14001; realizando

OBJETIVO un análisis general de la situación medioambiental de la empresa
determinando la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental.
El plan de auditoria evaluará según los impactos significativos a
ALCANCE través de la identificación y descripción de los procesos
misionales, gerenciales y de apoyo.
 Director General del SGA: Iván Páez
 Técnico Ambiental: Fabián Enciso
AUDITADOS
 Técnico Ambiental: Margarita Díaz
 Técnico Ambiental: Karen Devia
Grupo Frigorífico Laura´s y Asociadas
 Laura Marcela Romero Mojica
 Laura Alejandra Romero Ríos
AUDITORES  Shirly Valdés Meza
 Laura Paola Zárate Amaya
 Cindy Mora Forero

Programas Responsables Tiempo estimado

Plan Sistema de  Laura Zárate
30 min
Gestión Ambiental  Shirly Valdés
Requisitos Legales y  Laura Zárate
PROCESOS Y PROGRAMAS A AUDITAR 15 min
otros Requisitos Shirly Valdés
Plan de Control y
 Alejandra
Reducción de las 20 min
Romero
Emisiones.
 Plan de Manejo y  Cindy Mora
Control de Residuos Forero 30 min
Peligrosos
Plan de Gestión
Integral de Residuos  Laura Romero 30 min
Sólidos
FECHA EJECUCIÓN Martes 10 de Junio de 2014 a las 6:00 pm
Se tomara como criterio la norma aplicable vigente: ISO 14001,
CRITERIOS DE AUDITORIA Manual de Gestión Ambiental, Requisitos legales aplicables de la
organización, Procedimientos internos.
Se implementarán como métodos para la auditoria: Entrevistas,
MÉTODOS DE AUDITORIA
Muestreo, Observaciones, Listas de verificación.
 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Lugar: ECAF
Fecha: 10/06/2014 Hora de Inicio: 7:30 Código: 001
S.A.

Responsable del Proceso o Dependencia: Edna Díaz, Karen Devia, Fabián Enciso, Iván Páez

Equipo Auditor: Frigorífico Laura’s y Asociadas

Auditor Líder: Laura Zárate Amaya

 Laura Marcela Romero Mojica

 Laura Alejandra Romero Ríos
Auditores Acompañantes:  Shirly Valdés Meza
 Cindy Mora Forero

1. Agradecimientos

ECAF agradece la atención para la evaluación de su Sistema de Gestión Ambiental

2. Asistencia

Edna Díaz, Karen Devia, Fabián Enciso, Iván Páez

3. Hallazgos Significativos
 La empresa ECAF S.A, demuestra que su Sistema de Gestión Ambiental cuenta con todos los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, y que junto a sus programas ambientales el nivel de conformidad es del 95% al haber terminado la
auditoria interna.

4. Acciones Correctivas.

Revisar los ítems a auditar para que no se repitan.

6. Registro de Asistencia a Reunión de Cierre e Informe de Auditoría - Junta de Cierre.

7. Observaciones

ELABORO: LAURA PAOLA ZÁRATE AMAYA REVISO: APROBÓ:

CARGO: AUDITOR LIDER CARGO: CARGO:

4. ANEXOS