RESUM

HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA SITE

1. El monitoreo realizado al vertimiento de la trampa de grasas

presentan desviación en varios parametros del Tulas Tabla 9. Existen en
la evaluación del plan de manejo ambiental 2 desviaciones identificadas
para el ultimo periodo que requieren ser cerradas. CD. CAYAMBE

2. Asociado con control operacional se identifican:

a)Los equipos del área de desnaturalización pertenecientes al

proveedor de residuos presentan riesgos altos y extremos asociados
con seguridad en maquinarias que deben ser controlados mientras se va
a su reemplazo definitivo.

b) Los permisos de tareas de alto riesgos deben abrirse y cerrarse a

diario, su evaluación de riesgos deben de ser más robustas y
contundentes en la formulación de controles.

c) Debe reforzarse la separación en la fuente de residuos, se encuentra

mezcla de algunos residuos en las canecas de separación. CD. CAYAMBE

d) Las estanterias deben estar identificadas con los pesos admisibles y

sus check list de verificación deben aplicarse regularmente.

En la Revisión Gerencial no se evidenció la entrada retroalimentaicion Oficina Central y CD

de las partes interesadas en la revisiòn por la direccon del sgc con corte Cayambe
del 12 abril del 2017, tampoco se evidencio las entradas
retralimentacion de las partes interesadas, cuestiones internas y
externas, y acciones para abordar riesgos y oportunidades en la revision
del sga del 12 de abril del 2018.
No se evidencio la identificacion de riesgos del sistema de gestion CD. CAYAMBE
ambiental a nivel estrategico

fortalecer los mecanismos de identificacion de requisitos de las partes

interesadas pertinentes en el SGA (tomar como ejemplo la metodologia
usada para identificar requisitos en el SGC) considerando informacion CD. CAYAMBE
de las encuestas realizadas a partes interesadas a nivel ambiental
ejecutada por Ecuajugos, para garantizar que se identifican todos los
requisitos pertinentes de todas las partes interesadas determinadas
como pertinentes.
Garantizar la alineación en la identificación de los montacargas en el
listado de montacargas y coches eléctricos y el cronograma de CD. CAYAMBE
mantenimiento. Los montacargas yale 1, 2 y 3 no coinciden con la
nomenclatura identificada en ambos listados, lo que puede conducir a
la no realización oportuna de los mantenimientos programados en
equipos críticos de la organización.
Asegurar que la política publicada en las instalaciones de la organización CD. CAYAMBE
es la vigente
La Matriz Ambiental debe considerar a un mayor nivel la perspectiva de CD. CAYAMBE
ciclo de vida

Se debe validar que la matriz de peligros y riesgos considere toda la CD. CAYAMBE
información relacionada a los criterios de norma que aplica al
procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades, igualmente que
los controles sean contundentes en función de la jerarquia de controles.

Los planes de interevención para la matriz de colisión deben ser visibles

para gestión y monitoreo con fechas y responsables. Esta pendiente por CD. CAYAMBE
ejecución la matriz de resbalones, tropiezos y caidas, no se ha corrido la
matriz de seguridad en maquinarias para los equipos de
desnaturalización.

Los procedimientos que deben estar operando para el sistema son los
regionales establecidos para la estructura NMS de alto nivel del capitulo CD. CAYAMBE
4 - 10

Aplicar la verificacion de cumplimiento legal para permisos, planes de

manejo ambiental, etc buscando que todas las obligaciones se cumplan CD. CAYAMBE
en tiempos y fechas.
Incluir accioón correctiva del simulacro en sistema de acciones CD. CAYAMBE
correctivas, preventivas y de mejora.
 RESUMEN AUDITORIA NMS CD CAYAMBE

NMS RESPONSABLE FECHA

TIPO DE HALLAZGOS
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

NC X

NC X X

NC

X X
NC
X

Oportunidad de mejora

X
Oportunidad de mejora

X X
Oportunidad de mejora
X X
Oportunidad de mejora
X

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora
X X X

Oportunidad de mejora
X X
Oportunidad de mejora
X
 PLANES DE ACCION

1.- Verificar los canales de la trampa de grasa (lavado de envases)

2.- Stantadarizar los trabajos de limpieza del área de desnaturalización
3.- Analizar la frecuencia de limpieza de la trampa de grasa
4.- Ejecutar los monitoreos de descarga de agua