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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

ISO 9001:2015

Elaboración: Revisión Aprobación

David Junior Espinoza Valdiviezo Jorge Alfredo Milla Rímac Juan Manuel Boza Pulido
Consultor RED Gerente General

Fecha: 10/12/2018
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INTRODUCCIÓN

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. es una empresa que se dedicada al rubro de la elaboración

de perfiles, expedientes técnicos, ejecución de estas.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. OBJETO

Describir la configuración del Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUCCIONES HUALLAGA

S.A.C., de conformidad a lo establecido en las Normas ISO 9001: 2015.

1.2. CAMPO DE APLICACIÓN

1.2.1. Alcance

El Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., se aplica a todos los

procesos identificados para:

“Construcción de obras civiles.”

1.2.2. Exclusiones

Los siguientes requisitos han sido excluidos en su totalidad del SGC debido a la naturaleza y
procesos de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.:

Requisito Justificación
Debido a que CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., no
diseña o desarrolla planos u otros documentos ya que estos son
8.3 Diseño y desarrollo
proporcionados por el cliente como parte de sus especificaciones y
requerimientos.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se ha consultado las siguientes normas:

- ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.
- ISO 19011:2015 Auditoria de los Sistemas de Gestión.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
- Se aplican términos incluidos en la Norma ISO 9000:2015.
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., establece las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica mediante el Análisis FODA registrando el
resumen final en la Matriz del Contexto de la organización.

4.2. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y las Partes

Interesadas

Debido al riesgo que representan los trabajadores y las partes interesadas en la capacidad de la
organización, CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. ha determinado los requisitos pertinentes
de estas partes interesadas en el formato Planificación del SGC – Identificación de Requisitos de
Partes Interesadas.

4.3. Determinación del Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Para definir el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, CONSTRUCCIONES HUALLAGA

S.A.C. ha considerado la información contenida en la Matriz del Contexto de la Organización, la
Planificación del SGC – Identificación de Requisitos de Partes Interesadas, los requisitos legales
y otros requisitos.

El Alcance se encuentra documentado y disponible en este presente documentado, en el

apartado 1.2.1.

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Para lograr los resultados previstos la organización ha determinado la secuencia e interacción de

sus procesos mediante el mapa de interacción de procesos, siendo estos:

1. Procesos Estratégicos
Gestión de la Dirección
Sistema de Gestión de Calidad

2. Procesos Operativos
Comercial
Operaciones

3. Procesos de Soporte
Administración y Finanzas
Recursos Humanos
Logística
Mantenimiento y Calibración
Almacén

Interacción de los procesos

La interrelación de los procesos se muestra en el Mapa de Interacción de Procesos, en el cual se
esquematiza cómo interactúan.
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La organización cuenta con el formato Planificación del SGC – Identificación de los Requisitos de
Partes Interesadas, para definir los indicadores, medir y hacer seguimiento al desempeño de los
procesos. Asimismo, cada proceso cuenta con su Ficha de Caracterización de Proceso.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades

La Alta Dirección de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., lidera y demuestra su

compromiso con el SGC:

a. Estableciendo e Implementando la Política y los Objetivos del Sistema Integrado de

Gestión.
b. Ejecutando la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.
c. Aprobando y proporcionando los recursos necesarios para la implementación,
mantenimiento y cumplimiento de objetivos del SIG.
d. Promoviendo la mejora, el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos.

5.1.2. Enfoque al Cliente

Todo el personal de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., está en una constante

evaluación de las necesidades y expectativas del cliente para convertirlas en requerimientos
o especificaciones del servicio con el propósito de lograr la satisfacción de estos.

Revisando cada año la efectividad del sistema de gestión de calidad a través de la evaluación
del nivel de satisfacción del cliente.
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5.2. Política

5.2.1. Establecimiento de la política integrada de gestión

La Alta Dirección ha establecido y mantiene implementada una Política del Sistema Integrado
de Gestión, la cual es apropiada al propósito y al contexto de la organización, proporciona un
marco de referencia para el establecimiento de objetivos y apoya a la dirección estratégica, la
cual se encuentra documentada en Política del Sistema Integrado de Gestión.

5.2.2. Comunicación de la política integrada de gestión

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., comunica su Política del SIG a través de la

inducción al personal, file de servicio, publicaciones en las instalaciones de la organización,
adjuntada en cartas de presentación o correos a partes interesadas y a través de diversos
medios.

A través de la inducción se asegura también su entendimiento y aplicación por parte del

personal de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., establece las responsabilidades y la autoridad a

todo nivel de la empresa a través de Organigrama y Manual de Organización, Funciones y
Perfiles.

6. PLANIFICACIÓN

La planificación del Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.,

se realiza a través de:

a. Determinación de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

b. Planes derivados para cumplir los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
g. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos.

6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., determina las acciones para abordar los riesgos y
oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos mediante:

- Matriz del Contexto de la Organización.

- Planificación del SGC – Identificación de Requisitos de Partes Interesadas.
- Identificación de los requisitos legales y otros requisitos.

Estas matrices son revisadas y/o actualizadas de manera periódica o cuando exista alguna
modificación en los procesos.

6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., establece y planifica el cumplimiento de los

Objetivos del SIG a través de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
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7. PLANIFICACIÓN

7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., provee recursos esenciales y suficientes para

establecer, implementar, mantener y mejorar el SGC. La Dirección de CONSTRUCCIONES
HUALLAGA S.A.C., cuenta con recursos humanos, infraestructura, recursos financieros y
tecnológicos.

7.1.2. Personas

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., determina la competencia del personal que realiza

trabajos que afectan al SGC, y se toman acciones para contar con el personal competente.
Para este fin se cuenta con los siguientes procedimientos:

- Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal.

- Evaluación y Capacitación de Personal.
- Organigrama.

En el File Personal de cada trabajador se mantienen los registros apropiados de la

educación, formación y/o experiencia.

7.1.3. Infraestructura

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad del Servicio.

a) Las instalaciones para realizar las actividades descritas en el alcance cumple con los
requisitos del productos y servicio, para ello ha desarrollado el Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo.
b) Se dispone de PCs, laptops, máquinas, equipos y herramientas de almacén y cocina,
para el desarrollo de sus actividades.
c) La Alta dirección es el responsable de mantener, guardar, actualizar la información
relevante en un disco externo.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.., determina y gestiona el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios, como
combinación de factores humanos y físicos mediante:

a. Metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la participación activa

poniéndose de manifiesto el potencial del personal.
b. Reglas y orientaciones de seguridad incluyendo equipos de protección.
c. Comunicación interna.

Asimismo, CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., proporciona condiciones ambientales

adecuadas para su personal como es iluminación adecuada en todas las instalaciones, aire
acondicionado o ventiladores para el confort del personal, servicios higiénicos, etc.
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7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., determina el seguimiento y la medición a realizar, y

los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la conformidad del
producto /servicio o para monitorear y medir el desempeño de SGC.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición será
calibrado o verificado, a intervalos, antes de su utilización, comparándolos con patrones de
medición trazables, con patrones de mediciones nacionales e internacionales.

Para ello ha establecido el Programa de Calibración, en la que control y realiza seguimiento

de la calibración de los instrumentos de medición. La Calibración de los instrumentos se
programa y calibra en proveedores aprobados. Se mantienen los registros de la calibración,
con los certificados respectivos.

7.1.6. Conocimientos de la organización

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., ha determinado y mantiene conocimientos

necesarios para la operación de sus procesos en los manuales, procedimientos, fichas de
caracterización, planes, PETS y otros documentos que se mantienen disponibles para el
personal.

Asimismo, los documentos externos como normas o manuales son conocimientos que se
encuentran disponibles para el personal.

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., adquiere nuevos conocimientos a través de las

capacitaciones a su personal, el registro del conocimiento de la organización –lecciones
aprendidas, asimismo, determina los conocimientos que debe de tener su personal a través
de los perfiles de puesto.

7.2. Competencia

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., ha determinado la competencia necesaria que requiere

su personal en base a educación, formación o experiencia, a través del Manual de Organización,
Funciones y Perfiles.

En caso CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., requiera contar con nuevo personal realiza los
requerimientos del personal basándose en los perfiles de puesto. Asimismo, realiza las
entrevistas de evaluación de personal a fin de contar con personal competente en base a
educación, formación o experiencia.

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., en coordinación con los responsables de procesos

determina las necesidades de capacitación que requerirá su personal y lo consolidan en los
Programa Anual de Capacitaciones, y gestionan su realización y seguimiento correspondiente.

Así mismo anualmente CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., juntamente con los

responsables de procesos realiza actividades de evaluación de desempeño, en donde se evalúa
el desempeño del personal en el desarrollo de sus actividades.

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. para demostrar la competencia de su personal

mantiene los files de personal.
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7.3. Toma de Conciencia

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., se asegura de que las personas que realizan el trabajo
bajo el control de la organización tomen conciencia de:

- La Política del Sistema Integrado de Gestión.

- Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
- Sus funciones y responsabilidades e importancia en cumplir con los estándares,
procedimientos y prácticas de trabajo.
- Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

Para lo cual ha establecido capacitaciones referentes al SGC.

7.4. Comunicación

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., sustenta las comunicaciones entre los diferentes

niveles y funciones del Sistema de Gestión de Calidad en los siguientes medios de
comunicación:

a. Correo electrónico.
b. Reuniones periódicas.
c. Manuales, ficha de proceso, procedimientos.
d. Capacitación y charlas.
e. Teléfono.

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., ha establecido el procedimiento Comunicación,

Participación y Consulta, en el cual se establecen los mecanismos para una efectiva
comunicación interna / externa y asegurar la participación y consulta de los trabajadores en
las diferentes actividades.

7.5. Información documentada

7.5.1. Generalidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., establece y mantiene un Sistema Documentario

que satisface los requerimientos de las Normas ISO 9001, asegurándose que los servicios
que brinda cumplan con los requisitos establecidos para la planificación, operación y control
eficaz de los procesos.

7.5.2. Creación y actualización

Está definida en el procedimiento Gestión de Documentos.

7.5.3. Control de la información documentada

Está definida en el procedimiento Gestión de Documentos.

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8. OPERACIÓN

8.1. Planificación y control operacional

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., ha identificado los procesos necesarios para la

realización del producto documentándolos en las Fichas de Caracterización de Procesos,
definiendo los subprocesos necesarios para transformar las entradas en salidas, así como los
indicadores de gestión que permitan su seguimiento y medición.

En la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se han definido los recursos

necesarios, los métodos y criterios de aceptación para la verificación y seguimiento del
servicio y los registros necesarios para brindar evidencia de que los procesos y servicios
cumplen los requisitos.

8.2. Requisitos para los Productos y Servicios

8.2.1. Comunicación con el cliente

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., durante los procesos de planificación de la entrega

de productos y de la realización de los servicios mantiene comunicación constante con los
clientes mediante:

a) Las consultas, contratos, órdenes de compra y correos incluyendo las modificaciones,

b) La retroalimentación del cliente incluyendo las quejas, proporcionar información del
servicio, utilizando entre otros, los siguientes medios de comunicación: página web,
correo electrónico, teléfonos,
c) Las consultas, atención de solicitudes y en su caso modificaciones.
d) Retroalimentar a las áreas pertinentes, la información del cliente.

Las quejas y reclamos para que sean atendidas y resueltas según el Procedimiento Control
de Productos y Servicios No Conformes, Quejas y Reclamos.

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., previo a la realización del producto y servicio

determina a través del Procedimiento de Atención de Pedidos y Licitaciones, lo siguiente:

a. Los requisitos de los servicios del cliente las bases para las cotizaciones y licitaciones.
b. Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

A la vez se determina:
a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los de las actividades de entrega y
los posteriores a la misma.
b. Los requisitos no identificados por el cliente, pero necesarios para el giro de negocio y/o
actividad.
c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la prestación del servicio, si
existiesen.
d. Cualquier requisito adicional no contemplado en a, b y c.

Los Requisitos del Cliente se describen en el documento Requisitos del Servicio.

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8.2.3. Revisión de los Requisitos para los productos y servicios

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., el recojo de los requisitos del cliente se realiza a

través de comunicaciones, estableciéndose en respuesta a estos requerimientos una
Propuesta Técnica / Cotización, Contrato u Orden de Compra y Servicio, en la que se
describe el producto y/o servicio y las condiciones para su ejecución.
Se mantienen registros de estas revisiones y sus modificaciones, según sea el caso.

Los requisitos del cliente relacionados con el producto y servicio que proporciona
CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. se revisan a través del Procedimiento de Atención a
Pedidos y Licitaciones, antes que CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. se comprometa a
proporcionar los productos y servicios al cliente asegurándose que:

a) Los requisitos estén definidos

b) Cuando el cliente no prevé sus requisitos estos sean confirmados antes de su
aceptación.
c) Se resuelve las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y/o órdenes de
compra, las bases y aquellos requisitos expresados previamente.
d) Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

En caso de ocurrir cambios en los requisitos del servicio, el responsable de operaciones en

coordinación con la Gerencia General, dispondrán la actualización de los documentos que
contienen los requisitos del servicio y comunicara al personal involucrado.

8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

No aplicable debido a que CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., para la Planificación,

seguimiento y control y cierre de los productos y servicios no diseña o desarrolla planos. Estos
son proporcionados por el cliente como parte de sus especificaciones y requerimientos.

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1. Generalidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., asegura que los productos y servicios adquiridos

cumplen con los requisitos de compra especificados, ya que ha establecido criterios para la
selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores, cuyos productos o servicios tienen
un impacto en la calidad del producto y servicio final, de acuerdo al área de Operaciones,
sobre la base de los requerimientos de las áreas elabora las órdenes de compra (detallando
especificaciones de cada producto) y realiza los trámites correspondientes, conforme lo
definido en el procedimiento anteriormente mencionado.
Para la adquisición de productos o servicios se da cumplimiento también a los compromisos
de seguridad, salud y medio ambiente de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.,
exigiendo a los proveedores productos amigables con el medio ambiente y exigiendo que
estos cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo; cuando sea el caso, los
controles ambientales por parte del proveedor deben ser los exigidos por
CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.
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8.4.2. Tipo y alcance del control

Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria

que se derive de las mismas.

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C. a través del responsable del proceso, verifica que
los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra solicitados (cuando será
factible y haya productos alternativos, se debe tener en cuenta las exigencias de cuidado del
medio ambiente y de seguridad y salud).

8.4.3. Información para los proveedores externos

Está definida en el Procedimiento de Gestión de Proveedores.

La metodología del proceso de compra se establece en el procedimiento de Compras.

8.5. Producción y provisión del servicio

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

Para asegurar el cumplimiento con los requerimientos del producto y servicio,

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., controla sus operaciones mediante:

a. Diagramas de Caracterización, procedimientos, instructivos, formatos, etc.

b. Entrenamiento de personal.
c. Infraestructura apropiada.
d. Información de los resultados de los indicadores de gestión.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Cada producto suministrado y servicio que brinda CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.,

se identifica y se realiza el seguimiento a través del registro Planificación de Obras /
Cronograma de Trabajo. A la vez se realiza a través de la codificación, identificación del
proyecto en los reportes o informes firmados por el personal.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Los bienes de propiedad del cliente son responsabilidad de CONSTRUCCIONES

HUALLAGA S.A.C. y son cuidados mientras están bajo control o se tengan utilizados. Así
mismo la información del cliente se salvaguarda siguiendo los lineamientos del Procedimiento
copia de seguridad datos.

8.5.4. Preservación

Las actividades de preservación del servicio se dan a través del control de toda la
documentación que ingresa y se genera en los procesos operativos, se mantiene el archivo
controlado por cada cliente.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., ha considerado los requisitos legales y

reglamentarios, las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus servicios, los requisitos del cliente,
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la retroalimentación del cliente; y en base a ello ha determinado las actividades posteriores a

la entrega, como: garantías en el producto y servicios.

8.5.6. Control de los cambios

En caso se realicen cambios para la prestación del servicio, los responsables de la operación
son los responsables de controlar los cambios en la extensión necesaria para asegurar la
continuidad en la conformidad de los requisitos.

La conservación de la información documentada que describe los resultados de la revisión de

los cambios, se realiza según el ítem 7.5

8.6. Liberación de los productos y servicios

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., mide y realiza el seguimiento de las características de

calidad del producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en la documentación
del Sistema de Gestión de Calidad. Estas actividades de seguimiento se realizan en las etapas
apropiadas de la realización del producto manteniendo registros de la conformidad con los
criterios de aceptación. Los registros indican las personas que autorizan la liberación de los
productos.

No se procede a liberar los productos hasta que no se hayan completado satisfactoriamente

todas las inspecciones desarrolladas.

8.7. Control de las salidas no conformes

Los controles, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el tratamiento del
Servicio no conforme están establecidos en el Procedimiento Control de Productos y Servicios
No Conformes, Quejas y Reclamos.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., planifica los procesos de seguimiento, medición,

análisis y evaluación determinando los métodos y/o técnicas estadísticas aplicables y el
alcance de su utilización, para:

a. Demostrar la conformidad del producto.

b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
d. Satisfacción del cliente y de los grupos de interés, para asegurar la conformidad,
mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión.

9.1.2. Satisfacción del Cliente

En CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., se ha establecido en realizar la medición de la

satisfacción de los Clientes a través de las Actas de Conformidad de los servicios que son
aprobados por los clientes, en caso de su ausencia se aplicará una Encuesta de satisfacción
del Cliente, como una medida del desempeño del SGC.
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9.1.3. Análisis y evaluación

Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C.

son evaluados para demostrar su eficacia para alcanzar los resultados planificados mediante
indicadores de gestión establecidos en las Fichas de Caracterización de Procesos. Los
resultados son analizados para evaluar tendencias y cuando no se alcance lo planificado, se
implementan correcciones y acciones correctivas y/o preventivas según sea conveniente,
para asegurar la conformidad del producto.

9.2. Auditoria interna

Se ha establecido el Procedimiento de Auditoría Interna, el que define todas las actividades

requeridas para la planificación, ejecución y medición de la eficacia de las Auditorías internas.

9.3. Revisión por la dirección

9.3.1. Generalidades

La Alta Dirección, revisa el funcionamiento del SGC, al menos una vez al año, registrando un
Acta de reunión y Revisión por la Dirección del SGC en el cual se detalla la información de
entrada que el representante de la dirección presentará para la respectiva revisión, de
acuerdo a los requisitos en este punto de las Normas.

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

Se debe consolidar y presentar la siguiente información de entrada:

a) El estado de las acciones de revisiones previas por la dirección;
b) Los cambios en:
1) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC;
2) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo evolución
de los requisitos legales y otros requisitos;
4) Los riesgos y oportunidades;
c) La información sobre el desempeño y eficacia del SGC, incluidas las tendencias
relativas a:
1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes;
2) El grado en que se han logrado los objetivos del SGC;
3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) Las no conformidades y acciones correctivas;
5) Los resultados de seguimiento y medición;
6) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
7) Los resultados de las auditorías;
8) El desempeño de los proveedores externos;
d) La adecuación de los recursos;
e) Resultados de participación y consulta;
f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
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g) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades;

h) Las oportunidades de mejora.

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección

Los registros de las revisiones hechas al SGC por parte de la Alta Dirección, están
constituidas por actas de estas reuniones, donde constan los resultados de la revisión y estas
son custodiadas y difundidas por el Representante de la Dirección a los demás responsables
de procesos y a la vez difundidos por estos.

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones
asociadas con:
a. Posibles cambios en la política, objetivos, metas del SGC.
b. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
c. La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente.
d. La necesidad de recursos.
e. Responsables y plazos de cumplimiento de cada acción o necesidad.

10. MEJORA

10.1. Generalidades

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., fomenta en sus colaboradores la búsqueda de la

mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad. Para esta mejora utiliza la
Política, los Objetivos, Planes de Gestión, Indicadores de Gestión, resultados de Auditorias,
Análisis de Datos, Acciones Correctivas, y la Revisión por la Dirección.

10.2. No conformidad y acción correctiva

CONSTRUCCIONES HUALLAGA S.A.C., en el Procedimiento de Acciones Correctivas, se

define los mecanismos para:

- Tomar acciones que eliminen las causas de las no conformidades detectadas y prevenir que
no vuelvan a ocurrir.
- Las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades serán apropiadas a
la magnitud de los problemas.

10.3. Mejora continua

La Alta Dirección es responsable de asegurar que toda acción y propuesta de mejora que tenga
efectos sobre el SGC, haya sido generada considerando lo siguiente:

- Política SIG.
- Objetivo SIG.
- Resultados de las auditorías.
- Análisis y evaluación.
- Acciones correctivas.
- Revisión por la Dirección.