FC4-01-03

MATRIZ AMFE VER.00 2018.06.30

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VALORACIÓN

VALORACIÓN

VALORACIÓN
7/2/2018 1 de 1
PROCESO: Distrubicion de harina de Roxana Bulnes Roxana Bulnes
pescado y congelado en el exterior CONTROL ACTUALES TRATAMIENTO
RE-VALORACIÓN
NPR NIVEL
GxOxD RIESGO ACCIONES NRT GxOxD
CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
N° ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D
G O D
Incumplimiento de
Asignar nave con naviera No hay espacio contrato, pago por 5 Naviera sobrevendida 3 Coordinar el embarque al 3 45 Bajo
menor tiempo posible
1 penalidad

Coordinar con cliente el etiquetado e Omision de la informacion Posible error pedido, Error en la informacion del Revision de la
instructivo de embarque necesaria para instrucción de sobrecosto, 4 cliente 4 documentacion por la 2 32 Bajo
2 embarque reprocesamiento sectorista
Demora en el envio de
Error en la informacion en la instructivo, error en la Control en la siguente
Generar instrucciones de embarque instrucción del embarque devolucion de guia para 4 Error humano por Comercial 4 actividad 3 48 Bajo
3 despacho
Demora en la Falta de verificacion antes de
Enviar instrucciones de embarque Entrega de incorrecta coordinacion de 3 envia 1 Ninguno 5 15 Bajo
4 embarque
Plazo de contrato
Enviar documentos de pre-embarque a Envio de documentos incumplido, y sobre costo 5 Exceso de carga de trabajo 4 Control por tercera persona 1 20 Bajo
naviera incompletos o fuera del plazo en la Sectorista
5 por sobreestadia

No se comunica al cliente
Solicitar la confirmar a naviera del No solicitar la confirmacion a el detalle del embarque 3 Exceso de carga de trabajo 2 Ninguno 5 30 Bajo
embarque en la fecha y hora indicada naviera en la Sectorista
en el plazo establecido
6

Demora en la confirmacion del No se comunica al cliente Proveedor no atiendo a la Seguimiento de llamada

Espera en confirmacion del embarque embarque el detalle del embarque 3 prioridad requerida 3 telefonica 1 9 Bajo
en el plazo establecido
7
Comunicar al cliente fuera del Cliente no asegura la Exceso de carga de trabajo
Comunicar al cliente detalles del embarque plazo establecido con el cliente carga a tiempo 3 en la Sectorista 3 Ninguno 5 45 Bajo
8
Reprocesamiento para Informacion erronea Verificacion de la emsiin de
Generar factura de embarque Error de factura emision de NC 2 ingresada al Sistema 3 la factura por la Sectorista 2 12 Bajo
9
Regularaciones del
embarque tarde,demora Exceso de carga de trabajo Aviso de alerta por Agente
Enviar factura electronica a la Aduana Envio tardio de la factura en la obtencion de la 4 en la Sectorista 3 de Aduana 3 36 Bajo
10 DUA

Generar cheque diferido para pago de Demora en Verificacion de la emsion del

flete a naviera Error en la emision de cheque reconocimiento del 3 Error humano de la sectorista 1 cheque por la sectorista 2 6 Bajo
11 embarque del BL

Tramitar solicitud de certificado: Sanitario, Demora en la entrega de Falta de actualizacion de la Revisar la informacion antes Analisis de cadena valor
Origen, Calidad, Packing, List,Otros Documentos interno con errores documento final 4 informacion 4 de enviar a cargo de la 4 64 Alto - Metodologia LEAN Roxana 18-Sep
12 sectorista y planta

Enviar solicitud para tramite de certitficado Demora en la firma de

documentos por Gerencia
Demora en la entrega de
documento final 4 Horarios de firma no flexibles
para la empresa 4 Preparar documento con un
dia de anticipacion 2 32 Bajo
13
Demora en la entrega de Error en la informacion Verificacion en la entrega del
Espera de emision de certificado Error en la emsion del certificado documento final 4 digitada por la sectorista 2 certificado 5 40 Bajo
14
Envio de documentos fisicos de Demora en la entrega de Error en la informacion Verificacion antes de la
exportacion Error en la documentacion documento originales al 5 digitada por la sectorista 2 entrega 3 30 Bajo
15 cliente
 CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD DEL RIESGO U OPORTUNIDAD
Descriptor del
Riesgo / Oportunidad Criterio Valor

Muy Baja Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias negativas o efectos positivos 1
Repercusiones Imperceptibles minimos sobre la organización.

Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias negativas o efectos positivos

Baja sobre la organización. El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente o
Repercusiones 2
Irrelevantes apenas perceptible seguridad del proceso, facilmente subsanable. La oportunidad generaria una remota
mejora.

Moderada El fallo produce cierto disgusto e insatisfaccion en el cliente o algun incumplimiento en

la seguridad de los procesos. El cliente observara deterioro en el rendimiento del
Defectos de relativa 3
importancia sistema. Si la oportunidad llegara a presentarse, tendra un efecto positivo significativo
sobre la organización.

El fallo pueder ser critico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de

Alta insatisfaccion o incumplimiento elevado. Si la oportunidad llegara a presentarse, 4
tendra efectos positivos importantes sobre la organización.

Modalidad de fallo potencial muy critico que afecta el funcionamiento de segurida del
Muy Alta producto o proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento de normas 5
reglamentarias. Si la oportunidad llegara a presentarse un efecto positivo muy
importante sobre la organizacion.

CLASIFICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO U OPORTUNIDAD

Descriptor del
Criterio Valor
Riesgo / Oportunidad
El defecto puede ocurrir solo en circunstancias expecionales, no se ha
Muy Baja
presentado en los ultimos 5 años.La oportunidad tiene muy baja probabilidad 1
Improbable
de éxito al corto mediano o largo plazo.

El defecto puede ocurrir en algun momento, al menos de 1 vez en los ultimos 5

Baja
años. La oportunidad tiene baja probabilidad de éxito al corto, mediano o largo 2
plazo.

El defecto podria ocurrir en algun momento, al menos de 1 vez en los ultimos 2

Moderada años. La oportunidad tiene moderada probabilidad de extio al corto mediano o
3
largo plazo, pero requiere una gestion cuidadosa y esfuerzo en mejorar los
metodos y proceso

El defecto probablemente ocurrira en la mayoria de las circunstancias, hasta 10

vez en el ultimo año. La oportunidad tiene alta probabilidad de éxito al
Alta 4
mediano plazo, pero requiere una gestion cuidadosa y esfuerzos en mejorar los
metodos y procesos.

Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias, mas de 10

vez al año. La oportunidad tiene muy alta probabilidad de éxito al corto plazo,
Muy Alta 5
pero requiere una gestion cuidadosa y esfuerzos en mejorar los metodos y
procesos.
 CLASIFICACIÓN DE LA DETECCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD
Descriptor del
Criterio Valor
Riesgo / Oportunidad

Muy Alta El riesgo u oportunidad es seguro para detectarse 1

El riesgo u oportunidad tiene una buena oportunidad para detectarse durante

Alta 2
la operación o subsiguente

Moderada El riesgo u oportunidad es detectable. En operaciones subsiguentes 3

Baja El riesgo u oportunidad, tiene poca oportunidad de detectar (inspeccion visual) 4

Muy Baja El riesgo u oportunidad no puede detectarse 5

 Ocurrencia
VALORIZACIÓN DEL RIESGO Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta
1 2 3 4 5
Muy Baja 1 1 4 9 16 25
Baja 2 2 8 18 32 50
Gravedad

Moderada 3 3 12 27 48 75
Alta 4 4 16 36 64 100
Muy Alta 5 5 20 45 80 125
Riesgo 1 2 3 4 5
Alto Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja
Medio
Deteccion
Bajo

Se debe calcular NPR en los diferentes niveles de riesgos y oportunidades con el objetivo de ordenarlos según
sus prioridades, de obtener un NPR > 51, se debera establecer acciones para abordarlos.

La actualizacion de la matriz de analisis de riesgos y oportunidades, sera realizara en los siguentes

casos:
-La identificación de nuevos requisitos del servicio.
- Nuevos requisitos legales relacionados al producto y/o servicio
- Cambios en los procesos, actividades o en la organización.
- Resultado de la solicitud de acciones correctivas.
- Resultados de las quejas o reclamos.
- Como consecuencia de los resultados del seguimiento y medición del desempeño.
- Se actualiza anualmente a un nivel de revisión básica que permita afirmar que la matriz se encuentra
vigente.

Nota
La revisión no implica necesariamente cambios en las matrices existentes.