TITULO

CODIGO
PLAN DE AUDITORÍAS
INTERNAS FECHA:

FECHA DE AUDITORIA (dd/mm/aa): _____________________

LUGAR DE LA AUDITORIA: _____________________

CRITERIOS DE AUDITORIA :

PROCESO O PROYECTO:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

AGENDA DE TRABAJO
TIEMPO ACTIVIDADES AUDITADO AUDITOR
Reunión de Apertura

Entrevistas

Revisión de documentos

Revisión de Hallazgos

Reunión de Cierre

REUNIONES DE APERTURA Y CIERRE

ASISTENTE CARGO APERTURA CIERRE

APROBACION DEL AUDITADO: ------------------------------------------------