GUIA DE PROCESO

Nivel SAMER

Gerencia HSQA
Proceso Revisión
HSEQA Service Execution 0
Subproceso
HSEQA Service Execution Contratos Base y GPS
Propósito
Llevar el control de la salud, medioambiente, seguridad y aseguramiento de la calidad en los Contratos Base,
considerando además la gestión de GPS dentro del mismo
Responsable Dependencia
Gerente HSEQA Service Execution HSEQA

RECURSOS
Organización Infraestructura

Laptop
HSEQA SAMER
Equipos de medición
Director
Data
Biblioteca documental
EPP
Sala de Capacitación

Gerente HSEQA Productos y servicios suministrados externamente

Service Execution

Capacitación a nivel HSEQA

Intervenciones para campañas

PARTES INTERESADAS
Ámbito ¿Aplica? Compromisos
Dueños SI Contribuir al aseguramiento en la continuidad operacional del Contrato Base.
Garantizar el estándar de HSEQA requerido para la industria / organización o
Clientes SI
reglamento descrito por el Contrato Base
Administrar el riesgo al interior del Contrato Base brindando el asesoramiento
Clientes internos SI
adecuado en materia HSEQA
Garantizar la preocupación por el impacto a la comunidad de acuerdo a las
Comunidades SI
directrices HSEQA del Contrato Base
Cumplir con la legislación vigente a nivel HSEQA y entregar las condiciones de
Empleados SI
seguridad y salud adecuadas en su ambiente de trabajo.
Proveedores NO No aplica
Cumplir con la legislación vigente (Dirección del trabajo, SEREMI Salud, SEREMI
Organismos fiscalizadores SI
medio ambiente, SAG, entre otros).
Responder a los requerimientos y solicitudes generadas a nivel de HSEQA (Comité
Otros SI
Paritario y Sindicatos).

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 2
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 DIAGRAMA DE PROCESO
Registros
Proveedores Entrada HSEQA Service Execution Salida Cliente
claves

Planificación
Matriz de
estratégica y
Dirección HSEQA riesgo
requisitos
Contrato Base
Casa Matriz
Gestión de
riesgos HSE

Carta Gantt y
Controles
Programas de
Operacionales
Mantenimiento
Cliente
Contrato
Base
Estándares de Matriz de
Contrato
HSEQA requisitos
Base
Mandante legales
Cumplimiento Contrato
de requisitos Base
Cliente
legales
Estándares de
Controles
mantención
operacionales
operacionales

  Indicadores
Requisitos
de KPI HSEQA
específicos
cumplimiento Contrato Base
mandante
HSEQA

Reporte
Control de
Entidades Requisitos control de
gestión Reporte
gubernamentales legales Gestión
HSEQA
HSEQA

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 RIESGOS
Ámbito ¿Aplica? Especificar
Impacta SIFOT o DIFOT / Producto o servicio no conforme / Reclamo de
Calidad SI
clientes / Reproceso o fallas
Seguridad SI Accidente fatal o grave / Accidente con tratamiento médico

Salud Ocupacional SI Enfermedad profesional / Agentes dañinos para la salud

Ambiental SI Consumo de recursos / Generación de residuos

Legal SI Incumplimiento de requisitos/ Demandas
Propiedad intelectual SI Filtración de información confidencial
Financiero SI Reprocesos, costes por demandas, no cumplimiento DIFOT.
Reputacional SI Daño a la imagen por gestión deficiente en temas HSEQA

CONTROLES OPERACIONALES
Referencia Nombre del Documento
A Procedimiento HSEQA Service Execution
B Mapa de procesos
C Procedimiento estructural de Identificación de peligro y evaluación de riesgos
D Procedimiento estructural de Gestión Legal.
E Planificación estratégica HSE
F Planificación de campañas HSE
G Instructivos de trabajo operacionales
H Manual de Emergencia
I Protocolos de Fatalidad
J Procedimientos de Auditorías internas
K Fiscalizaciones y Auditorías externas
L Instructivo de Caminatas Gerenciales HSE
M Procedimiento estructural de Investigación de incidentes
N Instructivo de gestión de Lecciones Aprendidas HSE
O Reportabilidad HSE SE Chile

INDICADORES DEL PROCESO

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 Nombre del KPI Métrica Registro Frecuencia Meta anual Responsable
Incidente lesión a personas Antirion y
80% con respecto Gerente HSE
Lesión a Personas (STP-CTM, STP- Registro Mensual
año anterior SE Chile
PA,CTP,Trayecto) Interno
Cuasi Perdida con potencial Antirion y
Gerente HSE
Gestión Preventiva lesión a personas / Cierre Registro Mensual >85%
SE Chile
Incidentes / Interno
Tabla Excel Gerente HSE
LTIFR/TRIFR/LTISR IF ,IFR , IG Mensual 1.06/2.34 / 18.2
SE Chile
Cumplimiento de Gestión
HSE SE (Incluye directrices
Programa Gestión Gerente HSE
SAMER/ Caminatas Tabla Excel Mensual >85%
Anual (Leg/lag) SE Chile
Gerenciales, programa
reducción de lesiones)
Gestión de
100% de los
Enf.Profesionales Tabla Excel Gerente HSE
Salud Ocupacional Trimestral casos
registradas y declaradas en SE Chile
monitoreados
el año.

CONTROL DE CAMBIOS
Cambio Realizado por Fecha
Elaboración de documento Juan Pablo Marín 24/7/2019
Vigencia
Nombre Cargo Fecha
Gerente HSEQA Service
Elabora Juan Pablo Marín
Execution
Revisa Alfonso Lobo IMS SAMER Manager
Aprueba Miguel Angel Diez HSEQA SAMER Director

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