IDENTIFICACIÓN

PROC CÓDIGO
NOMBRE VERSIÓN TIPO

/ / / Mision 1 5/10/2017 FISICA

/ / / Vision 2 3/22/2023 FISICA

/ / / Politica SIG 10 2/14/2022 FISICA

CA DIR 001 Caracterización Dirección 5 3/13/2023 DIGITAL

PR DIR 001 Revisión por la Dirección 6 3/23/2023 DIGITAL

MP DIR 001 Mapa Organigrama 11 3/23/2023 DIGITAL

DIRECCIÓN

MP DIR 002 Despliegue Estratégico 1 3/23/2023 DIGITAL

MP DIR 003 Presupuesto SIG 4 3/23/2023 DIGITAL

FO DIR 001 Acta de reunión 7 4/26/2023 FISICA

FO DIR 002 Inspección Gerencial 4 5/10/2017 FISICA

FO DIR 003 Acta de Revisión por la dirección 3 4/26/2023 DIGITAL

/ / / Politica uso de recursos informaticos 3 5/10/2017 DIGITAL

/ / / Politica Etica 2 5/10/2017 DIGITAL

/ / / Politica Generales 2 5/10/2017 DIGITAL

/ / / Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 7 5/21/2022 FISICA

/ / / Reglamento Manejo de Gastos de Viajes 6 5/10/2017 DIGITAL

/ / / Reglamento Solicitud de Permisos 4 5/10/2017 DIGITAL

/ / / Reglamento Uso de Vehiculos 3 1/13/2018 DIGITAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

/ / / Reglamento Interno de Trabajo 5 5/10/2017 FISICA

/ / / Politica Acoso Laboral 6 1/29/2021 DIGITAL

/ / / Politica seguridad vial 3 5/21/2022 DIGITAL

/ / / Politica No alcohol, consumo de sustancias psicoactivas y fu 6 1/29/2021 DIGITAL

/ / / Política Regulación Plan de Seguridad Vial 1 2/25/2020 DIGITAL

CA ADM 001 Caracterización 3 3/22/2023 DIGITAL

 GESTIÓN PR ADM 001 Gestión del Recurso Humano 9 3/22/2023 DIGITAL
FO ADM 001 Requisitos firma de contrato 9 4/26/2023 FISICA
FO ADM 002 Entrevista y verificación de referencias 4 4/26/2023 FISICA
FO ADM 003 Descripción de pérfil y cargo 6 3/22/2023 FISICA
FO ADM 004 Entrega de dotación y EPP 5 3/24/2023 FISICA
FO ADM 005 Evaluación de desempeño y hábilidades 10 3/22/2023 FISICA
FO ADM 006 Solicitud de permisos 5 4/26/2023 FISICA
FO ADM 007 Novedades de personal 6 4/26/2023
FO ADM 008 Acta de entrega de puesto 4 4/26/2023 FISICA
FO ADM 009 Paz y salvo 4 4/26/2023 FISICA
FO ADM 010 Hoja de vida compañía 6 4/26/2023 FISICA
CA COM 001 Caracterizacion comercial 5 3/13/2023 DIGITAL
COMERCIAL

PR COM 001 Gestion comerciaL 8 3/22/2023 DIGITAL

GESTIÓN

INS COM 001 Propiedad del Cliente 2 3/2/2017

FO COM 001 Encuesta de Satisfaccion de Cliente 5 4/19/2023 DIGITAL
FO COM 002 Control de quejas y reclamos 1 3/22/2023 DIGITAL
FO COM 003 Cuadro ofertas seguimiento 1 4/1/2023 DIGITAL
CA CPR 001 Caracterización Compras 5 3/22/2023 DIGITAL
GESTIÓN COMPRAS

PR CPR 001 Procedimiento de Compras 10 3/27/2023 DIGITAL

MA CPR 001 Manual de Proveedores y Contratistas 5 3/27/2023 DIGITAL

FO CPR 001 Evaluación y Reevaluación de proveedores 7 5/30/2017 DIGITAL
FO CPR 002 Matriz de Proveedores 5 5/30/2017 DIGITAL
FO CPR 003 Planilla de control de ordenes de compra 6 3/27/2023 FISICA
FO CPR 004 Planilla de Requisición 7 5/30/2017 FISICA
FO CPR 005 Selección de proveedores 6 5/30/2017 DIGITAL
MA SIG 001 Manual de Sistema Integrado De Gestión 13 3/23/2023 DIGITAL

CA SIG 001 Caracterización Sistema Integrado de Gestión 5 3/13/2023 DIGITAL

PR SIG 001 Control de Información Documentada 8 3/6/2023 DIGITAL

PR SIG 002 Reporte de actos y condciones inseguras 2 2/16/2022 DIGITAL

PR SIG 003 Identificación de peligros, valoración de riesgos y controles 5 3/4/2020 DIGITAL

PR SIG 004 Procedimiento Gestión del Cambio 3 1/22/2020 DIGITAL

PR SIG 005 Investigación de accidentes e incidentes ATEL 6 5/20/2022 DIGITAL

PR SIG 006 Identificacion de requisitos legales y otros SIG 5 5/10/2017 DIGITAL

PR SIG 011 Evaluaciones medicas ocupacionales 4 9/9/2020 DIGITAL

PR SIG 012 Participación, comunicación y consulta 5 9/23/2020 DIGITAL

PR SIG 014 Auditorías internas 6 3/8/2023 DIGITAL

PR SIG 015 Solucion de conflictos CCL 2 9/27/2017 DIGITAL

PR SIG 016 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 10 3/8/2023 DIGITAL

PR SIG 017 Control de producto/Servicio no conforme, quejas y reclamos 4 9/28/2017 DIGITAL

 PR SIG 018 Identificación y Control de Riesgos y Oportunidades 1 9/16/2020 DIGITAL

PR SIG 019 Investigación de Incidentes Ambiental 1 9/30/2019 DIGITAL

PR SIG 020 Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambient 1 3/5/2020 DIGITAL

PR SIG 021 Readaptación y Rehabilitación Laboral 2 3/6/2020 DIGITAL

PR SIG 030 Rescate Trabajo en Alturas 3 10/20/2021 DIGITAL

PR SIG 031 Inspecciones de Seguridad 1 2/25/2021 DIGITAL

MZ SIG 001 Listado Maestro Información Documentada 7 4/24/2023 DIGITAL

MZ SIG 002 Matriz plan de trabjao anual 4 12/28/2019 DIGITAL

MZ SIG 003 Matriz Seguimiento Acciones Correctivas 4 3/8/2023 DIGITAL

MZ SIG 004 Matriz Elementos de Protección Personal y Dotación 10 7/27/2022 DIGITAL

MZ SIG 005 Matriz requisitos legales SST 7 5/17/2022 DIGITAL

MZ SIG 006 Matriz de requisitos legales ambientales 7 5/17/2022 DIGITAL

MZ SIG 007 Matriz de requisitos legales laborales 5 6/8/2017 DIGITAL

MZ SIG 008 Matriz de requisitos legales Transporte 5 5/17/2022 DIGITAL

MZ SIG 010 Matriz de identificacion y valoracion de aspectos ambientales 4 3/4/2020 DIGITAL

MZ SIG 011 Matriz Diagnóstico Seguridad Vial 2 2/25/2020 DIGITAL

MZ SIG 012 MATRIZ SVE OSTEOMUSCULAR 2 2/10/2022 DIGITAL

MZ SIG 013 Ausentismo y condiciones de salud 6 6/24/2017 DIGITAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MZ SIG 015 Matriz Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 6 3/4/2020 DIGITAL

MZ SIG 016 Funciones y Responsabilidades del SIG 5 5/10/2017 DIGITAL

MZ SIG 019 Matriz condensado de accidentalidad 3 5/21/2019 DIGITAL

MZ SIG 020 Matriz Identificación de Riesgos y Oportunidades 2 3/8/2023 DIGITAL

MZ SIG 021 Profesiograma 6 4/15/2020 DIGITAL

MZ SIG 023 Inventario sustancias químicas 1 3/20/2019 DIGITAL

PP SIG 001 Programa Prevención de desórdenes osteomusculares 3 2/22/2020 DIGITAL

PP SIG 002 Programa Riesgo Psicosocial 1 7/25/2022 DIGITAL

PP SIG 003 Programa estilo de vida saludable: Enfasis Cardiovascular 1 7/25/2022 DIGITAL

PP SIG 015 Plan de Emergencias 7 5/20/2022 DIGITAL

PP SIG 016 Programa de protección contra caidas 1 7/25/2022 DIGITAL

PP SIG 017 Plan de Inspecciones 3 5/10/2017 DIGITAL

 PP SIG 018 Programa de ahorro y uso eficiente de recursos 6 6/29/2017 DIGITAL

PP SIG 019 Programa de protección contra caidas 1 7/25/2022 DIGITAL

PP SIG 020 SVE Osteomuscular 2 2/22/2020 DIGITAL

PP SIG 024 programa sistema de riesgo psicosocial 3 7/25/2022 DIGITAL

PP SIG 025 Plan estratégico de Seguridad Vial 6 5/25/2022 DIGITAL

PP SIG 028 Programa para Gestión del Riesgo Químico 2 10/28/2019 DIGITAL

PP SIG 029 Plan de gestión integral de residuos peligrosos 1 6/14/2018 DIGITAL

PP SIG 030 Plan de Gestión Ambiental 7 6/30/2021 DIGITAL

PP SIG 031 Plan Contingencia Riesgo Eléctrico 1 5/16/2019 DIGITAL

INS SIG 001 Uso Seguro de Escaleras Portátiles 1 6/11/2020 DIGITAL

INS SIG 002 Trabajo Seguro en Alturas 2 5/20/2022 DIGITAL

INS SIG 006 Análisis Ciclo de Vida 2 9/29/2021 DIGITAL

FO SIG 002 Control de cambios 1 5/10/2017 DIGITAL
FO SIG 004 Control de Asistencia 6 5/17/2017 FISICA
FO SIG 005 Ingreso de visitantes 5 5/20/2020 FISICA
FO SIG 006 Inspección de vehiculos 5 8/27/2021 FISICA
FO SIG 007 Lista de chequeo EPP 4 6/6/2017 FISICA
FO SIG 008 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 9 7/10/2017 DIGITAL
FO SIG 009 Investigacion de accidentes e incidentes en vehiculos 4 5/10/2017 FISICA
FO SIG 010 Reporte de actos y condiciones inseguras 3 6/23/2017 FISICA
FO SIG 012 Investigacion y análisis de accidentes e incidentes 4 6/29/2017 DIGITAL
FO SIG 015 Lista de chequeo de botiquin 5 1/10/2019 FISICA
FO SIG 016 Lecciones Aprendidas 2 5/10/2017 FISICA
FO SIG 017 Gestión del Cambio 5 5/13/2022 DIGITAL
FO SIG 018 Inpeccion de extintores 3 5/17/2017 FISICA
FO SIG 019 Inspeccion gerencial 5 6/17/2027 FISICA
FO SIG 020 Programa de auditorias 5 3/8/2023 DIGITAL
FO SIG 021 Rutograma 2 5/16/2023 FISICA
FO SIG 023 Inspección de elementos para trabajo en alturas 2 7/10/2017 FISICA
FO SIG 025 Evaluación de desempeño para auditores 4 7/19/2017 FISICA
FO SIG 026 Lista de chequeo para instalaciones electricas 3 11/15/2017 FISICA
FO SIG 027 Permisos de trabajo para energias peligrosas 1 11/24/2017 FISICA
FO SIG 030 Planeacion de simulacros 2 10/9/2018 FISICA
FO SIG 031 Lista de cheque en campo SIG 1 9/20/2018 FISICA
FO SIG 032 Informe de simulacro 3 10/26/2018 DIGITAL
FO SIG 033 Medición, Análisis y Toma de decisiones 2 4/16/2023 DIGITAL
FO SIG 035 Plan de Auditoría 2 3/8/2023 DIGITAL
FO SIG 036 Lista de Verificación 2 3/8/2023 FISICA
FO SIG 040 Informe Auditoría Interna 1 11/10/2019 DIGITAL
TENIMIENTO DE EQUIPOS

CA MTT 001 Caracterización Mantenimiento 3 3/13/2023 DIGITAL

PR MTT 001 Procedimiento para Mantenimiento de Equipos 7 3/27/2023 DIGITAL
FO MTT 001 Hoja de Seguridad Manejo de Herramientas 3 7/6/2017 DIGITAL
FO MTT 002 Control interno de equipos y herramientas 4 3/29/2023 DIGITAL
FO MTT 003 FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD- EQUIPOS 3 7/6/2017 DIGITAL
 MANTENIMIENTO DE EQUIP
FO MTT 004 Control y Mantenimiento De Equipos 3 7/6/2017 DIGITAL
FO MTT 006 Inspección de vehiculos de transporte 3 7/6/2017 FISICA
FO MTT 007 Ficha Tecnica vehiculos 2 7/6/2017 DIGITAL
FO MTT 011 Acta Entrega de Herramienta - Equipos 2 7/6/2017 FISICA
FO MTT 013 Ficha técnica de herramienta manual 2 7/26/2017 DIGITAL
FO MTT 015 Inspección preoperacional de equipos 2 5/17/2023 FISICA
INGEN PR ING 002 Trabajo Seguro Electrico 4 5/10/2017
PR ING 003 Bloqueo y etiquetado 3 5/10/2017
PR ING 004
PR ING 005
PR ING 006
PR ING 007
 ALMACENAMIENTO
UBICACIÓN
RECUPERACIÓN (CARPETA SISTEMA INTEGRADO DE DISPOSICIÓN FINAL
GESTIÓN )
Alfabetica E

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica
Cronológica

Alfabetica

Alfabetica

Cronológica

Cronológica

Cronológica

Cronológica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica

Alfabetica
Alfabetica E
Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica CT

Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica CT
Alfabetica E
Alfabetica E
E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E
Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E
Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E

Alfabetica E
Cronológica E
Cronológica D
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Alfabetica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Alfabetica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Cronológica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
 Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Alfabetica E
Cronológica E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
MACENAMIENTO
DISPOSICIÓN FINAL
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conservan dos (2) años en el Archivo de gestión, cumplido este tiempo se

trasladan al Archivo central por 1 año. Cumplido este tiempo se elimina.

Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,

luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico

Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico

Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico
Se conserva para evidencia de procesos como referente histórico

Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,

luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.

Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,

luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva permanentemente en Archivo de Gestión hasta una actualización,
luego la versión anterior se elimina.
Se conserva un (1) año en el Archivo de gestión
Se conserva un (1) año en el Archivo de gestión y posteriormente se digitaliza

Se conserva un (1) año en el Archivo de gestión y posteriormente se elimina

 Fecha de Jan-21 Responsable: Coord. SIG
actualización:

PROCESO DESCRIPCIÓN CÓDIGO/ RECUPERACIÓN Y

VIGENCIA ALMACENAMIENTO
HOJAS DE SEGURIDAD
SIG N/A Archivo del SIG
Hojas de seguridad de sustancias químicas
CARTA DE CUSTODIA
SIG N/A Archivo del SIG
Historias Clínicas
CONCEPTOS EXÁMENES MÉDICOS Archivo de Gestión
SIG N/A
Ocupacionales (Ingreso, periódicos, egreso) Administrativa
DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE SALUD
SIG 2020 Archivo del SIG
Informes
INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
SIG N/A Archivo del SIG
Informes
MEDICIONES HIGIÉNICAS
SIG N/A Archivo del SIG
Informes
Gestión EPS, ARL, AFP, CCF Archivo de Gestión
Administrativa N/A Administrativa
Registros afiliación - pagos
Gestión REGISTROS DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN Archivo de Gestión
Administrativa N/A Administrativa
Soportes del personal
Gestión REGISTRO ENTREGA DE EPP Archivo de Gestión
N/A
Administrativa Formato entrega EPP y dotación Administrativa
Gestión HOJAS DE VIDA Archivo de Gestión
N/A
Administrativa Documentos traidos por el personal Administrativa
PROFESIOGRAMA
SIG 2019 Archivo del SIG
Profesiograma
NTC - ISO 9001
SIG 2015 Archivo del SIG
Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad
NTC - ISO 19011
SIG 2012 Archivo del SIG
Directrices para la auditoría de los sistema de gestión
NTC - ISO 45001
SIG 2018 Archivo del SIG
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
GTC 45
SIG Guia para la identificación de los peligros y la valoración de 2010 Archivo del SIG
los riesgos en seguridad y salud ocupacional
NTC 3701
SIG Higiene y seguridad. Guía para la clasificación, registro y 1995 Archivo del SIG
estadística de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales
DECRETO 1072
SIG 2015 Archivo del SIG
Decreto Único Reglamentario sector
NTC - ISO 14001
SIG 2015 Archivo del SIG
Sistema de Gestión Ambiental Principios y procesos
RESOLUCIÓN 0312
SIG 2019 Archivo del SIG
Estándares mínimos del SG-SST
DECRETO 410
COMERCIAL 1971 Archivo comercial
Código de comercio colombia
DECRETO 2170
COMERCIAL 2002 Archivo comercial
COMERCIAL Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 2002 Archivo comercial
contratación pública
GUIA RUC
SIG 2019 Archivo del SIG
RUC
FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN
SIG V16 Archivo del SIG
Guía RUC
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO
SIG N/A Archivo del SIG
Informes
BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL
SIG Informe 2019 Archivo del SIG
Informe de resultados y planes de acción
CERTIFICADOS
SIG N/A Archivo del SIG
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
FACTURAS
SIG N/A Archivo del SIG
Servicios de agua y luz
RETIE
ING 2013 Archivo Ing - SIG
Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas
MANUALES
MTT Archivo MTT
Manuales de operación maquinas
 CÓDIGO: MZ-SIG-022
Fecha de aprobación: 16/10/2019
Versión: V1 Pág. 1/1

RESPONSABLE TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN

FINAL

Coordinador SIG Indefinido Se elimina

Coordinador SIG
Asistente N/A Se elimina
Administrativo
Coordinador SIG
20 años después de terminada
Asistente relación laboral Se elimina
Administrativo
20 años después de terminada
Coordinador SIG relación laboral Se elimina

20 años después de terminada

Coordinador SIG relación laboral Se elimina

20 años después de terminada

Coordinador SIG relación laboral Se elimina

Asistente 20 años después de terminada

Administrativo relación laboral Se elimina
Coordinador SIG
20 años después de terminada
Asistente relación laboral Se elimina
Administrativo
Coordinador SIG 20 años después de Se elimina
terminada relación laboral
Coordinador G 20 años después de terminada
Se elimina
administrativa relación laboral

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Gerente
Coordinador SIG Por actualización Se elimina
Gerente
Coordinador SIG Por actualización Se elimina
Gerente

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Gerente

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Gerente

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Gerente
Coordinador SIG Por actualización Se elimina
Gerente
Coordinador SIG
Gerente Por actualización Se elimina
Gerente
Ingeniero Por actualización Se elimina
Comercial
Gerente
Ingeniero Por actualización Se elimina
Comercial
 Gerente
Ingeniero Por actualización Se elimina
Comercial
Coordinador SIG
Gerente Por actualización Se elimina

Coordinador SIG Por actualización Se elimina

Coordinador SIG 20 años después de terminada

Se elimina
Gerente relación laboral
Coordinador SIG 20 años después de terminada
Gerente relación laboral Se elimina

Coordinador SIG N/A Se elimina

Coordinador SIG N/A Se elimina

Director de
Ingeniería Por actualización Se elimina
Coordinador SIG
Ing. De soporte Por actualización Se elimina
 TIPO DE DOCUMENTO OBJETIVO ALCANCE RESPONSAB. DEFINICIONES
MA MANUALES X X X X
PR PROCEDIMIENTO X X X X
PL PROCEDIMIENTO LIGTH X O O O
CA CARACTERIZACION O O N.A. N.A.
INS INSTRUCTIVOS O O N.A. N.A.
FO FORMATOS N.A. N.A. N.A. N.A.
PP PLANES / PROGRAMAS X X O N.A.
MZ MATRIZ O O N.A. N.A.
MP MAPAS O O N.A. N.A.

MISION
VISION
POLITICAS
Y OBJ
ORG

MANUAL SIG

PROCEDIMIENTOS/
PROGRAMAS

INSTRUCTIVOS/
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO

REGISTROS DE EVIDENCIA

DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMAS LEGALES
DESARROLLO
X
X
pcso para
X medir la resistividad del suelo
X
X
X
X
X
X