FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUPER ALTO DEL DISTRITO DE CHINCHERO-PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.”

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 021 CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: CONDICIONES INADECUADAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de INSTALACIONES Espacio geográfico
DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL Año: 2022 Valor: 0
indicador medida: RECREATIVAS de la UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Responsable de la OPMI: LUCILA VALERIA SOLIS ESTRADA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Responsable de la UF: GONZALO MAR SEGUNDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
Responsable de la UEI: IVAN ERNESTO MATTO LEIVA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300785 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE CUPER ALTO

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CUSCO
Provincia URUBAMBA
Distrito CHINCHERO
Localidad CUPER ALTO
Coordenada geográfica UTM 72° 0'38.14"O y 13°24'31.74"S

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML CUPER ALTO.kml

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

 Ambito nacional DISTRITAL

Otros ámbitos:
Departamento CUSCO
Provincia URUBAMBA
Distrito CHINCHERO
Localidad CUPER ALTO

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML CUPER ALTO.kml

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SUPER ALTO, DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PORCENTAJE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN
CONDICIONES ADECUADAS
Unidad de medida del indicador: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREAT
Meta: 1
Fuente de información: Visita de campo

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUPER ALTO DEL DISTRITO DE CHINCHERO
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 157 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 1489 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
 COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO (CANCHA DE GRASS SINTETICO): Consiste en la nivelación del área y de la
instalación de infraestructura aporticada con cubierta metálica para la instalación de una losa deportiva de grass sintético de un área de
541.44 m2. + CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGÉNICOS: Se ejecutará un módulo de servicios higiénicos que contará con los siguientes
ambientes: SSHH Damas, SSHH Caballeros y almacén.El módulo de los SS. HH de damas constara con 02 inodoros + 02 lavatorios, y el de los
SS. HH de los varones consta con 02 inodoros + 02 lavatorios + 01 urinario corrido + CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO: Consiste en la
construcción del cerco perimétrico de estructuras metálicas tuberías Galvanizados y malla metálica con alambre Nº 10 y cocos de 2” +
OBRAS EXTERIORES (TRIBUNAS Y SARDINELES): Se considera la construcción de una tribuna para 80 personas en concreto ciclópeo con
acabados tartajeado y pintado, con dimensiones de 31.3x2.10m, con un área de 65.70 m2
Alternativa 1 (Recomendada) COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE COLUMPIO:Comprende la instalación y suministro de 1.00 unidad de columpio según diseño
(H=2M, tres sillas, tubo de Ø3” fierro negro) + IMPLEMENTACIÓN DE SUBE Y BAJA: Comprende la instalación y suministro de 1.00 unidad de
sube y baja según diseño (H=0.50M, L=2.10M, L=2.80M, Tubo de Ø3” fierro negro) + IMPLEMENTACIÓN DE PASAMANOS: Comprende la
instalación y suministro de 1.00 unidad de pasamanos rectangular según diseño (H=2.10M, L=2.80M, tubo de Ø3” fierro negro) +
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPO DEPORTIVO: Esta acción consta con dos arcos de fierro negros y sus respectivas
mallas.
COMPONENTE 3: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA: Brindar a los
usuarios conocimientos de uso y gesión de la infraestructura deportiva y recreativa.

Alternativa 2
Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

SERVICIO DE PRACTICA Usuarios/Año 0 0 141

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032

Servicio de practica deportiva y/oUsuarios/Año 141 143 145 146 149 150 151 153 155 157
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Expediente técnico o documento

Producto /Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Acción Activo que define Unidad de Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
capacidad medida
Espacio deportivo (cancha de grasConstrucción Infraestructura Espacios físicos 1 m2 540.72 820,838.47 1/1/2022 10/31/2022 11/1/2022 3/25/2023

COMPONENTE 1: Servicios Higienicos Construcción Infraestructura # de estructuras físicas 1 m2 14.63 2,487.85 1/1/2022 10/31/2022 11/1/2022 3/25/2023
Adecuada infraestructura
deportiva y recreativa Cerco Perimetrico Construcción Infraestructura # de estructuras físicas 1 ml 114.56 65,521.70 1/1/2022 10/31/2022 1/20/2023 1/31/2023

Obras exteriores (tribunas y sardiConstrucción Infraestructura # de estructuras físicas 1 m2 729.45 100,055.88 1/1/2022 10/31/2022 1/20/2023 2/6/2023

Columpio Implementación Equipamiento Kit de equipamiento 1 Und 1 2,211.42 1/1/2022 10/31/2022 2/21/2023 2/21/2023

COMPONENTE 2: Sube y Baja Implementación Equipamiento Kit de equipamiento 1 Und 1 1,990.28 1/1/2022 10/31/2022 2/21/2023 2/21/2023
Suficiente equipamiento
deportivo y recreativo Pasamanos Implementación Equipamiento Kit de equipamiento 1 Und 2 3,980.56 1/1/2022 10/31/2022 2/21/2023 2/21/2023

Equipamiento para el campo depoImplementación Equipamiento Kit de equipamiento 1 Und 1 5,559.18 1/1/2022 10/31/2022 2/21/2023 2/21/2023

COMPONENTE 3:
Fortalecimiento de la Sensibilización para fortalecer la Implementación Intangible # talleres 1 Und 1 4,975.70 1/1/2022 10/31/2022 3/31/2023 3/31/2023
capacidad deportiva y
recreativa

SUBTOTAL 1,007,621.04
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 37,450.00
Supervisión 15,917.49
Liquidación 11,933.70
SUBTOTAL 65,301.19

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,072,922.23

Control concurrente* Hasta el 2%*(A+B) = C

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Nov-22 (mes y año)

Tipo de periodo meses
Número de periodos 7 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

Tipo de Factor Productivo inversión a precios de
mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6 7

Infraestructura 92,089.44 184,925.23 230,969.94 230,969.94 249,949.35 988,903.90

Equipo 13,741.45 13,741.45
Intangibles 4,975.70 4,975.70
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7
Gestión del proyecto
Expediente técnico 37,450.00 37,450.00
Supervisión 1,454.75 2,921.28 3,648.66 3,648.66 4,244.15 15,917.49
Liquidación 11,933.70 11,933.70
Sub total :
Costo total de la Inversión : 1,072,922.23
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/): 1,072,922.23
 5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura m2 161.03 322.06 402.57 402.57 322.06 1610.29
Equipo Und 5 5
Intangibles Und 1 1

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios de mercado 1,072,922.23
Costo de inversión a precios sociales 843,762.15

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

May-23
Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Operación 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Con Proyecto
Mantenimiento 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de Alternativa 1

elección** (Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 890,104.65
Costo Anual
Equivalente (CAE) 135,448.45

Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de 552.76
producción

Costo por
597.75
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se cuenta con un acta de operación de parte de la CC. De Cuper Alto firmada por su junta directiva y se tiene un compromiso de
mantenimiento de parte de la gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Urubamba, quien dispone de recursos económicos y humanos suficiente durante la vida útil del
proyecto.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Heladas Baja No requiere
Lluvias intensas Baja No requiere
Deslizamientos Media No requiere

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
URUBAMBA

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X
11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X Deiby Walter Mendoza Quiñonez 46803196

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :
7118.64406779661
12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

• La alternativa propuesta mejorará el servicio de practica deportiva y/o recreativa y beneficiará en forma directa a 149 habitantes por año.
• Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada ascienden a S/ 1,072,922.23 y el costo de inversión a precios sociales a la suma de S/ 843,762.15. Con respecto a los
costos de O&M debemos indicar que este asciende a S/ 8,400.00 a precios privados y a S/ 7,118.64 a precios sociales.
• Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa propuesta son: Valor Costo Actual Neto a Precios Sociales (VACS) S/ 890,104.65 y el Índice de Costo Eficiencia es de S/ S/. 597.75
• La Operación estará a cargo de la Comunidad Campesina de Cuper Alto, y el mantenimiento a cargo de la Gerencia de Infraestructura a través de la División de Mantenimiento. Según consta en
Acta de Compromiso de Operación, Acta de Compromiso de Mantenimiento, documentos que se encuentran en los anexos.
• Se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.
El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura que brinda el servicio de practica deportiva y /o recreativa, debido a que plantea brindar adecuadas condiciones para
realizar actividades deportivas.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora