Auditoria Interna GPLC

Gómez Palacio Durango a 23 de Abril del 2020

Para: Línea de Denuncia.

De: Ma. Azucena Méndez Cabrales
Asunto: Informe de resultados del seguimiento efectuado a las denuncias de los
folios -16799 -16802 -16804 -16812 -16813

Resumen de la denuncia:
Fecha: 23-03-2020
CONCEPTO DE LA DENUNCIA: Incumplimiento de Políticas – Procesos
Folio 16799: Buenas tardes, Esta queja es de la tienda 0057 de Torreón
Coahuila. Nos encontramos inconformes con una situación que nos está afectando a
todos los colaboradores. Ante la situación de la pandemia COVID-19 nos dieron nuevos
horarios supuestamente para protegernos y cuidarnos pero realmente nos están
perjudicando más , nos dieron un horario de medio día laborado pero nos quitaron los
descansos y la verdad estamos muy inconformes , ya hablamos con nuestros gerentes
pero dicen que de ellos no depende son instrucciones de sus jefes. Al parecer quien tomó
esta decisión fue la Gerente General Analí González. Nos hemos dado cuenta que en
otras tiendas están trabajando un día sí y otro no, o 4 días trabajan y 3 descansan.
Y abogamos que por qué sólo nuestra tienda no y dicen que por qué no se autorizó para
nosotros. Esperamos nos puedan ayudar ante esta situación ya que merecemos
descansar por nuestra seguridad y por derecho. Somos un grupo de 15 personas
inconformes que estamos redactando esta carta más los demás que no están presentes
en este momento. Es anónimo para que no tomen represalias en nuestra contra.
Personas que conozcan el caso:
Todos los empleados
Lugar donde sucedió el accidente:
T-57 Torreón Coahuila
Involucrado 1:
Analy González

Fecha: 23-03-2020
CONCEPTO DE LA DENUNCIA: Incumplimiento Políticas-Procesos
Folio 16802: Buenas tardes.
El motivo de mi correo es que en la tienda 0057 de Torreón Coahuila debido a la
contingencia del COVID-19, nos han dado medio día de trabajo pero SIN DESCANSO,
hablamos con nuestro gerente, mis compañeros y yo; pero nos dice que son órdenes de
su jefa Analí González. Es muy pesada la verdad trabajar sin descanso, es mucho
desgaste físico, mental y económicamente. Espero y nos puedan ayudar
Personas que conozcan el caso:
Todos los empleados
Lugar donde sucedió el accidente:
T-57 Torreón Coahuila
Involucrado 1:
Analy González

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Fecha: 23-03-2020
CONCEPTO DE LA DENUNCIA: Incumplimiento de Políticas-Procesos
Folio 16804: Buenas tardes, Esta queja es de la tienda 0057 de Torreón
Coahuila. Nos encontramos inconformes con una situación que nos está afectando a
todos los colaboradores.
Ante la situación de la pandemia COVID-19 nos dieron nuevos horarios supuestamente
para protegernos y cuidarnos pero realmente nos están perjudicando más , nos dieron un
horario de medio día laborado pero nos quitaron los descansos y la verdad estamos muy
inconformes , ya hablamos con nuestros gerentes pero dicen que de ellos no depende
son instrucciones de sus jefes. Al parecer quien tomó esta decisión fue la Gerente
General Analí González. Nos hemos dado cuenta que en otras tiendas están trabajando
un día sí y otro no, o 4 días trabajan y 3 descansan. Y abogamos que por qué sólo
nuestra tienda no y dicen que por qué no se autorizó para nosotros. Esperamos nos
puedan ayudar ante esta situación ya que merecemos descansar por nuestra seguridad y
por derecho. Somos un grupo de 15 personas inconformes que estamos redactando esta
carta más los demás que no están presentes en este momento. Es anónimo para que no
tomen represalias en nuestra contra.
Personas que conozcan el caso:
Todos los empleados
Lugar donde sucedió el accidente:
T-57 Torreón Coahuila
Involucrado 1:
Analy González

Fecha: 23-03-2020
CONCEPTO DE LA DENUNCIA: Incumplimiento de Políticas-Procesos
Folio 16812: Buenas tardes, Esta queja es de la tienda 0057 de Torreón
Coahuila. Nos encontramos inconformes con una situación que nos está afectando a
todos los colaboradores. Ante la situación de la pandemia COVID-19 nos dieron nuevos
horarios supuestamente para protegernos y cuidarnos pero realmente nos están
perjudicando más , nos dieron un horario de medio día laborado pero nos quitaron los
descansos y la verdad estamos muy inconformes , ya hablamos con nuestros gerentes
pero dicen que de ellos no depende son instrucciones de sus jefes. Al parecer quien tomó
esta decisión fue la Gerente General Analí González. Nos hemos dado cuenta que en
otras tiendas están trabajando un día sí y otro no, o 4 días trabajan y 3 descansan. 
Y abogamos que por qué sólo nuestra tienda no y dicen que por qué no se autorizó para
nosotros. Esperamos nos puedan ayudar ante esta situación ya que merecemos
descansar por nuestra seguridad y por derecho. Somos un grupo de 15 personas
inconformes que estamos redactando esta carta más los demás que no están presentes
en este momento. Es anónimo para que no tomen represalias en nuestra contra.
Personas que conozcan el caso:
Todos los empleados
Lugar donde sucedió el accidente:
T-57 Torreón Coahuila
Involucrado 1:
Analy González

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Fecha: 24-03-2020
CONCEPTO DE LA DENUNCIA: Incumplimiento de Políticas-Procesos
Folio 16813: Buenas tardes, El Motivo de mi correo es que en la Teda 0057 de
Torreón, Coahuila debido a la contingencia se implementación horario de medio días SIN
DESCANSAR. Hablamos con nuestro gerente y dijo que son órdenes de su Jefe Analí
González. La verdad es muy pesado trabajar todos los días aunque Sean medios días sin
descanso, y nos afecta en todo, nos afecta físicamente, mental y
económicamente. Espero nos puedan ayudar antes esta situación que pasa.
Personas que conozcan el caso:
Todos los empleados
Lugar donde sucedió el accidente:
T-57 Torreón Coahuila
Involucrado 1:
Analy González

PERSONAS RELACIONADAS:
NOMBRE NUM EMPLEADO PUESTO
Analy González Duran 95831801 Gerente General

DATOS DEL CENTRO DONDE SUCEDIÓ EL INCIDENTE:

CUIDAD: Torreón
CENTRO: 0057-10 REVOLUCIÖN
REGIÓN: GPLC

PROCESO DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL AUDITOR ASIGNADO: Gustavo Herrera Contreras

FECHA DE INICIO DE LA REVISIÓN: 23/03/2020
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15/04/2020

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN UTILIZADOS:

 Sondeo a Colaboradores
 Sondeo a ERH
 Evaluando a mi líder
 Comentarios de Gerente zona

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RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

 Sondeo a Colaboradores

Claudia Espinoza: Inconformidad la verdad no la tuve ya que tenemos que

apoyar en estos casos extremos, solo hubo un poco de molestia con mi equipo que tengo
a cargo, ya que les avisamos repentinamente sobre los cambios efectuados, pero ya que
se les explicaba no había inconveniente, ahorita sabemos que tenemos que apoyar a la
empresa ya que está muy difícil la situación.

Roberto Navarro: La inconveniencia de cómo se maneja la información de los

horarios ya que se había dicho que se trabajaría una semana un grupo y otra semana el
segundo grupo y al último se dijo que no un día antes de lo acordado. De otro lado se
entiende por la situación que estamos pasando muy complicada y pues solo queda
apoyar, solo me gustaría que se manejara bien la información y en tiempo y forma.

Luis Alberto Beltrán Rubio: A mi parecer no hay inconformidad ni he sentido que

se me ha cargado el trabajo, al contrario sé que las decisiones son por el bien de todos y
van acorde a la evolución del COVID-19.

Melissa Ropa: Me siento bien tranquila de trabajar los 15 días, porque me gusta
apoyar a la empresa para que no tengan que cerrar y seguir conservando nuestro trabajo.

Cajera Abonos: El horario que está ahorita pues está bien, de primero sí estuvo
como difícil porque primero nos daban de 9:30 a 03:00 pero toda la semana SIN
DESCANSO y eso se me hizo mal, después ya acomodaron de 4x3 días, en lo que
después salen con que 14x14 días, a lo que en lo personal si me molestó porque no
definen bien el horario. Actualmente es pesado los 14 días trabajados, pero pues se
compensará con los 14 días de descanso. En lo que sí estoy inconforme es que por
ejemplo las vacaciones no nos las dan completas, solo las dan en partes y en pausa.

Marco Antonio Hernández Coronel: Mi inconformidad con este horario, no es

estable 2 semanas sin descansar, se me hace mucho peso para el poco para el poco
personal que estamos todos los días en este tiempo sin descansar y nos deja
desganados, me gustaría que este horario cambiara por uno bien, en este caso un día sí y
un día no, se me hace más accesible y más cómodo a comparación de 2 semanas y 2
semanas. Esa es mi opinión, espero que todo salga bien y que DIOS nos cuide.

Yessica Gómez: Yo no tengo ninguna inconformidad, me gusta el horario porque

cada quien trabaja lo justo, pero a la vez es pesado porque el día se hace largo sin la
gente, a parte la hora de comida no te ayuda a des-estresarte, al contrario se presiona
más porque tiene uno que ir a comprar o calentar rápido para que no se acabe pronto la
hora, sería bueno que por cada 7 días un día de descanso a mitad de quincena sería
mejor.

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Jennifer Zamora: Me gustaría trabajar menos tiempo en la semana o tener un

día de descanso como mínimo, ya que el estar aquí tanto tiempo no solo produce un
desgaste físico, sino que también emocional, lo cual podría reducir o debilitar nuestro
sistema inmunológico afectando nuestras defensas y hacer que pudiéramos enfermar, o
por lo menos que se aplicaran horarios donde se entrara más tarde unos días y otros días
Salir más temprano para lograr descansar lo suficiente.

Sugey Román: Trabajar 2 semanas seguidas, sin descanso y con una hora de
comida es pesado, estaría bien incrementar aunque sea media hora más de comida para
poder descansar un poco de estar todo el día de pie, ya que si es agotador trabajar 14
días seguidos, y más por ejemplo, los que manejan dinero es más agotador y hasta
peligroso de que por el cansancio y estrés se presente un faltante. También quiero que a
todos se nos respeten el horario de las dos semanas y no que lo cambien a primeras y
buenas como siempre lo hacen, nos encontramos cansadas y con el miedo de que a
mitad de quincena o unos cuantos días de descanso nos vuelvan a cambiar el horario.

Cristina Villarreal: Creo que los horarios están bien, pero a mi parecer es más
accesible que se trabaje una semana si y una semana no, ya que el ultimo día en que se
trabajó con el acuerdo de los 7 días a última hora nos cambiaron el plan y lo justo era que
los que ya habían descansado empezaran con la nueva disposición, sin embargo, así lo
dejaron con los y las que ya teníamos trabajando una semana y eso fue muy pesado, por
otra parte y viéndolo del lado de las ventas, nos ayuda mucho trabajar 15 días seguidos
para que se reflejen en incentivos.

Yazmín Gómez: Los horarios deberían ser más flexibles ya que es mucho tiempo
sin descanso y debería estar más organizado para no descuidar todos los departamentos
y que los horarios sean de trabajar 1 semana si y una semana no.

Osbaldo Alonso Meza Pérez: Mi comentario sobre los horarios de la

contingencia ante el COVID-19 para mejorar el centro de trabajo sería que recorten los
horarios a cambio de trabajar 1 semana si y 1 semana no, para que tampoco nosotros
como colaboradores nos expongamos mucho al contagio y también para tener
disponibilidad en casa y no presionarse tanto, no sin antes mencionar que se dé previo
aviso para no romper la rutina en la semana laboral y del hogar.

María Godínez Urquieta: En el equipo los cambios causaron incertidumbre;

Comprendemos que las acciones tomadas son en beneficio nuestro. Trabajar los 14 días
sin descanso a las amas de casa les causo un poco de problema para hacer algún
pendiente o quehacer del hogar. Sin embargo, en el equipo estamos de acuerdo en
laborar como nuestros directivos lo indiquen, ya que la empresa nos ha dado tanto,
podemos también nosotros contribuir en este momento difícil.

Mayra Juárez: Yo opino que lo más importante en esta situación es cumplir con el
trabajo y las actividades que se nos encomiendan, es importante validar que esto de los
cambios de horario es por la pandemia que se vive del COVID-19, porque debemos
acatar las órdenes, sean cual sean los cambios previos, ya que así como puede mejorar
la situación, también puede empeorar y así como cambiaron de repente el horario,
debemos tener la capacidad para poder seguir trabajando y mantener una salud buena,
mejorando los horarios de comida.

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 Nancy Lorena López Martínez (Encargada de Recursos Humanos)

 Comentarios del Gerente de Zona Edgar Marín Díaz:

CONCLUSIÓN:
En base a las investigaciones realizadas con los sondeos aplicados al personal de
tienda, al sondeo aplicado a la ERH, a los comentarios de la investigación del Gerente de
Zona Edgar Marín Díaz, a la investigación en tiendas con el mismo formato que la tienda
57 COPPEL REVOLUCIÓN y al criterio de Auditoria en base al comunicado de Said
Sabag Divisional Tiendas y CEDIS, se concluyó que la Gerente Analí González Duran no
es responsable en su totalidad en los cambios efectuados en los horarios de trabajo en
tienda, únicamente se encontró que no mantiene una comunicación efectiva con el
personal de tienda al momento de recibir cambios o modificaciones en cuanto a las
medidas de seguridad e higiene establecidas por el Gobierno Federal en el País para
mitigar y reducir las posibilidades de contagio del COVID-19, por lo que se generan
compromisos por escrito para que la información sea entregada en tiempo y forma a todo
el personal y evitar contratiempos o inconformidades, debido a que se entiende que 14
días laborando sin descanso es pesado mental y físicamente para todos. Por ello se
concluye como COMPROBADA sin afectación monetaria para el personal de tienda,
solamente como desacuerdos e inconformidades que se pueden resolver con el dialogo y
compromisos.

COMPROMISOS:

CRITERIO DE AUDITORIA:
En la revisión y análisis de las Líneas de Denuncia, en donde se describen las
inconformidades de algunos colaboradores por los cambios efectuados en los horarios y
días de trabajo en la tienda, se encontró que la Gerente Analí no es la responsable en su
totalidad de las quejas presentadas, debido a que fueron indicaciones directas de Said
Sabag Gerente Divisional de Tiendas y CEDIS enviadas el 04 de abril de 2020 en el
comunicado que se anexa en la carpeta “Información COVID-19” que se tiene en cada
tienda, dependiendo de la capacidad de atención a clientes y el tamaño de las tiendas.
Los colaboradores inconformes del Primer Equipo argumentan en los sondeos aplicados
que su molestia fue por el hecho de que les avisaron sin anticipación que trabajarían 14
días seguidos sin descansar cuando ya llevaban 7 días seguidos y que la Gerente Analí
les comento que tenía que ser así, debido a que las ordenes no las hacia ella, entonces,
al revisar por un servidor las indicaciones de los horarios y métodos de trabajo
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autorizados por Gerente Divisional de Tienda, se encontró que la información se les bajo
desde la fecha 02/04/2020 por lo que se puede observar que la Gerente General es
responsable de proporcionar con tiempo los cambios de horarios y días de trabajo al
personal de la tienda lo cual no se cumplió, lo cual se puede dictaminar que la Gerente
General de tienda no mantiene una comunicación efectiva con personal de tienda y, para
tener mayor detalle, se revisó por medio del método “Evaluando a mi Líder” de la Gerente
General Analí González la efectividad de sus responsabilidades encontrando que la
Gerente tiene área de oportunidad en la Motivación de su equipo de trabajo, en la
Ejecución de sus Actividades, en el Control de su Inteligencia Emocional y en el
Desarrollo Personal en sus funciones, ya que obtuvo bajas calificaciones no aprobatorias
lo cual puede comprobar la falta de comunicación efectiva a su personal (Anexo 1). Para
completar la información se tienen los comentarios y revisión del Gerente de Zona Edgar
Marín, quien comenta lo siguiente: …
En base a los sondeos se encontró que en Tienda se comenzó a trabajar de la
siguiente manera con las metodologías de horarios establecidos:
1. Del 16 al 22 de Marzo en Tienda se comenzó a trabajar haciendo 2
Equipos de Trabajo por centro (Muebles, Ropa y Cajas) donde el primer
Equipo trabajó medio día y el Segundo Equipo trabajó otro medio día, así
sucesivamente hasta completar los 7 días.
2. Del 23 al 29 de Marzo en Tienda se comenzó a trabajar con el primer
Equipo 1 día y el Segundo Equipo otro día, así sucesivamente hasta
completar los 7 días.
3. Del 30 de Marzo al 05 de Abril se comenzó a trabajar con el primer
Equipo y se había acordado que el segundo Equipo trabajaría del 06 al
12 de Abril, sin embargo, el día 04 de Abril se le aviso al Equipo 1 que
tendrían que trabajar 14 días (completar con una semana más de la
que ya llevaban) sin descansar, por lo que:
4. Del 30 de Marzo al 12 de Abril trabajo el Equipo 1 y por consiguiente del 13
al 26 de Abril trabajará el Equipo 2.
Estos cambios fueron lo que generó los inconvenientes al personal que presento
las Líneas de Denuncia, debido a que como se menciona en los sondeos
aplicados, les cambiaban constantemente los horarios de trabajo y afectaban su
estabilidad y disposición del tiempo, ya que no podían atender bien a sus familias
e incluso se les hacía agotador por el hecho de que no descansaban bien. Esto
pudiese repercutir en un futuro si se siguen alterando o modificando los horarios
de trabajo ya que provocarían más Quejas del personal, por ende, se llegó a un
fin y acuerdos en común en base al comunicado enviado por Said Sabag División
de Tiendas y CEDIS para aplicar los horarios, días y Equipos de trabajo en tienda
y que se mantenga una comunicación efectiva para posibles cambios y anticipar
al personal tanto al que este laborando como al que este en resguardo y así se
tenga la mejor disposición para posteriores cambios.

CONCENTRADO DE LA CONCLUSIÓN:

RESULTADOS COMPROBADA
OPCIÓN DE CONCLUSIÓN: COMPROBADA SIN AFECTACIÓN
MONETARIA
TIPO DE CONCLUSIÓN: RESUELTA SIN AGRAVIO.
CONSECUENCIA DE CONCLUSIÓN: COMPROMISOS POR ESCRITO.

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ANEXOS:  EVALUANDO A MI LÍDER (GERENTE

GENERAL).
 COMUNICADO DE SAID SABAG
DIVISIÓN TIENDAS Y CEDIS.
 HORARIOS DE TIENDA DEL PERIDO
REVISADO.
OTRAS: N/A

Atentamente
Gustavo Herrera Contreras
Auditor de Riesgos GPLC 230308
Ext. 503104