FORMATO Versión: 001

CAL-SIG-FOR-CA-003
Acciones Correctivas o de Oportunidades de
Mejora FECHA EDICIÓN
05/05/2023

ACCION PROPUESTA: ☐ CORRECTIVA ☐ OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA: DD/MM/AA

PROCESO: RESPONSABLE DE LA ACCION:

Elija el proceso del SIG que reporta la acción. Nombre y apellidos

Cargo

FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES:

Seleccione una de las fuentes.

SITUACIÓN DETECTADA

Describa la situación detectada

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
(Usar metodología para análisis de causas, aplica para no conformidades reales “acción correctiva”)
Grafico análisis de causa

Causa 1 (su contenido debe ser puntual)

Sitacion detectada Causa 2 (su contenido debe ser puntual)

Causa N..

PLAN DE ACCIÓN A APLICAR

No. Actividad Responsable Fecha Cumplimiento

Fecha proyectada de implementación del plan Firma responsable:

de acción

DD/MM/AA

ESPACIO ASIGNADO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ACCIÓN

 FORMATO Versión: 001

CAL-SIG-FOR-CA-003
Acciones Correctivas o de Oportunidades de
Mejora FECHA EDICIÓN
05/05/2023

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Actividad Revisado por Fecha Cumplió Comentarios
SI NO

Fecha de cierre de la acción Nombre y firma del responsable del Comentarios

cierre:
DD/MM/AA

Cierre realizado por:

☐ Oficina Control Interno

☐ Oficina TIC
☐ Grupo Administración SIG
☐ Grupo Talento Humano
Nombre y apellidos

¿Requiere actualizar los ¿Cuales? (es caso afirmativo)

mapas de riesgos?

☐ SI ☐ NO
¿Requiere hacer alguna ¿Cuales? (es caso afirmativo)
actualización en el SIG?

☐ SI ☐ NO

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Fecha de verificación: Nombre y firma del responsable de la Comentarios
verificación de la eficacia:
DD/MM/AA

¿La acción fue

eficaz?
Nombre y apellidos
☐ SI ☐ NO