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  • Guia para Elaborar Programa Anual de Auditorias

    Cargado por

    Ashley Espino
    2 vistas2 páginas
    Este documento presenta el programa anual de auditoría de una organización. Incluye el objetivo, alcance, programa anual detallado por mes y departamento/proceso, notas aclaratorias, equipo de auditores asignados y distribución del documento. El objetivo es revisar el cumplimiento de los requisitos normativos a través de auditorías internas para determinar oportunidades de mejora. El alcance cubre documentación y procesos de segundo y tercer nivel en referencia a normas ISO. El programa anual especifica el equipo asignado

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    Guia Para Elaborar Programa Anual de Auditorias

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    Este documento presenta el programa anual de auditoría de una organización. Incluye el objetivo, alcance, programa anual detallado por mes y departamento/proceso, notas aclaratorias, equipo de auditores asignados y distribución del documento. El objetivo es revisar el cumplimiento de los requisitos normativos a través de auditorías internas para determinar oportunidades de mejora. El alcance cubre documentación y procesos de segundo y tercer nivel en referencia a normas ISO. El programa anual especifica el equipo asignado

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    Seminario de Calidad y Productividad

    Gestión de Auditoria
    _______________________________________________________________
    Programa anual de auditoria
    Guia. Contenido y preguntas clave.
    0.Formto y revisión; nombre, año y fecha.

    Formato y revisión QAFI001 Rev. 002


    Año y fecha del programa … 2022, 9 de enero del 2022

    I.Objetivo.

    ¿Que se espera hacer? Revisar el cumplimiento con…


    Revisar la conformancia con...
    ¿De qué? De los requerimientos de …
    ¿Para qué? Determinar la idoneidad con los objetivos del sistema de administración … y para
    identificar las oportunidades de mejora …
    Determinar el grado de cumplimiento con los objetivos… y para determinar las
    oportunidades de mejora …
    ¿De quién? De la organización …
    De la empresa …
    ¿Como se hará? A través de las auditorías internas ordinarias, especiales, y/o externas…
    A través de la realización de auditorías internas
    ¿Por cuánto tiempo? Llevadas a cabo durante un año …
    ¿Qué se necesita? Identificar los recursos necesarios …

    II.Alcance.

    ¿Con que se hará? La documentación interna y de otras partes interesadas …


    ¿De qué nivel? … segundo y tercer nivel …
    ¿En referencia a que estándar … de las disciplinas ISO 9001 …
    disciplina?
    ¿Como se hará la revisión? … por departamentos y/o por procesos …

    III. Programa anual.

    Departamento y/o proceso? Se indica si es por departamento, si es por procesos o ambos.


    Calendario. Mensual por año Se indican los 12 meses del año: ENE, FEB, …
    Nombre del departamento y/o Se indica si el departamento, procesos o ambos: Producción/4.0
    proceso.
    Identificación del equipo por Se indica el número de equipo que auditara en el mes: T2
    mes
    Indicación de la semana Se indica la semana en que se auditara: 08
    Seminario de Calidad y Productividad
    Gestión de Auditoria
    _______________________________________________________________

    IV.Notas Aclaratorias.

    1.-…

    2.-…

    V.Equipo.

    Rol Auditor líder, auditor, auditor en entrenamiento, asesor técnico…


    Identificación Numero de equipo: T1 (Team #1), E1 (Equipo # 1), …
    Nombre del auditor Roberto Palazuelos
    Departamento de adscripción Ingeniería: ING

    VI.Distribución

    - Gerencia General

    - Gerencias departamentales

    - Coordinador de auditorías / Auditores.

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